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砚山县残疾人联合会2022年预算公开目录

第一部分 砚山县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县残疾人联合会2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 砚山县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

（二）机构设置情况

砚山县残疾人联合会设置内部科室4个，分别为办公室、宣教股、康复股、维权股。下属1个事业单位：残疾人就业服务所。    

（三）重点工作概述

1.残疾人康复工作持续推进

一年来，县残联坚持以“人人享有康复服务”为目标，认真开展残疾人康复需求调查工作，积极落实康复服务。今年0-6岁智力、肢体、听力、言语、视力、自闭症残疾儿童康复训练52人，期中：委托县中医医院开展残疾儿童康复训练24人，家长同训。0-6岁选择县外康复康复机构训练28人，家长同训，做人工耳蜗手术1人。0-18岁肢体残疾做矫治手术8人,资金投入748344.25元。精神残疾康复救助98421.15元。购买轮椅100辆，四脚手杖100根，投入资金78000元，发放到100名残疾人手中使用。唇腭裂患者到州残联接受免费手术4人，补助住宿、路费800元。0-13岁肢体残疾儿童接受州残联免费适配矫正器24人。下肢缺肢接受州残联安装假肢24人。实施听力残疾人接受州残联免费验配助听器项目87人、验配助听器100台。免费发放残疾人辅助器具14种313件，其中：普通轮椅车81辆，儿童轮椅5辆，儿童坐资椅1张，电动轮椅车5辆、电动三轮车1辆、坐便椅28台、儿童坐姿椅1架、康复床2床，助行器38架，框式助行器1张，双拐杖21对，四脚手杖15根，盲杖3根。

2.残疾人就业工作有效落实

（1）全力开展残疾人年审工作。从5月份开始，对全县用人单位开展按比例安置残疾人就业年审工作，本年度我县有85个用人单位完成了就业年审工作，安置残疾人就业229个。联合财政局、配合税务局开展好本年度残疾人就业保障金的征收工作。目前止我县有73家用人单位到税务局缴纳残疾人就业保障金，实收残疾人就业保障金330.07万元，残保金征收工作正在进行中。

（2）加强残疾人就业创业扶持。为了促进残疾人就业，本年度县残联配合县人社部门和上级残联进行了三次针对残疾人的专场招聘，9月份组织我县高校毕业残疾学生参加省残联组织的专场残疾学生招聘会。同时对零散有就业需求的残疾人推荐到有残疾人就业需求的企业应聘5人。本年度对省内外转移就业带头人15个（省外5人、省内10人）进行1万元的补助（在外省就业的带头人补助1000元，在省内就业的带头人补助500元）。推荐1个安排残疾人就业的微小企业为残疾人辅助性就业示范户，发放扶持资金10万元，对本年度11户残疾人自主创业示范户进行每户1万元的资金扶持。对本年度6名应届高校毕业残疾大学生进行就业服务，发放每人1000元的求职补助资金。

（3）坚持技能技术培训，提高就业创业技能。为让广大残疾人掌握一技之长，提高残疾人自我生存和参与市场竞争的能力，让每名参加培训的残疾人能够掌握1至2门以上的职业技能或实用技术。县残联有计划的对有培训需求的残疾人进行培训。在11月份开展了两期30人的职业技能培训，投入培训资金4.8万元，开展了两期115人的农村贫困残疾人实用技术培训，投入培训资金5.75万元。推荐4个盲人参加州残联组织的初级盲人按摩培训。

3.积极配合乡村振兴工作开展

为开展好我县乡村振兴工作，县残联积极配合乡村振兴局和扶贫中心工作，做好防止返贫致贫风险筛查预警及帮扶救助工作等。每月将新增致贫、返贫预警监测信息和新增办证农业户籍残疾人名册，作为防止返贫致贫监测和帮扶对象推送扶贫中心，保障残疾人作为巩固拓展脱贫攻坚成果的重点对象全部纳入政策保障范围，积极协调相关部门落实帮扶政策，让残疾人家庭充分享受政策红利。截至2021年11月，砚山县残联推送新增致贫、返贫预警监测信息131人；推送新增办证农业户籍残疾人298人到扶贫中心。对“三类”对象人员进行全覆盖走访，（详见附件名单）。我会主动承担起主体责任，主要负责同志和分管负责同志要走访所挂包村，对所包村（社区）“三类人员”进行全覆盖走访调研，同时加强与村委会、驻村工作队的交流，帮助协调解决在走访过程中发现的问题。入村入户开展调研，和驻村工作队、村干部共同研究倮可者村委会乡村振兴工作。在村委会建设一个体育健身示范点，投入资金3万元；为15户残疾人家庭安装了体育健身康复器材，投入资金0.45万元。本年度在挂钩点维摩乡倮可者村民委开展一期农村实验技术培训，参训残疾人50个，投入资金2.5万元。11月以来带领突击队开展挂钩村委会人居环境整治。带领单位干部职工配合挂钩村委会抓好县乡代表选举工作。

