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砚山县文化馆2022年预算公开目录

第一部分 砚山县文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县文化馆2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于公共文化工作的路线、方针、政策和法规，承担全县文化艺术宣传、文艺活动组织、文化相关培训、民族民间文化艺术收集整理工作。

2.承担群众文艺演出、文艺下乡、艺术创作、艺术交流及党委、政府交办的各项演出活动等工作。

3.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

砚山县文化馆为公益一类事业单位，设4个内设机构：

1.办公室。负责单位日常运转，承担党建、党风廉政建设、意识形态、信息、安全、保密、信访、政务公开、综合文稿起草等工作。

2.群众文化辅导中心。负责文化活动组织、文化艺术培训、民族民间文化艺术收集整理，完成党委、政府交办的各项演出活动等工作。

3.免费开放服务中心。负责提供文化演出、交流等各类活动服务工作，定时开放电教室、阅览室及各类艺术展室，并做好相关管理；负责灯光、音响的使用、管理、维修等工作；负责服装、道具等设备的设计、制作、管理等工作。

4.展演中心。负责文化艺术宣传，挖掘整理民族民间艺术素材，创作和展演艺术作品，开展文艺演出、艺术交流。

（三）重点工作概述

2022年，砚山县文化馆将坚持深入领会把握习近平总书记在“文艺座谈会上”的讲话要求和深入学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县人民政府及文化和旅游局的领导下，紧紧围绕我县工作大局，加强文化队伍自身建设，为文化事业发展提供强有力的保证，努力推动我县社会文化大发展、大繁荣，促进我县经济文化等各项社会事业较好发展，特制定工作计划如下：

1.业务骨干培训工作

2.创作、辅导、群众文化活动工作计划

2022年文化馆辅导中心将紧紧围绕中心开展以下系列活动。

（1）举办各类群众文化系列活动

①4月联合壮学会组织群众开展壮族“三月三”文艺活动。3月策划壮族“三月三”文艺表演活动方案，并选派辅导老师分赴江那镇铳卡村、八嘎乡等地指导文艺队文艺节目。

②7月联合彝学会举办颂党恩.促团结砚山县2022年彝族“火把节”。负责此次活动壮族民族传统文化的挖掘、打造、展示及所有文艺表演的策划、创作编导及实施工作。6月选派辅导老师分赴涉及文艺队辅导文艺节目。

③积极备战云南省民族民间歌舞乐展。聘请省、州专家进行业务指导，努力打造我县传统艺术作品。争取多挖掘出新的文艺精品，2月组织创作、编导小组成员对全县11个乡镇的少数民族传统文化进行艺术采风、项目挖掘、整理工作，3月完成创作、编导工作，4月初进行排练。

④11月联合壮学会组织群众开展壮族“尝新节”文艺活动。负责此次活动壮族民族传统文化的挖掘、打造、展示及所有文艺表演的策划、创作编导及实施工作。10月选派辅导老师分赴涉及文艺队辅导文艺节目。

（2）艺术创作、编导、辅导计划

①根据全年各民族节日活动、我县民族传统文化进行深度挖掘、整理、创作及编导工作，如：彝族弦子舞；壮族棒棒灯；壮族草人舞，苗族芦笙舞、对脚舞；瑶族传统祭祀活动“过法”等，进行艺术精品提升打造，争取通过新的艺术表现形式展现；针对干在实处、走在前列；创文创卫、廉政文化、乡村振兴、民族团结、扫黑除恶、消防安全、安全生产、防电信网络诈骗、法制宣传、综治维稳、禁毒防艾、扫黄打非等新时代新政策题材精心编排创作一批新时代新政策文艺作品。

创作计划表

②选派辅导员分赴各乡镇开展总分馆制分馆服务点文艺指导、辅导工作。全年培训不低于400人次，组织开展活动不低于12次。为以后自行编排、创作节目奠定基础。

③2022年对全县各机关单位、军警部队、厂矿、企业等根据需要进行舞蹈、合唱、戏曲等文艺辅导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入459.84万元，其中：一般公共预算459.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年580.24万元对比减少120.4万元，主要原因是人员经费的减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入459.84万元，其中:本年收入459.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款459.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年580.24万元对比减少120.4万元，主要原因是人员经费的减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出459.84万元。财政拨款安排支出459.84万元，其中：基本支出459.84万元，与上年580.24万元对比减少120.4万元，主要原因人员经费的减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.艺术表演团体308.31万元，主要用于工资福利支出及公用经费的支出。

2.社会保障和就业支出85.46万元，主要用于事业单位离退休公用经费、事业单位基本养老保险缴费支出、死亡复抚恤等。

3.卫生健康支出33.45万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

4.住房保障支出32.61万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

砚山县文化馆的基本支出为459.84万元，其中人员经费为433.64万元，公用经费为26.2万元；本单位无项目支出。

按经济科目分类情况为30101基本工资130.72万元，主要用于支付事业人员岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴 14.93万元，主要用于支付职工艰苦地区津贴、改革性补贴；30103奖金10.69万元，主要用于支付职工年终一次性奖金；30107绩效工资126.14万元，主要用于支付事业人员基础性绩效工资及奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费45.2万元，主要用于缴纳在职职工养老保险；30110职工基本医疗保险缴费25.42万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费5.65万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费4.28万元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险；30113住房公积金32.61万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；30201办公费12.7万元，主要用于单位购买办公用品等；30207邮电费2万元，主要用于支付单位办公用网络通信费；30213维修（护）费1万元，主要用于支付电脑、门锁等维修费；30217公务接待费1万元，主要用于支付单位公务接待费；30211差旅费2万元，主要用于支付单位职工下乡出差费用；30228工会经费5.44万元，主要用于支付单位工会经费；30299其他商品和服务支出2.06万元，主要用于退休人员各项管理支出；30302退休费36.97万元，主要用于支付退休人员工资；30305生活补助1.03万元，主要用于支付遗属补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2022年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县文化馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年7万元减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县文化馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县文化馆2022年公务接待费预算为4万元，较上年4万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为66次，共计接待667人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县文化馆2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年3万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年3万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年无重点项目预算目标绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元，原因是砚山县文化馆为事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县文化馆资产总额31.05万元，其中，流动资产10.14万元，固定资产20.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较少202.77万元，其中固定资产减少6.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他说明

1.砚山县文化馆没有部门项目预算收入，也没有使用项目预算安排的支出，故《部门项目支出预算表》（其他运转类、特定目标类项目）无数据。

2.砚山县文化馆没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表》（另文下达）无数据。

3.砚山县文化馆没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

4.砚山县文化馆没有政府采购预算收入，故《部门政府采购预算表》无数据。

5.砚山县文化馆没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

6.砚山县文化馆没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

7.砚山县文化馆没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

8.砚山县文化馆没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置预算安排的支出，故《新增资产配置表》无数据。

9.砚山县文化馆为二级预算单位，部门整体支出绩效目标在砚山县文化和旅游局整体公开，故《部门整体支出绩效目标表》无数据。

砚山县2022年文化馆预算公开情况表202202101610088829.xlsx

监督索引号53262200135700300111