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砚山县江那镇中心学校2022年预算公开目录

第一部分 砚山县江那镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县江那镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县江那镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在区域的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

砚山县江那镇中心学校共设置2个内设机构，包括：教务处、综合办公室。

（三）重点工作概述

1.加强基层学校党组织建设，充分发挥战斗堡垒作用。

（1）以《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》和党的十九届四中全会精神宣讲为主要内容，把“两学一做”开展常态化，以理顺支部关系，坚持党务工作规范化、制度化和常态化为抓手，落实党对教育教学工作正确引领和全覆盖。江那镇中心学校党委下设9个学校党支部，1个社会组织党支部（凤鸣幼儿园党支部），认真开展了“三会一课”、主题党日、专题组织生活会和民主评议党员等活动，力求做到规定动作要完成，自选动作有创新，始终坚持党建工作全覆盖和全面引领。

（2）突出达标创建，着力推进党的组织建设。围绕“基层党建巩固年”重点工作任务，树立党的一切工作到支部的鲜明导向，深入贯彻《关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》，同步开展党支部规范化达标创建、党建工作示范校创建，创建三星级党组织6个、四星级党组织3个、党建工作示范校1所。按照学校党组织“五强五好”要求，积极开展“七乡红烛·育人先锋”党建品牌创建和“亮身份亮职责亮承诺，比教学比服务比创新，党和政府满意、学生家长满意、社会各界满意”的“三亮三比三满意活动”，推动党建与教育教学改革深度融合。持续推进达标创建，严密党的组织体系，实施好“双培养”工程，加强干部队伍建设，提高发展党员质量，抓好党员日常管理，全面开展“智慧党建”，铸亮党建特色品牌，加强党的群团工作，严格执行党务公开，强化党建要素保障，拓展宣传报道深度。

（3）践行为民宗旨，着力推进党的作风建设。驰而不息纠正“四风”，认真践行群众路线。除了配合县教育体育局党风廉政、德育股等职能部门开展检查督察以外，本学期共组织开展了学校安全检查、校园周边环境整治、民办幼儿园校车专项整治、师德师风专项整治督察、教育扶贫专项督察、教育教学常规检查督察等内容的检查活动，从内到外，重视树立江那教育新形象。

（4）加强组织领导，全面落实管党治党责任。完善党建责任体系。适时研究党建工作。派好党建责任清单，开展季度派单考核，抓好述职评议考核。

2.加强教师队伍建设、打造专业教师团队。

（1）积极争取新教师补充工作。有效缓解我镇教职工年龄结构偏大，教师资源不足的矛盾，及时补充了教师队伍力量薄弱矛盾。

（2）加强师德师风建设。贯彻落实《党中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《文山州教育体育局关于贯彻落实一号检察建议》等通知精神，健全完善师德师风建设长效机制，深入开展师德师风整治活动，以牢固树立“四个意识”，争做“四有好老师”、“平安校园创建”、“廉政文化示范校创建”为抓手，大力宣传师德模范先进事迹，教育广大教职工立德修身，提升师德素养。强化教育提醒，配合纪委、监委和司法机关加大违反师德师风问题查处力度，树立教师队伍良好形象。

（3）优化师资队伍配置。深入实施教育人事管理“县管校聘”改革，继续实施好教职工全员聘用，推进一校一镇两乡义务教育学校校长教师交流轮岗，盘活教职工现有存量，促进校长、教师合理流动，优化师资配置。

（4）提升教师专业素养。依托“国培”“省培”项目，加大教师继续教育培训力度。积极响应组织学校中层干部业务培训，坚持分级分类培养和专题培训相结合，校本培训和个人研修相结合等途径和方式，确保教师培训全覆盖。针对教育教学工作实际，加大薄弱学科、薄弱教师培训力度。