4.全力保证残疾人教育权利落实

（1）认真落实残疾人义务教育政策。为认真贯彻全国教育大会精神，落实《云南省特殊教育提升计划实施方案》及《云南省教育厅等七部门关于义务教育阶段重度残疾儿童少年送教上门的指导意见》，切实做好全县2021年适龄残疾儿童少年的教育工作。2021年6月，砚山县残联会同县教体局、县乡村振兴局、县特殊教育学校、县人民医院、县中医医院，共组成8名专家团队，分两组分别对11个乡（镇）31名适龄残疾儿童少年进行丧失学习能力认定或接受义务教育方式评估认定，提出入学安置建议。经过为期三天的评估认定，全县适合随班就读的有5人，适合特教学校就读的有3人，适合送盲哑学校就读或送教上门的有2人，适合送教上门的有15人，丧失学习能力的有6人。

（2）加强对中高等教育残疾学生及残疾人子女（学生）扶持力度。县残联认真配合教育部门做好残疾学生统计工作，经统计，我县在校高中及以上父母残疾和本人残疾的学生共262人（本人残疾69人，父母残疾193人）。按时向文山州残联报送残疾学生参加高考相关信息，今年全县共有10名残疾学生参加高考（报考理工类3名，报考文史类6名，中职计算机信息类1名）；9名上专科级，1名上本科级；10名均被录取，但有两2名选择补习、1名不再就读。4月份开展了2020年扶残助学项目补助49人9.10万元，其中：高中生33名3.3万元，大专生6名1.8万元，本科生10名4万元。9月份，开展了2021年残疾人事业州级彩票公益金助学项目补助47人9.7万元，其中：高中生28名2.8万元，大专生7名2.1万元，本科生12名4.8万元。10月份，开展了2021年云南省残疾人事业彩票公益金残疾人助学项目补助11人1.65万元，本人残疾高中生7名1.05万元，父母残疾高中生1名0.1万元；本人残疾大学新生2名0.4万元，父母残疾大学生1名0.1万元。

5.创新宣传文体工作开展

（1）认真开展宣传工作。县残联本年度充分利用各种残疾人节日在砚山县七都广场、墨山公园等开展相关宣传活动。重点对《砚山县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾预防和残疾人康复条例》、《新型冠状病毒肺炎疫情当前防控工作有关法律知识问答》、创文创卫等进行宣传教育，共接受咨询1000余人次，发放宣传资料7108余份。共编撰残疾人事业工作信息42期，并发送到各相关门户网站进行广泛宣传。

（2）创新开展文体活动。联合县图书馆、群艺馆组织开展了残疾人文化周活动。一是加大宣传力度，营造文化周良好的社会氛围。二是开展丰富的全民阅读活动。三是开展“干在实处  走在前列”庆祝建党100周年文化进万家文化惠民演出。为认真贯彻落实中国残联、省、州残联关于开展第15次全国特奥日及第11届残疾人健身周活动文件的通知要求，引导、动员更多的智力残疾人参加特奥运动，更多的残疾人参与第11届残疾人健身周活动，推动砚山残疾人体育的不断发展。砚山县残联结合实际，以“我心向党、喜迎东奥、助力残运、欢乐健身”为主题，组织开展了智残家庭座谈会、对23名智力残疾儿童开展康复训练、组织砚山县特殊教育学校智力残疾儿童开展健身活动、跑步、压腿、打乒乓球、羽毛球、篮球比赛等特奥趣味运动活动，在全县上下营造了关爱残疾人和支持残疾人体育事业发展的良好社会氛围。

