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砚山县稼依卫生院2022年预算公开目录

第一部分  砚山县稼依卫生院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  砚山县稼依卫生院2022预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县稼依卫生院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

   2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

   3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

   4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

   5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

   6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

   7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

   8.承担县卫生健康局及镇政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共10个内设机构，包括：外科、内科、妇儿科、皮肤科、牙科、防保科、医技科、药剂科、财务科、行政后勤科。

（三）重点工作概述

1.居民电子健康档案管理情况。

全年建立居民健康档案城镇43447份，完成率达98.4%，动态使用率达35%以上。

2.重点慢性病患者健康管理情况。

（1）高血压患者管理。高血压患者管理3127人，全年累计完成随访15447次，健康体检3052人，管理任务完成率117.03%，规范管理率75%。

（2）糖尿病患者管理。糖尿病患者管理1154人，全年累计完成随访5450人次，健康体检1067人，2型糖尿病筛查数29175人，管理任务完成率150.36%，血糖控制率65.13%。

（3）结核病患者管理。全年规范管理20人，已完成系统录入。

（4）严重精神障碍患者管理。重性精神病疾病患者管理183人，全年累计完成随访640次，健康体检153人，接受药物救治142人。

（5）麻风病防治管理。目前管理病人1人，已按要求每月上报麻风病线索，全年共收25例线索，线索调查26条，返乡体检1037人。

3.重点人群健康理情况。

（1）老年人健康管理。65岁以上老年人健康管理4158人，全年累计完成评估3080人，健康体检3080人，完成实验室检查2408人，健康管理率75.5%。

（2）0－6岁儿童健康管理。全镇7岁以下儿童3840人，其中儿童健康管理3139人，管理率达90.2%。其中3岁以下儿童1238人，健康管理1147人，管理率达92.65%。

（3）孕产妇健康管理。全年全镇活产515人,产妇514人,住院分娩活产数513人,住院分娩率99.6%。产妇建册人数514人，早孕建册人数471人，早孕建册率为91.63%，产前检查人数238人，产妇系统管理468人，系统管理率为91.05%，高危产妇62人,高危产妇住院分娩率100%；产前筛查408人，产前筛查率79.3%；剖宫产人数66人，剖宫产率12.84%，产妇产后访视497人，产妇家庭访视率为96.70%，新生儿访视497人，新生儿访视率为96.5%。孕产妇死亡0例。

4.家庭医生签约服务。2021年全镇共签约16475人，履约16475人，履约率100%，共计服务81362条，人均服务4.94次。

5.疾病监测和控制。

（1）传染病报告。每天收集住院部、化验室、放射室、乡医处的疫情，每旬对非典、禽流感、AFP、麻疹、新生儿破伤风进行“零”病例报告，继续加强对水痘、手足口病等疫情的监测及医务人员相关知识的培训，协助县疾控及自己组织人员开展了对疫情报告管理工作的检查并及时查漏补报。全年接免疫规划：乙肝837针次、卡介苗23针次、灭活脊灰疫苗1118针次、二价脊灰疫苗（糖丸）724粒、百白破1846针次、白破二联疫苗621针次、麻腮风疫苗916针次、流脑A群329针次、流脑A+C疫苗1155针次、减毒乙脑1096针次、减毒甲肝疫苗488针次。非免疫规划:四价流感27针次，水痘疫苗398针次，HIB疫苗368针次，口服轮状苗276针，23价肺炎304针次，腮腺炎疫苗238针次，新冠肺炎疫苗68245针次。对传染病采取了网上直报，及时率、准确率、完整率达100%，我院防保科加强对狂犬病、艾滋病、手足口病、伤寒、肺结核等重大传染病防控工作采取了有力措施，建立宣传栏。

（2）AFP脊灰“零”病例报告。经主被动监测和回顾行病例搜索，未发现疑似病例。

（3）狂犬病防控工作。半年以来辖区内未发生狂犬病例。就防控工作我院进一步明确相关科室、卫生所以及人员的工作职责，进一步加大家犬管理力度，同时加强狂犬病防治知识的宣传。

（4）鼠疫、碘缺乏病、伤寒等地方病防治工作。根据《砚山县鼠疫监测工作方案》，全年全镇各村寨进行鼠疫监测，采取固定监测和流动监测相结合的形式，共送鼠样15次，活检鼠共112只。全年春秋季灭鼠灭工作已按要求完成，其中秋季配制灭鼠毒饵共计10604公斤。鼠疫、碘缺乏病、伤寒等地方病全年均无病例。

6.防艾工作。

（1）宣传工作及培训。通过宣传折页、宣传栏、音响播放、健康知识讲座、公众健康咨询等多方式、多渠道进行宣传。根据《稼依镇重点地区艾滋病项目扩大HIV检测》工作要求，全年对稼依镇9个村民委各进行了9次艾滋病知识巡讲，对乡村医生全覆盖的艾滋病防治知识全员培训，对全镇村干部及党员、学生共1039余人进行宣传及培训，发放宣传资料1514余份。

（2）检测及母婴阻断工作

（3）艾滋病咨询为咨询者提供心理社会支持和帮助，是一个被广泛肯定的艾滋病防治策略，我院建立了艾滋病自愿咨询检测室，公布了咨询热线电话；全年完成公卫体检人员、住院病人、门诊病人检测35407例，新发确诊阳性13例。