3.落实立德树人目标，全面开展德育工作。

（1）各校各班结合实际，认真贯彻落实《云南省小学德育分年级实施意见》、“砚山县中小学生礼仪常规”和全国教育工作会议精神要求，每学期开学第一周以班为单位认真组织开展“五爱、五心，争做四有小公民”教育、法治宣传教育和《中小学日常行为规范》的学习。各班要严格上好《道德与法治》课和《品德与社会》课，积极组织开展好德育课外活动和“三月文明礼貌月”、“法制宣传月”、6.25国际禁毒日、“红旗飘飘，引我成长”、“学习新思想，做好接班人主题阅读活动”、“爱国旗、护国旗宣传教育活动”、“学宪法、讲宪法教育活动”、“我和我的祖国群众性宣传教育活动”、“弘扬西畴精神、促进民族团结活动”等系列活动，广泛利用“六·一儿童节”、“五一劳动节”、“五四青年节”、“州庆”、“教师节”、“国庆节”、“元旦节”、“建队日”、“建党节”等重大节日庆祝活动和每周的升、降旗活动、班会、少先队活动、少队专栏、墙报版报、红领巾广播站为主要阵地，对学生进行爱国主义、集体主义、文明礼貌、礼仪常规、遵纪守法、勤奋学习、团结合作、相互尊重等德育宣传教育，使全镇小学学生身心健康成长，德、智、体、美、劳各方面都得到全面发展，语言、行为得到规范，从而树立起良好的校风、班风和学风，开展“美德少年评比”，树立身边的典型，让学生学有榜样，比有标兵。

（2）落实“学生在校一日常规管理”，全面推进学生从小养成良好的行为习惯。本年度严格要求各校加强学生入校和离校的监管，要求各校在学生入学和放学两个时段加强值日值班，值班领导带领值日教师、值日小队和保安，佩戴值日标志和保安着装，检查学生着装、行为、红领巾的佩戴等方面内容，更为重要的是保护学生安全，有效预防校园暴力事件和学生欺凌事件的发生。在此基础上，各校少队部加强值日值周小队的管理，有效运用学生自我管理的能力，辅助以发挥“红领巾广播站”的正确舆论导向能力。正常开展文明班级、文明宿舍、三好学生、优秀班干部、队干部等培养评比工作。要求全体教师在教学活动中总结实现文化教育与育人教育并重的思想，实现教书与育人的有机整合和渗透。从而实现人人管德育，事事关育人的良好育人氛围。

4.抓实教务管理，全面提高教学质量。教务工作是学校的永恒重点，全面提高教育教学质量是学校发展的源泉和动力，因此，镇中心学校提出了教务工作重点是：抓务实管理检查，全面提高教育教学质量，对教师的要求是静心工作，潜心育人。紧紧围绕全面实施素质教育、全面提高教育教学质量的目标要求，从以下几个方面开展工作：

（1）建立健全学校规章制度，实施学校精细化管理，确保学校管理制度化、规范化和精细化。本学年共修订完善了《江那镇中心学校教师绩效工资分配方案》、《教师全员聘用实施方案》、《教师交流轮岗实施方案》、《教师履职考核实施细则》、《骨干教师评选办法》、《优秀教师和优秀教育工作者评选实施方案》和《中小学教师高级职称推荐评选实施方案》等涉及教师管理、聘用、奖励等切身利益的规章制度，从而实现教师明确目标、理清工作思路，让各学校规范管理，精细化管理有章可循，确保常规管理客观、公正、公平、公开，调动教师工作积极性最大化。

（2）提高认识，加强领导，学校常规管理镇中心学校实现全程监控和全覆盖。为指导、引领全镇各学校重视抓好教学常规管理和督察、检查工作，镇中心学校从三个方面来抓落实：一是领导干部挂钩制，镇中心学校办公室全体成员分组分片挂钩，每一所学校都有挂钩人员，从而确保政令畅通，及时为基层学校解决实际困难；二是镇中心学校实施学校常规管理检查全覆盖；三是注重学校、学生成绩和发展的监控，本学年镇中心学校共组织模拟考试3次，并且每一次考试都按照期末测试标准来组织开展，自上而下形成全镇师生都重视成绩、重视学生全面发展的健康发展氛围。

（3）重视教育科研工作，落实科研引领教学的辐射作用。本学年镇中心学校教育科研课题组，积极引领各学校参与课题申报和研究工作。

（4）重视学籍、资助等扶贫档案建设，为教育扶贫工作提供保障。镇中心学校充实调整学籍、资助、项目、远教等具体业务工作人员，认真开展：“四查三比对”工作，认真理顺表册、充实完善扶贫台账、积极开展流失生的收复动员工作、“两后生”暨农民素质提高培训等工作，确保教育扶贫工作跟上全县进度、顺利完成各项目标要求。

