监督索引号53262201434800000 

砚山县交通运输局2022年部门预算公开情况说明及公开表

第一部分 砚山县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县交通运输局2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县交通运输局2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。

2.组织拟订并实施综合交通运输发展战略，组织编制综合交通运输体系专项规划。规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市客运、出租汽车行业管理工作。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责交通基础设施建设资金的管理、使用、监督。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通运输部颁布的工程质量检验评定标准，对砚山县行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理，依法保护地方公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护及危险品运输监督管理工作。负责渔船检验和监督管理。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责水运的行业管理。

6.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责全县公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务；组织指导交通行业的教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作；指导执行交通科技政策、技术标准。指导交通行业协会、学会工作。

7.指导交通运输综合执法和交通运输人才队伍建设工作。负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。

8.负责全县交通行业安全生产和应急管理工作。

9.负责交通运输对外合作与交流工作。

10.负责交通行业精神文明与行风建设；研究提出交通行业改革与结构调整意见。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合管理股、综合规划股、综合建设股。

所属单位 3个，分别是：

1.砚山县地方公路管理段；

2.砚山县交通运输综合行政执法大队；

3.砚山县交通工程管理站。

（三）重点工作概述

继续深入推进党史学习教育暨干在实处、走在前列活动，结合省委、省政府文山现场办公会和州委州政府文山专题会的会议精神和要求，对标对表，认真抓好贯彻落实。紧紧围绕“干在实处，走在前列”六大战役提出的综合交通网络攻坚战实施方案，主要抓好以下工作：

1.加快工程建设进度。俯下身子摸清情况，克服困难拉高标杆，高位推动项目建设，按照省、州建设时限要求，倒排工期，进场施工队督促指导、协调服务，在确保施工安全和质量的前提下，抢抓工期，确保按质按量完成今年下达的任务。

2.落实配套资金筹措。按照上级下达的建设计划及农发行支持的贷款项目，极协调农发行贷款，积极争取资金，解决配套资金的难题。做好自然村进村道路原中标单位的收方结算工作，加快推进项目建设，保证项目建设按时按质按量完成。

3.加快推进丘砚高速土地占补问题。积极协调文山监狱搁置争议同意进场施工，并按丘北至砚山高速公路（砚山段）建设征地拆迁补偿标准给予补偿，对有争议的地块按未施工前砚山县和文山监狱共同认可的现状，做好证据保全，待争议解决结果出来后再进行补偿。

4.努力加快对接绿色铝产业园铁路运输有关事宜。加强与省、州有关部门对接，结合云南绿色铝创新产业园和砚山工业园区总体规划，协调将丘北至砚山至文山段铁路按客货共线进行规划，将文山至蒙自铁路规划路线调整至云南绿色铝创新产业附近，按客货共线一并建设，力争2024年达到开工条件。

5.加快推进综合交通网络建设战役任务落实。对标县综合交通网络建设战役目标任务，加强与国家和省、州综合交通运输发展规划、相邻县（市）规划以及县内各专项规划的衔接，积极争取将更多项目纳入国家和省、州规划盘子和投资范围，争取优先安排和重点支持，为项目顺利推进创造良好条件。  

县交运局将在2022年的工作中，砥砺前行，主动作为，为人民群众办实事、解难题、做好事，发扬求实创新的工作作风，苦干实干加油干，以更大决心、更大力度、更优作风，坚决打赢“综合交通网络建设战役”，以实际行动向党和人民交上一份合格的综合交通运输工作答卷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 430.85万元，其中：一般公共预算430.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年469.46万元对比减少38.61万元，主要原因是人员减少1人，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 430.85万元，其中:本年收入430.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年469.46万元对比减少38.61万元，主要原因是人员减少1人，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 430.85万元。财政拨款安排支出 430.85万元，其中：基本支出430.85万元，与上年 469.46万元对比减少38.61万元，主要原因是人员减少1人，导致人员经费减少；项目支出0万元，与上年 0万元对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休81.97万元，主要用于人员经费支出40.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.23万元，公用经费支出0.36万元。

2. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.69万元，主要用于人员经费支出0.69万元。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.79万元，主要用于人员经费支出0.79万元。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.11万元，主要用于人员经费支出15.11万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.08万元，主要用于人员经费支出8.08万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.15万元，主要用于人员经费支出5.15万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.07万元，主要用于人员经费支出2.07万元。

8.交通运输支出-公路水路运输-行政运行291.04万元，主要用于人员经费支出249.08万元，公用经费支出41.96万元。

9.住房保障支出-住房保障支出-住房公积金25.95万元，主要用于人员经费支出25.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出430.85万元，项目支出0万元）。

行政基本工资62.14万元（其中：基本支出62.14万元，项目支出0万元）。

事业基本工资40.97万元（其中：基本支出40.97万元，项目支出0万元）。

行政津贴补贴86万元（其中：基本支出86万元，项目支出0万元）。

事业津贴补贴4.81万元（其中：基本支出4.81万元，项目支出0万元）。

奖金8.54万元（其中：基本支出8.54万元，项目支出0万元）。

绩效工资40.62万元（其中：基本支出40.62万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费41.23万元（其中：基本支出41.23万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费23.19万元（其中：基本支出23.19万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费5.15万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.87万元（其中：基本支出2.87万元，项目支出0万元）。

住房公积金25.95万元（其中：基本支出25.95万元，项目支出0万元）。

生活补助6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

一般公用经费21.6万元（其中：基本支出21.6万元，项目支出0万元）。

工会经费4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）。

其他交通费用16.04万元（其中：基本支出16.04万元，项目支出0万元）。

        行政单位离退休公用经费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）。

        事业单位离退休公用经费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

行政单位离退休费用36.98万元（其中：基本支出36.99万元，项目支出0万元）。

事业单位离退休费用3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0万元）。

抚恤0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.79万元，其中：政府采购货物预算0.79万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年 11万元无变动。

（一）因公出国（境）费

砚山县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元相比无变动，无因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费

砚山县交通运输局2022年公务接待费预算为2万元，较上年 2万元无变动。国内公务接待批次为40次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年 9万元无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元无变动；公务用车运行维护费9万元，较上年 9万元无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排42.32万元，比上年机关运行经费安排40.68万元增加1.64万元，增长4%，增长原因主要是人员增加，其中：办公费2万元、会议费0万元、工会经费4.07万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用15.45万元、邮电费3万元、差旅费3万元、电费2万元、水费0.5万元、咨询费1.5万元、公务接待费0.83、维修（护）0.5万元、劳务费3.17万元、培训费0.5、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县交通运输局资产总额14662.38万元，其中，流动资产14502.03万元，固定资产103.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产57.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20497.13万元，其中固定资产增加27.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

      （四）其他说明

 1.《项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》为无数据，因本单位无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

2.《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因本单位无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

3.《政府性基金预算支出预算表》无数据，因本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据，因此公开空表。

4.《政府购买服务预算表》无数据，因本单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。

5.《对下转移支付预算表》无数据，因本单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

6.《对下转移支付绩效目标表》无数据，因本单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

7.《新增资产配置表》无数据，因本单位无新增资产配置预算，故本表无数据，因此公开空表。

监督索引号53262201434800111

砚山县2022年交通运输局预算公开情况表.xlsx