监督索引号53262203200500000

砚山县江那镇2022年预算公开目录

第一部分 砚山县江那镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县江那镇2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县江那镇2022年部门预算公开情况说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及全镇党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；

2.执行本行下政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；

4.落实高质量发展要求，激发经村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；

5.强化规划引领,加强基础设施建设,提升农村公共服务水平,推进基本服务均等化;

6.加强生态文明建设,改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；

7.承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室和扶贫开发办公室；所属事业单位7个，分别是：

      1.农业综合服务中心

      2.文化和旅游广播电视服务中心

      3.国土和村镇规划建设服务中心

      4.社会保障服务中心

      5.财政所

      6.应急服务中心

      7.综合执法大队

（三）重点工作概述

围绕目标任务，2022年我镇主要抓好以下工作：

1.聚焦产业发展。（1）是强化招商引资。准确把握砚山县创建世界一流“中国铝谷”核心区的发展定位，充分发挥江那的区位和交通优势，全力配合建成中国绿色铝“新高地”，做好以绿色铝创新产业园暨水电铝材一体化产业为主导的新型工业化项目征地等服务工作，充分发挥落户企业“吸铁石”效应，吸引更多的企业到江那投资建厂，以点带面创造江那人口及经济发展的新增长极。坚持全面深化改革扩大开放，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更好结合，积极服务和融入“双循环”新发展格局。（2）是加快项目推进。以云南大旅游风景区为依托，以砚山得天独厚的气候条件及良好的社会环境等为基础，充分挖掘和利用江那镇壮族“那文化”的民俗、自然、人文等资源，大力开发休闲度假、生态康体、养生养老、乡村旅游、旅游地产五大产品，着力打造文山全国生态智慧养老产业园项目，逐步完善旅游功能，补齐旅游设施、项目、产品等供给侧短板，补齐旅游公共服务设施、旅游吸引物及旅游产品各方面的短板，培育打造江那镇品牌旅游目的地。从而带动周边子马农业示范园区农业观光旅游、听湖中心景区、小海湾、黄金海岸、芦柴冲龟背岩、竜白湿地公园、诸葛山风景区、大克底民俗旅游等旅游产业发展。（3）是推动乡村振兴。将“三农”问题作为全镇工作的重中之重，巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴。深入推进农业供给侧结构性改革，做强绿色蔬菜品牌，巩固烤烟、辣椒、三七、蔬菜产业的同时，大力推进江那经济林果产业的建设，推进江那农业向规模化、标准化发展。加快编制行政村村庄规划，抓实乡村建设行动，抓好白龙山美丽乡村项目落实。以乡村公共服务体系建设为载体，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，推动乡村文化振兴，培育节庆文化产品，建设文明乡村。健全现代乡村社会治理机制，深化农村改革，争取在农村产权制度改革、农村集体经营性建设用地和宅基地改革等方面率先实现突破，打造共建共治共享的乡村善治格局。

2.聚焦乡村建设。（1）是缔造美丽人居环境。结合农村人居环境整治工作，全面拆除旱厕，持续推进水冲式厕所改造。完善镇综合文化站和农家书屋功能，切实做好留守儿童教育管理工作。加强计划生育服务管理，加大社会抚养费征收力度，提升人口和计划生育水平。始终把增加群众收入，特别是贫困群众收入作为民生工作的关键来抓，不断提高工资性、财产性和经营性收入，加快构建多渠道、宽领域、可持续的增收格局，让人民群众的生活更加殷实。（2）是做优美化生态环境。加强林长制和河长制巡查力度，严厉打击非法捕鱼和滥捕野生动物行为，持续做好秸秆禁烧和综合利用工作，有效改善全域环境面貌。

3.聚焦“七城创建”。织密“网格化”管理网。实行班子包片，职工、村社干部包网格、包户的“三包”责任制，实行挂图作战，销号管理。大力倡导文明新风，深入开展健康教育进机关、进乡村、进社区、进企业、进家庭、进学校“六进”活动，扎实推进“众参与”。建立健全长效机制，抓实门前“三包”“五包”责任制落实，建立卫生评比“红黑榜”，规范家禽家畜拴养圈养，将环境卫生管理纳入居民公约，发挥“文明行为监督志愿者”作用，通过“小手拉大手”等，助力环境整治，共建美丽乡村。按照上级投入一点、村社筹措一点、群众出资一点的方式，疏通排水管网、铺设排水沟盖板、改造排水管道、美化亮化墙体等，全力改善基础设施。

