监督索引号53262200136003300000

砚山县特殊教育学校2022年预算公开目录

第一部分 砚山县特殊教育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县特殊教育学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县特殊教育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普通初中教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

 8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

 9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）机构设置情况

砚山县特殊教育学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处。

（三）重点工作概述

贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育；按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；招收适合在校学习的义务教育阶段学龄残疾儿童、少年入学；坚持因材施教，促进学生全面发展。

二、预算单位基本情况

砚山县特殊教育学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制45人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年砚山县特殊教育学校财务总收入 706.58万元，其中：一般公共预算706.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年535.23万元对比收入增加171.35万元，增长了32.01%，主要原因是教师及学生有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年砚山县特殊教育学校财政拨款收入 706.58万元，其中:本年收入706.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款706.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年535.23万元对比收入增加171.35万元，增长了32.01%，主要原因是教师及学生有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年砚山县特殊教育学校预算总支出 706.58万元。财政拨款安排支出 706.58万元，其中：基本支出706.58万元，与上年 535.23万元对比收入增加171.35万元，增长了32.01%，主要原因是教师及学生有所增加；项目支出0万元，与上年部门预算项目支出相等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1.特殊教育支出：510.33万元；2.社会保障和就业支出：86.25万元；3.卫生健康支出：57.51万元；4.住房保障支出：52.49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：1.工资福利支出693.34万元（其中：基本支出693.34万元，项目支出0万元）；2.商品和服务支出9.35万元（其中：基本支出9.35万元，项目支出0万元）；3.对个人和家庭的补助3.89万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本年度，砚山县特殊教育学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度，砚山县特殊教育学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本年度，砚山县特殊教育学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本年度，砚山县特殊教育学校无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县特殊教育学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.32万元，较上年 0.32万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县特殊教育学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县特殊教育学校2022年公务接待费预算为0.32万元，较上年 0.32万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待54人次。主要原因是2022年学校将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县特殊教育学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度，砚山县特殊教育学校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县特殊教育学校资产总额95.64万元，其中，流动资产31.44万元，固定资产64.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少92.32万元，其中固定资产减少92.32万元，减少原因固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因砚山县特殊教育学校无项目支出绩效目标预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县特殊教育学校无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县特殊教育学校无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县特殊教育学校无政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县特殊教育学校无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县特殊教育学校无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县特殊教育学校无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。        

8.因砚山县特殊教育学校无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

9.因砚山县特殊教育学校整体支出绩效目标在砚山县教育体育局整体公开，本单位无整体绩效评价，故《17.部门整体支出绩效目标表》公开空表。

附件2：砚山县2022年特殊教育学校预算公开情况表20220208114040433.xlsx

监督索引号53262200136003300111