（3）认真开展扶残助残系列活动。在全国第31个助残日活动之际，县残联开展了扶残助残系列活动。一是开展了一次为残疾人解难题活动。联合团县委、县侨联、县妇联、消防队、微光公益社会事务中心等单位，由参加活动的残疾人提出目前最困难的和最急需要帮助解决的问题。针对残疾人提出的困难和问题，参与的单位能当场解决的立即当场解决，不能当场解决的逐一记下来进行一件件加以落实。二是开展一次残疾人家庭、残友座谈会游园活动。开展的活动有击鼓传花，弹珠搬家，助你一臂智力，保龄球，滚动幸运圈，蒙人敲锣等。三是消防队为残友开展了消防知识专题讲座。四是开展一次上门慰问服务。由团县委、县侨联、县妇联、消防队、微光公益社会事务中心一行对江那镇贫困残疾人家庭进行了慰问，慰问物资共计1200元。

（4）高度重视残疾人体育工作。本年度我县向省、州推荐3名残疾人运动员参加全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会取得2金1银2铜的成绩。在砚山县维摩乡倮可者村民委打造了残疾人体育健身示范点1个，投入项目资金3万元，同时开展了15户重度残疾人康复器材进家庭指导服务，投入资金0.45万元。

6.解决残疾人信访、保障残疾人维权

一年来，县残联共接到残疾人来信来访5件，已办结5件，办结率100%，来信来访事项均已按相关政策规定妥善办理解决，无越级上访事件发生。

7.持续残疾人社会保障等政策落实

（1）落实两项补贴政策。残疾人两项补贴方面:从中央、省、州、县都制定出台了《困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案》，截至12月31日，我县一共审核发放残疾人两项补贴累计88323人（次）发放资金6540.3万元，其中：残疾人困难生活补贴累计50884人（次）资金356.2万元；重度护理补贴累计40139人（次）资金298.1万元。两项补贴同时享受累计24012人；做到鳏寡孤独人群兜底保障不落一户、不漏一人。

（2）落实低保政策。截至11月30日，全县1-11月领取低保残疾人累计：45771人（次），其中：城镇低保累计3503人（次）；农村低保累计38870人（次）；特困补助3377人（次）；孤儿补助25人（次）。

（3）落实残疾人医疗救助政策。按照云南省医疗保障局《关于进一步做好云南省城乡医疗救助工作的通知》云医保〔2019〕128号文件，资助参保对丧失劳动能力的重度残疾人一、二级和智力精神三级残疾人定额资助每人每年120元；我会每个季度提供名单给医保局，今年提供医保局4686人。

（4）落实社会养老保险救助政策。根据砚山县人力资源和社会保障局 砚山县财政局《关于印发砚山县贯彻城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制意见实施方案的通知》砚人社联发〔2019〕5号文件，对重度残疾人，从系统认定年度起，省财政按照200元缴费档次标准逐年代缴养老保险费。对未得到社会组织和个人资助的三、四级残疾人员，从系统认定年度起，由县财政按照100元缴费标准逐年代缴养老保险费。

（5）落实托养服务政策。积极开展“阳光家园计划”居家托养项目，对有托养需求的精神、智力、重度贫困肢体残疾人进行居家托养补助，由政府购买第三方（砚山县微光公益社会事务服务中心）按服务协议要求定期上门开展服务，补助标准为每人每年1500元。2021年“阳光家园计划”居家托养项目任务数200名，投入资金30万元，目前上门服务正在开展中。为开展我县残疾人集中托养工作，我县残疾人托养中心已经建成，目前正积极推进残疾人托养中心的运营工作，争取2022年内实现对符合条件的残疾人进行集中托养，实现“托养一个人，解放一批人，幸福一家人”的托养目标。

（6）落实燃油补贴政策。组织开展残疾人机动车燃油补贴项目，对象为城乡残疾人机动车车主，持有《中华人民共和国残疾人证》和购买机动车相关凭证的下肢残疾人，补贴标准为每辆每年260元。本年度残疾人机动轮椅车燃油补贴任务数274辆资金是71240元，目前资金已经划拨乡镇，乡镇落实到残疾人手中。

（7）落实评残补贴政策。今年对20个办证的重度残疾人进行评残补助，每人补助150元，共0.3万元，已经全部发放到残疾人手中。

8.认真开展党建工作

（1）以《中国共产党党务公开条例（试行）》作为党务公开工作提供了基本遵循，推进2021年党务公开工作制度化、规范化、程序化，以推行党务公开的实效纵深推进全面从严治党。一年来，共公开党务信息71条、撰写上报党建工作简讯12期。