 4.聚焦社会治理。（1）是扎实做好信访工作。跟进重点事、关注重点人，摸清全镇信访积案和信访底数，抓好矛盾纠纷的调处和化解工作，做到老问题化解稳控到位，新问题不引发，坚决杜绝进京赴省非访、越级访“零发生”。（2）是扎实推进安全生产。坚持警钟长鸣，常抓不懈，做实做细安全生产工作。进一步加大宣传教育力度，深化交通运输、防汛防火防溺水等重点行业领域安全整治工作，确保全年安全生产事故零发生。（3）是持续抓好疫情防控。落实常态化疫情防控举措，织密织牢“外防输入、内防反弹”的严密防线，重点做好中高风险地区外来人员返乡信息登记，坚决做到14天隔离和核酸检测，积极开展健康知识普及，引导公众保持良好卫生习惯，提倡文明健康、绿色环保的生活方式，做好个人和家庭卫生。（4）是注重廉洁高效。牢固树立法治理念，加快法治政府建设，不断提高依法行政能力水平。稳步提升行政效能和服务水平，严格落实“三重一大”事项集体决策制度，推进决策科学化、民主化。着力打造勤政廉洁、务实高效的干部队伍，营造风清气正的良好政治生态，赢得人民群众的支持和信任，不断提升政府公信力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制47人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2641.03万元，其中：一般公共预算2641.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2776.87万元对比，减少135.84万元，下降4.90%主要原因分析是财政供养人员比上年减少，工资、五险等相应费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2641.03万元，其中:本年收入2641.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2641.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2776.87万元对比，减少135.84万元，下降4.90%主要原因分析是财政供养人员比上年减少，工资、五险等相应费用减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2641.03万元。财政拨款安排支出2641.03万元，其中：基本支出2614.73万元，与上年2773.87万元对比，减少159.14万元，下降5.74%，主要原因分析财政供养人员比上年减少，工资、五险等相应费用减少；项目支出26.3万元，与上年3万元对比，增加23.3万元，增长777%，主要原因是各项会议费、人大视察调研经费等费用2021年是做到保运转支出，而2022年是做到项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-组织事务-行政运行1541.96万元，主要用于人员经费1181.77万元，公用经费349.19万元，项目支出11万元。

2.一般公共服务支出-组织事务-事业运行344.29万元，主要用于人员经费320.60万元，公用经费23.69万元。

3.一般公共服务支出-组织事务-人大事务15.30万元，主要用于项目支出15.30万元。

4.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化69.52万元，主要用于人员经费64.17万元，公用经费5.35万元。

5.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务70.52万元，主要用于人员经费64.57万元，公用经费5.95万元。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休84.45万元，主要用于人员经费83.70万元，公用经费0.75万元。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休81.27万元，主要用于人员经费80.55万元，公用经费0.72万元。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出150.18万元，主要用于人员经费150.18万元。

9.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.48万元，主要用于人员经费4.48万元。

10.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.66万元，主要用于人员经费3.66万元。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40.53万元，主要用于人员经费40.53万元。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43.95万元，主要用于人员经费43.95万元。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.77万元，主要用于人员经费18.77万元。

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.59万元，主要用于人员经费7.59万元。

15.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法24.34万元，主要用于人员经费22.15万元，公用经费2.19万元。

16.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务16.55万元，主要用于人员经费15.08万元，公用经费1.47万元。

17.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金90.58万元，主要用于人员经费90.58万元。

18.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行33.10万元，主要用于人员经费30.17万元，公用经费2.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资352.31万元（其中：基本支出352.31万元，项目支出0万元）。

办公费302.77万元（其中：基本支出302.77万元，项目支出0万元）。

工会经费15.10万元（其中：基本支出15.10万元，项目支出0万元）。

公务接待费9.60万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费18.77万元（其中：基本支出18.77万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费150.18万元（其中：基本支出150.18万元，项目支出0万元）。

绩效工资201.87万元（其中：基本支出201.87万元，项目支出0万元）。

奖金29.33万元（其中：基本支出29.33万元，项目支出0万元）。

津贴补贴317.38万元（其中：基本支出317.38万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出77.04万元（其中：基本支出77.04万元，项目支出0万元）。

其他交通费用41.51万元（其中：基本支出41.51万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费11.25万元（其中：基本支出11.25万元，项目支出0万元）。

生活补助725.03万元（其中：基本支出725.03万元，项目支出0万元）。

退休费164.25万元（其中：基本支出164.25万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费84.48万元（其中：基本支出84.48万元，项目支出0万元）。

住房公积金90.58万元（其中：基本支出90.58万元，项目支出0万元）。

办公费12.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.8万元）。

会议费13.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.5万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年江那镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年江那镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年江那镇无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额28.98万元，其中：政府采购货物预算13.98万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江那镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.40万元，较上年 50.40万元无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

江那镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

江那镇2022年公务接待费预算为27.70万元，较上年27.70万元无变动，国内公务接待批次为3次，共计接待74人次。主要用于完成镇属各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

江那镇2022年公务用车购置及运行维护费为22.70万元，较上年22.70万元无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元无变动；公务用车运行维护费22.70万元，较上年22.70万元无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

   2022年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排376.24万元，比上年机关运行经费安排352.76万元增加23.48万元，增长6.66%，增加的原因主要是各项会议费、人大视察调研经费等费用2021年是做到保运转支出，而2022年是做到项目支出。其中：办公费286.67万元、会议费13.5万元、公务接待费7.30万元，工会经费6.51万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用41.51万元、其他商品服务支出0.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江那镇人民政府部门资产总额1776.91万元，其中，流动资产148.44万元，固定资产1628.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少204.91万元，其中固定资产增加12.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  （四）其他说明

1.因江那镇无项目支出绩效目标（另文下达）预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

2.因江那镇无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3.因江那镇无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.因江那镇无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5.因江那镇无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

砚山县2022年江那镇预算公开情况表202202100936414130.xlsx 

监督索引号53262203200500111