（4）孕期监测工作：院内筛查137人，孕产妇应检测245人，实检测245例，确诊阳性0例。对孕检人员做好相关知识的宣传及时转介，有效地控制母婴传播。

7.卫生监督协管工作。

我镇卫生监督协管工作在县卫生监督局的指导下，贯彻落实上级有关文件精神，认真开展学校卫生、饮用水安全、公共场所卫生、非法行医和采供血的巡查，半年来，对辖区进行了全覆盖。加强对信息的收集和报告工作，未出现漏报、迟报现象。我院卫生监督协管人员积极配合有关部门和站所对全镇的餐饮业、生活饮用水开展全面的检查。加强本院、各卫生所、私人诊所等医疗单位的传染病报告、院内感染控制工作的监督，对控制疫情的传播取到了积极作用。

8.中医药健康管理。

通过县乡派驻指导、集中培训、派出去学习等多种方式对辖区乡村医生进行中医药知识的培训，提高乡村医生的中医诊疗水平，在儿童、老年人和慢性病防治工作中，中医药健康管理服务和中医药能力提升项目相辅相成，切实提高中医药健康管理水平。一年来，完成老年人中医药健康管理服务2703人，完成管理人数的65%；0-3岁儿童中医药健康管理服务1089人次，完成管理人数的88%。

二、砚山县稼依卫生院基本情况

我院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，我院基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、砚山县稼依卫生院收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入492.95万元，其中：一般公共预算492.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年695.89万元对比，减少202.94万元，下降29.16%，主要原因是人员减少，上级补助收入减少，公共卫生中央补助资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入492.95万元，其中:本年收入492.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款492.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年695.89万元对比，减少202.94万元，下降29.16%，主要原因是人员减少，上级补助收入减少，公共卫生中央补助资金减少。

四、砚山县稼依卫生院支出情况

2022年预算总支出492.95万元。财政拨款安排支出492.95元，其中：基本支出492.95万元，与上年695.89万元对比，减少202.94万元，下降29.16%，主要原因是人员减少，上级补助收入减少，公共卫生中央补助资金减少。

项目支出0万元，与上年0万元对比，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休40.42万元，主要用于人员经费支出40.06万元，公用经费支出0.36万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.17万元，主要用于人员经费支出46.17万元；

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于人员经费支出0.69万元。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.95万元，主要用于人员经费支出1.95万元；

5.卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出1.56万元，主要用于人员经费支出1.56万元。

6.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院327.42万元，主要用于人员经费支出316.76万元，公用经费支出10.65万元；

7.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务9.88万元，主要用于公用经费支出9.88万元；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.97万元，只要用于人员经费支出25.97万元；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.77万元，主要用于人员经费支出5.77万元；

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.5万元，主要用于人员经费支出2.5万元；

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.62万元，主要用于人员经费支出30.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资113.57万元（其中基本支出113.57万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴38.66万元（其中基本支出38.66万元，项目支出0万元）。

3.奖金9.45万元（其中基本支出9.45万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资126.89万元（其中基本支出126.89万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费46.17万元（其中基本支出46.17万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费25.97万元（其中基本支出25.97万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费5.77万元（其中基本支出5.77万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费4.46万元（其中基本支出4.46万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金30.62万元（其中基本支出30.62万元，项目支出0万元）。

10.办公费支出3.25万元（其中基本支出3.25万元，项目支出0万元）。

11.电费支出2.02万元（其中基本支出2.02万元，项目支出0万元）。

12.水费支出0.28万元（其中基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

13.工会经费支出5.1万元（其中基本支出5.1万元，项目支出0万元）。

14.其他商品和服务支出10.24万元（其中基本支出10.24万元，项目支出0万元）

15.退休费支出40.06万元（其中基本支出40.06万元，项目支出0万元）。

16.生活补助支出28.89万元（其中基本支出28.89万元，项目支出0万元）。

17.其他对个人和家庭的补助支出1.55万元（其中基本支出1.55万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年砚山县稼依卫生院无政府采购预算。

七、砚山县稼依卫生院“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县稼依卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.99万元，较上年17.25万元减少3.26万元，下降23.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县稼依卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化。

（二）公务接待费

砚山县稼依卫生院2022年公务接待费预算为3.32万元，较上年4.65万元减少1.33万元，下降28.6%，国内公务接待批次为62次，共计接待691人次。

公务接待下降的原因是严格控制接待标准，接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县稼依卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为10.67万元，较上年12.6万元减少1.93万元，下降15.32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.67万元，较上年12.6万元减少1.93万元，下降15.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降的原因是严格控制公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县稼依卫生院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县稼依卫生院2022年事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县稼依卫生院资产总额2223.1万元，其中，流动资产1154.36万元，固定资产1030.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7.79万元，无形资产30.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4864.93万元，其中固定资产增加47.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他说明

1.因我单位无项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目），故本表无数据，因此公开空表。

2.因我单位无另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因我单位无政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因我单位无部门政府采购预算，故《部分政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因我单位无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因我单位无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因我单位无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

8.因我单位无新增资产配置，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

9.因我单位项目支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开，故《部门整体支出绩效目标表》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县稼依卫生院2022年部门预算公开情况表.xlsx

监督索引号53262200536101300111