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砚山县公共就业和人才服务中心2022年预算公开目录

第一部分 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县公共就业和人才服务中心2022年预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家劳动就业和人才方针政策；承担全县就业和人才服务管理，分析和预测辖区内人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况工作。

2.实施就业失业登记制度，经办管理失业保险工作，承担创业劳动就业政策落实工作。

3.承担全县离校未就业高校毕业生服务和高校毕业生党员管理、公益性岗位管理工作，向全县劳动者和用人单位提供基本就业和人才服务。

4.会同有关部门开展职业技能人才、农村实用人才培养和激励工作，承担城乡劳动力就业创业服务、技能培训、创业培训工作。

5.负责高校毕业生档案、“三支一扶”人员档案、流动人员、企业、事业人员档案的管理工作。

6.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我中心共设置5个内设机构，分别是：

1.综合股。承担中心党务、文秘、后勤保障等工作。

2.人力资源信息管理股。承担高校毕业生就业服务，公共就业信息平台的建设及维护，“三支一扶”人员的管理，各种流动人员手续的办理及档案管理等工作。会同有关部门开展全县职业技能人才、农村实用人才培养和激励工作，承担各类技能竞赛的组织工作。

3.财务股。承担财务和财务统计工作。

4.失业保险股。承担失业保险的办理、核定及宣传扩面，编制失业保险征收台账、到账实收处理，参保关系档案的建立及管理等工作。

5.就业服务股。承担各种就业、创业和招聘的业务指导，人力资源市场业务的管理，全县劳务输出及各类职业创业培训等工作。

（三）重点工作概述

1.认真开展“贷免扶补”、小额担保创业贷款工作。根据相关文件要求，我局将积极与县总工会、共青团、妇联、工商联、个人协会、县教育局等承办单位通力协作认真贯彻落实“贷免扶补”政策；与工商联、共青团、妇联等承办单位通力协作认真贯彻落实创业担保贷款及小企业贷款政策，按时按量完成目标任务。

2.认真开展就业再就业工作。加大就业再就业政策宣传力度，积极采取有力措施，认真贯彻落实就业再就业政策，努力完成城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、公益性岗位就业目标任务。

3.认真开展职业技能提升行动。通过职业技能培训大力提升劳动者技能水平，促进就业。

4.认真开展农村劳动力转移就业工作。大力发展劳务经济和劳务协作；进一步建立完善农村劳动力人员基本信息台账，实时更新云南省农村劳动力转移就业信息平台信息，切实做好农村劳动力转移就业工作。

5.做好“三支一扶”人员的日常管理工作。

6.做好2022年高校毕业生就业服务工作，整理学籍档案。加强接收高校毕业生就业报到登记工作的力度，提前筹划，建立相应的报到流程，完善登记表格，对来报到的人员进行详细的登记及入库，同时登记、保存高校毕业生学籍档案材料，突出人事档案的服务功能。

7.继续做好失业保险扩面、失业保险基金的管理等各项工作。

二、预算单位基本情况

我中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 479.05万元，其中：一般公共预算479.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年385.54万元对比，部门财务预算增加93.51万元，增长24.25%，主要原因：一是在职职工比上年度增加了2人，二是每年职工正常晋升；三是2022年度计划招募“三支一扶”人数较2021年度有所增加，故在做部门预算时，“三支一扶”人员生活补助及缴纳社会保险相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 479.05万元，其中:本年收入479.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年385.54万元对比，部门财务预算增加93.51万元，增长24.25%，主要原因：一是在职职工比上年度增加了2人，二是每年职工正常晋升；三是2022年度计划招募“三支一扶”人数较2021年度有所增加，故在做部门预算时，“三支一扶”人员生活补助及缴纳社会保险相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出479.05万元。财政拨款安排支出479.05万元，其中：基本支出479.05万元，与上年385.54万元对比，部门财务预算增加93.51万元，增长24.25%，主要原因：一是在职职工比上年度增加了2人，二是每年职工正常晋升；三是2022年度计划招募“三支一扶”人数较2021年度有所增加，故在做部门预算时，“三支一扶”人员生活补助及缴纳社会保险相应增加。项目支出0万元，与上年支出0万元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构103.23万元，主要用于人员经费支出86.02万元，公用经费支出17.21万元。

2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出327.18万元，主要用于人员经费支出327.18万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.52万元，主要用于人员经费支出13.40万元，公用经费支出0.12万元。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.18万元，主要用于人员经费支出15.18万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.54万元，主要用于人员经费支出8.54万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.90万元，主要用于人员经费支出1.90万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.75万元，主要用于人员经费支出0.75万元。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.75万元，主要用于人员经费支出8.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资32.82万元（其中：基本支出32.82万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴50.32万元（其中：基本支出50.32万元，项目支出0万元）。

3.奖金2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费15.18万元（其中：基本支出15.18万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费8.54万元（其中：基本支出8.54万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金8.75万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出0万元）。

9.办公费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）。

10.差旅费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

11.会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

12.培训费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

13.公务接待费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

14.其他工资福利支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

15.工会经费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）。

16.其他交通费用9.90万元（其中：基本支出9.90万元，项目支出0万元）。

17.其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

18.退休费13.40万元（其中：基本支出13.40万元，项目支出0万元）。

19.生活补助327.18万元（其中：基本支出327.18万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年我中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年我中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年我中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年我中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县公共就业和人才服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年 1.3万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县公共就业和人才服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县公共就业和人才服务中心2022年公务接待费预算为1.3万元，较上年 1.3万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县公共就业和人才服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排17.48万元，比上年机关运行经费安排14.01万元增加3.47万元，增长24.77%，增加原因主要是在职职工比上年度增加了2人，其中：办公费1.85万元、差旅费3万元、会议费0.2万元、培训费0.4万元、公务接待费0.4万元、其他工资福利支出0.15万元、工会经费1.46万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用9.9万元、其他商品服务支出0.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县公共就业和人才服务中心资产总额18.24万元，其中，流动资产8.39万元，固定资产9.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1273.02万元，其中流动资产减少1273.47万元，固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他说明

1.因我中心无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表；

2.因我中心无项目支出绩效目标（另文下达），故本表无数据，因此公开空表；

3.因我中心无政府性基金预算支出，故本表无数据，因此公开空表；

4.因我中心无部门政府采购预算，故本表无数据，因此公开空表；

5.因我中心无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表；

6.因我中心无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表；

7.因我中心无对下转移支付绩效目标预算，故本表无数据，因此公开空表；

8.因我中心无新增资产配置，故本表无数据，因此公开空表；

9.因我中心为二级预算单位，部门整体支出绩效目标表在砚山县人力资源和社会保障局整体公开，故本表无数据，因此公开空表。

附件：砚山县公共就业和人才服务中心2022年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53262200531600200111