（2）进一步加强党员干部思想教育和管理，强化服务意识，一年来，共召开支部委员会14次、党员大会16次、上党课7次，开展“主题党日”活动12次。完成1—12月党员积分工作。

（3）坚持“党费日”制度，一年来，全体党员干部能够按时足额交纳党费2407元，并将所交纳的党费按时限要求上交到县直机关工委指定账户，没有不按规定交纳党费的情况。党员交纳党费名单及上交收据均及时张贴在单位党务政务公开栏进行公示，并将党费交纳情况登记入党费证。

（4）管理和使用好“云岭先锋”APP。充分运用“云岭先锋”APP手机客户端助力机关党建工作，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实“三会一课”、党员固定活动日、“主题党日”、党员积分制管理等制度，有效激励党组织的工作积极性和党员干部的参与性，促进支部工作经常化、规范化、制度化、精细化，全力打造党支部建设。

（5）扎实开展好党史学习教育。根据中共砚山县委《关于开展党史学习教育的实施方案》的通知（砚发〔2021〕4号），制定《砚山县残疾人联合会党支部开展党史学习教育实施方案》《砚山县残疾人联合会开展“我为群众办实事”实践活动实施方案》，并于4月25日召开了党史学习教育动员大会，按要求不折不扣推进党史学习教育。

（6）以各种创建为契机，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。结合创文创卫工作、农村人居环境整治提升、新时代文明实践志愿服务活动、各种助残日等，通过创建党员先锋岗、争当服务标兵、开展承诺践诺等活动继续推进“模范机关”创建、“清廉机关”创建和党支部规范化提档升级。

9.扎实党风廉政建设工作

（1）正视问题，直面难点，切实抓好2020年度、2021年上半年党风廉政建设责任制检查考核存在问题的整改工作，县委第十五轮第四巡察组巡察县残联党组反馈问题的整改。根据砚山县党风廉政建设责任制工作领导小组办公室《砚山县2020年度党风廉政建设责任制检查考核发现问题整改通知》《关于砚山县2021年上半年党风廉政建设责任制检查考核发现问题的整改通知》要求，县残联召开班子专题研究会议，对文件精神进行了传达学习，针对2020年度、2021年上半年检查考核发现问题及县考核组提出的工作建议，逐条进行了认真的讨论和研究。明确了责任领导、责任人、整改措施和整改时间，针对存在的5个方面的问题制定了5条整改措施进行了整改，各责任领导和责任人高度重视，严格履行工作职责，落实整改措施，在规定的时限内已将检查考核存在的问题全部整改完毕。3月份开始，根据县委第四巡察组对县残联党组进行巡察，巡察反馈了四个方面19个具体问题，县残联党组认真召开了整改方案制定工作部署会，研究制定了整改方案，期间经过多次修改并报第四巡察组审核把关，最终形成《县委第十五轮第四巡察组巡察县残联党组反馈问题的整改方案》和《问题清单》，通过认真整改落实，形成《砚山县残联党组关于县委第十五轮第四巡察组巡察反馈意见整改落实情况报告》，并通过巡察验收。目前已完成巡察整改情况通报。

（2）聚焦任务，务实创新，2021年党风廉政建设工作迈上新台阶。

①学习教育。充分利用“三会一课”、“主题党日”活动等各种会议以及党史学习教育的机会，认真组织学习。主要领导与全体干部职工、分管领导与分管的股室人员、股室负责人与股室工作人员分别开展廉政谈话4次；主要领导与分管领导及全体干部职工开展提醒谈话2次，分管领导与重要岗位职工开展提醒谈话3次；主要领导、分管领导专题听取党风廉政工作汇报并研究4次，上廉政党课2次；共开展落实党风廉政建设责任制情况的督察工作4次。

②专题研究部署。结合工作实际及上年度、上半年考核存在问题、巡察反馈问题，召开专题会议对党风廉政建设进行安排部署，有针对性进行季度派单。研究制定年度党风廉政建设工作计划、存在问题整改方案、任务分解落实方案，定期不定期对派单完成情况进行监督检查，并做好节假日期间各种监督检查工作。

③健全完善体制。结合工作实际，对原有规章制度进行全面清理，共健全完善规章制度38项。构筑监督体系，确保权力正确行使，制定了权力运行流程图、职权目录一览表，明确了从主要领导、分管领导、股室负责人的权限，并通过公开栏、各种政务网站进行公开，接受社会各界的监督。