5.加强安全教育培训管理，夯实安全基础。安全无小事，事事讲安全，牢固树立安全责任重于泰山的安全意识，安全工作的好坏直接关系到人民群众的切身利益和千家万户的幸福以及社会的稳定，为认真贯彻“预防为主，教育先行”的学校安全工作原则，确保学校、师生的安全，本学年从以下几个方面来抓实安全工作：

（1）各校利用校会、班会、安全课、国旗下的讲话向师生宣传安全知识，进一步增强师生安全意识，提高广大师生的安全防范能力，牢固树立安全第一的思想。

（2）实行安全目标责任制。在各小学与镇中心学校签订安全目标责任书的基础上，各校负责人要与各校教师签订安全工作责任书。

（3）为了实现安全管理全辐射，各校要广泛利用家长、告家长书、家长微信群等有效载体，广泛向家长宣传安全知识，提出安全整改要求。

（4）完善库区警示标牌，增设救生杆和救生绳等设施设备，继续与库区管理所签订防溺水协议书，进一步健全安全管理网络。

（5）镇中心学校、村民委中心校定期或不定期对所辖学校的安全工作进行检查，并把检查情况及时反馈给学校负责人，发现问题，要求及时解决。如没有能力解决的，进一步向上级领导汇报，直至整改完成。

（6）加强食品安全管理。全镇学校统一思想，全面取消学校小卖部。以“食堂6T管理模式”为抓手，进一步加强对从业人员的教育管理。从食品的采购、出入库、验收、加工、餐具的消毒、从业人员的晨检以及储藏等各个环节来进行规范化管理。在此基础上，要求学校负责人和总务主任能够根据学生数量和营养餐的经费使用情况，合理、科学制定菜单，确保学生吃饱、吃好和有营养。

（7）加强师生道路交通安全，防校园欺凌教育。各校积极开展“关爱生命、安全出行，从我做起”、“做自己的首席安全官”、安全教育月、安全整改月等活动，严禁学生骑自行车上学，不准学生坐手续不齐全的车辆。教师的机动车手续不全不能驾驶。

（8）每周学生返校和平时晨检时，定时获不定期相结合对学生进行违禁物品的收缴排查，及时排查师生、生生之间的矛盾，认真开展防校园欺凌教育，力求做到把矛盾消除在萌芽状态之中。

（9）引入兵装集团的赞助，投入8所学校的校园监控网络的建立完善，投入资金配齐安保和消防器材，不断提高物防、技防和人防能力。

（10）各学校要认真制定各种应急预案，每季度至少开展一次演练，不断提高广大师生安全意识和防范能力。

6.发挥督导评估引领示范作用、不断规范办学行为。

（1）要做好挂牌督学工作常态化，制定了新的挂牌责任督学工作的计划、目标以及管理等各个方面的工作要求，指导和帮助督学专家履职尽责，实现挂牌督导工作常态化的目标要求。

（2）做好子马小学等10所完小的“现代教育完全小学督导评估工作”的迎评准备工作。

（3）做好成龙幼儿园等13所幼儿园升等晋级评价工作。

（4）不断改善办学条件，逐步实现教育均衡向优质化发展的目标要求。继续集中打造子马小学、两勒小学等10所完小，从学校建设、环境整治、设施设备的完善、教育教学管理等方面进行规范化建设和实施精细化管理，辐射带动剩余校点的教育教学工作。

7.扶贫与扶智、扶志相结合，抓实抓牢教育扶贫。严格按照中央和省、州、县决策部署，始终把教育脱贫攻坚作为首要政治任务抓紧抓好，把精准扶贫、精准脱贫作为基本方略，以建档立卡等贫困人口为重点，瞄准薄弱环节，强化工作举措，发挥教育优势，将扶贫与扶智、扶志相结合，阻断贫困代际传递，坚决打赢脱贫攻坚战，为如期实现教育脱贫而努力奋斗。具体抓好以下工作：

