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砚山县阿舍乡中心学校2022年预算公开目录

第一部分 砚山县阿舍乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县阿舍乡中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县阿舍乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，为高一级学校输送更多优秀的学生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县教育体育局和乡党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在县教育体育局和乡党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）机构设置情况

我部门共设6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、团少队室。

所属单位（下属完小、幼儿园）9个，分别是：

1.阿舍小学；2.阿文寨小学；3.田冲小学；4.斗南小学；5.阿吉小学；6.坝心小学；7.地者恩小学；8.鲁都克小学；9.阿舍乡中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1.树立良好师德师风，提高教师队伍素质。

（1）加强领导班子建设，明确职责分工。学校由校长室牵头，通过开学初的行政会议 ，进一步明确学校每位行政工作职责。在日常的工作中，整个领导班子团结协作，各项工作有条不紊。同时，在工作中能充分发挥了领导班子的民主管理作用，能充分调动班子成员的工作积极性和创造性，做到既分工又合作，勤政高效。

（2）加强教师职业道德建设。

（3）健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。学校根据教育发展的新变化，用规章制度严格约束、引导、修正、规范教师的教育行为，变规章制度为教师的职业自觉性，保证了学校正常的教育教学秩序。

2.打造德育教育特色，全面提高育人实效。

（1）加强德育队伍建设，全力打造专业化的班主任、辅导员队伍。学校以评选优秀班主任、优秀辅导员等活动为抓手，鼓励、促进班主任、辅导员加强德育理论的学习，努力造就一支胸怀育人理想、掌握现代德育理论、富有德育实践经验的班主任、辅导员队伍。同时，学校定期召开班主任、辅导员例会，大家共同探讨德育教育过程中好的做法及遇到的困难、困惑，同时少先队依据考核细则进行量化考核，有效提高工作热情和班级管理的水平。

（2）抓好学生常规教育和养成教育。少先队全方位地抓好学生的常规管理，特别是抓好学生的集队、两操和课间行为规范等，促进学生良好品质的形成。同时，针对学生日常行为中存在的主要问题，通过开展“规范周”、文明餐桌评比、评选文明之星、评选文明班级等活动，使规范落实到了学生的实际行动中，取得的良好的教育效果。

（3）学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。要注重加强学校、家庭、社会的联系，通过家长学校、家长会、家访、班级qq群等形式及时与家长进行沟通，为家庭教育提供指导和帮助，形成共同抓好德育工作的合力，有效提高德育教育的效果。

（4）加强德育阵地建设,积极开展“我们的节日——清明、端午”等主题活动，让学生了解我国的传统节日，使学生更好地感悟我们民族文化的博大精深，民族文化的源远流长节约意识， 引导学生树立鲜明的民族意识。继续开展以“珍爱生命”为主题的教育活动。少先队围绕主题，结合实情，利用橱窗、板报等媒体广泛宣传“生命教育”的意义，努力营造良好的活动氛围;加强学生乘车、饮食、交通、防火、防溺水、用电等安全教育;组织开展生命教育主题班会活动方案设计评比活动;邀请区禁毒大队的警官，为全校师生作“珍爱生命，远离毒品”的讲座;邀请区中队的交警，为全校师生作交通安全有关知识的通识培训。通过多种教育形式，对学生进行健康、安全、成长、价值与关怀的教育，使学生认识、感悟生命的意义和价值，培养了尊重生命、爱惜生命的态度，学会欣赏和热爱自己的生命，进而学会对他人生命的尊重、关怀和欣赏，树立积极的人生观。有序开展“四好少年”评选活动。活动给特长少年、品学兼优和进步较大的学生搭建了展示自我的舞台。

3.强化教学管理工作，努力提升教学质量。

（1）严格课程设置，强化教学常规细节管理。学校严格执行《中小学学籍管理规定》等教育法律法规和素质教育的基本要求，按规定办理入学、转学、借读、毕业等手续。学籍管理档案齐全、规范、真实准确，且能按市教育局要求实行电子化管理。严格执行《课程计划》，开齐课程开足课时，认真落实《云南省中小学管理规范》，使教学常规工作进一步规范化、制度化。每个月，教导处通过“定期检查和随机检查相结合”的办法，把备课、上课、作业批改、课后辅导、教后反思等作为检查重点，并将检查结果及时反馈给教师，督促教师及时改进。同时，每周对各教研组开展的教研活动进行跟踪检查，在检查过程中，做到定时间、定地点、定人员，切实保证每位教师能深入参与活动。

（2）加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。本年度，学校在期中、期末学生学业情况检测的同时，进一步落实教育教学的过程性管理。同时，教师们能针对学生目前的学习现状和普遍存在的突出问题，在教学中加以重视并针对性地采取一些有效措施予以弥补，有效提高了学生的学业素养。

（3）强化毕业班教学管理。本学期，学校以端正毕业班学生的思想态度和夯实基础知识的掌握为重点，多次召开毕业班家长会、教师会、学生会，多方协作，共同谋划，引导学生养成爱校、爱班、乐观先上、科学学习的思想，教导处请专人为毕业班研究、制定基础知识的复习和训练策略，使学生对基础知识的掌握更全面、更扎实。