（1）认真做好文化户口簿和核查核对工作，在调查人员变动的同时，重点调查文化变动情况，调查结束后认真开展数据录入工作，确保与县扶贫网站数据吻合，在校生情况变动必须录入国家、省级学籍网。做到底子清、情况明，为上级提供精准数据；

（2）开展流失生收复动员工作，除了做好小学控辍保学工作之外，还要协助江那中学开展控辍保学工作。

（3）做好卡户学生资助政策的落实发放工作，做到专人负责，确保按时、足额、卡户全覆盖的要求精准落实到卡户家里。

（4）扶贫与扶志相结合，要求各校充分利用六.一、国庆等节假日庆祝活动的有利时机，对卡户学生实施关爱行动，加强对卡户学生在学习和生活等方面的帮助、教育和管理，进村入户，做好卡户学生家长的思想动员、生产和生活等方面的帮扶行动。

（5）开展两后生职业技术培训。

8.扫黑除恶有行动。为贯彻落实党的十九大精神，大力整治侵害群众利益的黑恶势力，营造和谐、安全的校园环境。江那镇中心学校制定了《开展扫黑除恶专项工作方案》，以教职工例会、家长会、班会、少队会等进行宣传，讲解宪法、刑法等，提高师生、家长依法同黑恶势力斗争的认识和能力，激发同黑恶势力作斗争的决心和勇气，震慑黑恶势力的犯罪行为。定期或不定期开展管制刀具排查，开展重点人员防控、师生矛盾、学生间矛盾等隐患排查，进一步净化校园环境，有效预防校园欺凌事件发生。各校（园）设有扫黑除恶举报信，并按规范程序开箱收集线索及上报，增强了继续深化扫黑除恶专项斗争的责任感。

9.财务工作有落实。砚山县江那镇中心学校积极响应上级主管部门的要求，严格执行“三重一大”等制度，厉行勤俭节约，保学校基本运转，严格控制经费使用。

二、预算单位基本情况

砚山县江那镇中心学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制247人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制246人。在职实有247人，其中：财政全额保障247人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 248人，其中：离休 0人，退休 248人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4735.94万元，其中：一般公共预算4735.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年5282.19万元对比减少546.25万元，下降10.34%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4735.94万元，其中:本年收入4735.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4735.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年5282.19万元对比减少546.25万元，下降10.34%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4735.94万元。财政拨款安排支出 4735.94万元，其中：基本支出4735.94万元，与上年5282.19万元对比减少546.25万元，下降10.34%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1.教育支出2834.09万元；2.社会保障和就业支出1310.92万元；3.卫生健康支出317.72万元；4.住房保障支出273.22万元。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：1.工资福利支出3812.24万元（其中：基本支出3812.24万元，项目支出0万元）；2.商品和服务支出64.66万元（其中：基本支出64.66万元，项目支出0万元）；3. 对个人和家庭的补助859.05万元（其中：基本支出859.05万元，项目支出0万元）；4.资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，砚山县江那镇中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年，砚山县江那镇中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年，砚山县江那镇中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年，砚山县江那镇中心学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县江那镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.28万元，较上年3.28万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县江那镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县江那镇中心学校2022年公务接待费预算为0.19万元，较上年 0.19万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待32人次。主要原因是2022年砚山县江那镇中心学校将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县江那镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为3.09万元，较上年 3.09万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.09万元，较上年 3.09万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务用车管理规定，规范公车使用，主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，砚山县江那镇中心学校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县江那镇中心学校资产总额656.12万元，其中，流动资产61.71万元，固定资产594.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1157.30万元，其中固定资产减少80.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产255项，账面原值129.35万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因砚山县江那镇中心学校无其他运转类、特定目标类项目支出预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县江那镇中心学校无另文下达的部门项目，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县江那镇中心学校无政府性基金预算的收入，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县江那镇中心学校无政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县江那镇中心学校无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县江那镇中心学校无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县江那镇中心学校无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

8.因砚山县江那镇中心学校无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

9.因砚山县江那镇中心学校部门整体支出绩效目标在砚山县教育体育局整体公开，本单位无整体绩效评价，故《17.部门整体支出绩效目标表》无数据，因此公开空表。

附件2：砚山县2022年江那镇中心学校预算公开情况表2022020812441874320220209100346571.xlsx  

监督索引号53262200136000900111