（4）加强业务培训，提高专业水平。学校组织各学科教师外出学习、培训，做到培训有记录，回校有反馈。丰富多彩的教研活动，使教师开阔了视野，拓宽了知识面，提高了个人的专业水平。

4.丰实教师培训模式，有效提高科研成效。

（1）强化校本培训，抓实教师的专业知识理论与新课程理念的学习。本学年，学校将以校本培训为主要方式，组织各学科教师深入学习新版的课程标准，领悟课改精神，转变教育教学观念，用理论指导实践，解决教育教学中的实际问题。组织教师自主学习了各学科《课型范式和实施策略》，通过不断的学习与实践，全体教师树立全新的与课改意识、科研意识、自我发展意识，争做学习型和研究型教师。

（2）开展多种形式的课堂教学研讨活动。教科室安排了挂牌课、常规教研课、随堂课等多种形式的教研课，并能全程参与指导，确保活动质量。

（3）开展课题研究，提高教师专业技能。为了促进青年教师尽快成长，学校更重视课题引领。促进各学校各后级课题的研究有条不紊地开展。

5.扎实推进特色建设，深入促进内涵发展。特色教育体系，是推动教育和谐发展，落实科学发展观，深入实施素质教育，充分发展学生兴趣爱好特长，促进学生健康成长的现实迫切需要。我校将以唱响校园和阳光体育为特色的校本课程正常有序地实施。

6.加强安全责任意识，提高后勤保障能力。安全责任，重于泰山。学校总务处明确职责，切实抓好学校的安全保卫工作，为师生营造一个安全、和谐的校园环境。以安全法律法规为重点，以安全常识为内容，根据不同季节、气候特点，针对本校实际，有计划、多形式开展安全隐患排查与整改，消防安全演练，安全法规、安全常识教育，落实安全责任。学校与派出所、村委会等单位相互配合、齐抓共管，既保证了学校自身的治安秩序，又对学校门口的交通安全、治安等进行监督。学校通过集体晨会、发告家长书等方式对学生进行各类专题安全教育。同时，学校严格执行《中华人民共和国食品安全法》、《学生集体用餐管理办法》，做好食品、原料的定点采购，索证索照、食品留样、食堂清洁卫生等工作，要求从事食堂服务的工作人员必须持健康证上岗，同时搞好个人卫生，不带病、带伤工作。学校还不断加强领导，建立健全食品卫生制度，严把“病从口入”关，学校还对食堂工作进行随机检查督促与指导，保证食品卫生和师生的饮食安全。为保证学校教育教学工作的正常开展，总务处及时进行相关物资采购、物品维修，加强了装备管理，全力提高后勤保障的能力和水平。

二、预算单位基本情况

砚山县阿舍乡中心学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：工勤人员编制0人，事业编制114人。在职实有193人，其中：财政全额保障193人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2874.19万元，其中：一般公共预算2874.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3125.07万元对比减少250.88万元，下降8.03%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2874.19万元，其中:本年收入2874.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2874.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3125.07万元对比减少250.88万元，下降8.03%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2874.19万元。财政拨款安排支出 2874.19万元，其中：基本支出2874.19万元，与上年3125.07万元对比减少250.88万元，下降8.03%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1.一般公共服务支出0万元；2.教育支出1927.30万元；3.社会保障和就业支出571.33万元；4.卫生健康支出207.04万元；5.住房保障支出168.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：1.工资福利支出2534.23万元（其中：基本支出2534.23万元，项目支出0万元）；2.商品和服务支出62.60万元（其中：基本支出62.60万元，项目支出0万元）；3.对个人和家庭的补助277.36万元（其中：基本支出277.36万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，砚山县阿舍乡中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年，砚山县阿舍乡中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年，砚山县阿舍乡中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年，砚山县阿舍乡中心学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县阿舍乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.63万元，较上年 3.63万元对比增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县阿舍乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县阿舍乡中心学校2022年公务接待费预算为0.16万元，较上年 0.16万元对比增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为3次，预计接待30人次。主要原因是2022年砚山县阿舍乡中心学校将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县阿舍乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为3.47万元，较上年 3.47万元对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.47万元，较上年 3.47万元对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，砚山县阿舍乡中心学校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县阿舍乡中心学校资产总2343.94万元，其中，流动资产73.22万元，固定资产2229.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加532.60万元，其中固定资产增加1145.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因砚山县阿舍乡中心学校无其他运转类、特定目标类项目支出预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县阿舍乡中心学校无另文下达的部门项目，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县阿舍乡中心学校无政府性基金预算的收入，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县阿舍乡中心学校无政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县阿舍乡中心学校无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县阿舍乡中心学校无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县阿舍乡中心学校无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

8.因砚山县阿舍乡中心学校无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

9.因砚山县阿舍乡中心学校部门整体支出绩效目标在砚山县教育体育局整体公开，本单位无整体绩效评价，故《17.部门整体支出绩效目标表》无数据，因此公开空表。

附件2：砚山县2022年阿舍乡中心学校预算公开情况表202202081200514952022020804564215720220209101922745.xlsx

监督索引号53262200136000400111