④廉政风险防控。各股所室结合各自工作职责，认真清理职责权限，明确梳理出各股所室岗位的职责和权力运行流程，逐一深入排查存在的廉政风险，共梳理权力数5个，评定高风险3个、低风险2个，绘制权力运行流程图1个；梳理内部机构6个，查找风险点33个，评定高风险6个，中风险0个，低风险0个，制定防控措施34条；梳理个人岗位16个，查找风险点105个，评定高风险14个，中风险0个，低风险2个，制定防控措施105条。健全完善了内部控制制度和残疾人专项项目管理办法（试行）。

⑤及时更新党务政务信息公开。根据县党务、政务公开有关要求，充分利用政府门户网站、民生资金监管平台、公开栏等公开党务、政务信息。共公开各种法律法规、工作流程、部门职责和动态等信息88条，为残疾群众提供了准确、快捷、方便的政策咨询和业务指导，增强了党务、政务工作的透明度，促进了残联各项工作的健康发展。

10.落实组织建设改革

根据村改要求，县残联优化了村（社区）残联组织建设。改革前，22个社区配备了残疾人专职委员（月工资1350元/人/月），86个村民委配备了村残协联络员（月工资100元/人/月），由于社区专干和村联络员工资待遇差距较大，或多或少影响了工作的积极性，原则上很多村民委的残疾人工作比社区残疾人的工作量要大，对推进残疾人工作有一定的影响，同时，因为专干及联络员没有纳入村民委和社区班子建设的范畴，不利于残疾人工作的开展，根据中共砚山县委办公室关于印发《砚山县新时代村（社区）干部队伍建设改革工作方案》的通知（砚办发〔2021〕5 号），要求全县各级各部门单立的各种专职员全部整合，提高村（社区）班子工资待遇，原专职员的工作全部由村（社区）班子分管负责，所以社区的残联专干和村残协员负责的工作兼由各村（社区）副主任或者文书直接分管负责，工资待遇提高到 2700 元/月/人。

11.落实全面深化改革工作

2021年县残联涉及社会体制改革事项1项，即：在州级出台2个月内，对2020年转接的“制定贯彻落实《云南省残疾预防和残疾人康复规定》和省州制定的措施”方案，根据《残疾预防和残疾人康复条例》（中华人民共和国国务院令第 675 号）、《云南省残疾预防和残疾人康复规定》（省政府令第221号）、文山州人民政府办公室关于印发《文山州贯彻落实〈云南省残疾预防和残疾人康复规定〉实施方案》的通知（文政办发〔2021〕127号）要求，草拟了砚山县贯彻落实《文山州贯彻落实<云南省残疾预防和残疾人康复规定>实施方案》的实施意见（征求意见稿）进行征求，根据征求意见重新修改完善制定了《砚山县贯彻落实<云南省残疾预防和残疾人康复规定>任务分解清单》进行征求，目前已修改完善后上报县人民政府审定。同时讨论制定了《砚山县残疾人康复资金管理办法（试行）》。        

12.认真开展妇女儿童工作

（1）坚持以人为本，以残疾妇女及其家庭需求为导向，既突出托养服务的公益性，又针对不同残疾妇女的身体特点，开展“人性化”的残疾妇女居家托养上门服务。2021年砚山县购买残疾妇女居家托养服务55人，由砚山县微光公益爱心组织承担居家上门服务，投入资金8.25万元。已超额完成了计划居家托养残疾妇女30人的任务。  

（2）为促进全县残疾儿童康复救助工作，县人民政府办公室于2019年7月10日行文印发了《砚山县人民政府办公室转发文山州人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度实施方案的通知》（砚政办发〔2019〕86号）。2021年，0-6岁智力、肢体、听力、言语、视力、自闭症残疾儿童康复训练37人，期中：委托县中医医院开展残疾儿童康复训练23人，家长同训。转介0-6岁选择县外康复康复机构训练14人，家长同训，每月人均训练经费2000元，按实际训练期限救助，不足一个月的，按每天计算训练经费进行救助，目前项目还在继续中。

13.落实国家安全及保密工作

认真组织关于国家安全及保密工作等法律法规的专题学习，按要求开展“4.15全民国家安全教育日”等安全宣传活动，严格按照国家安全法及保密法等要求开展本单位安全工作，及时落实并上报涉及国家安全和保密工作的相关材料。

14.落实七城创建各项工作

（1）开展“七城创建”志愿服务活动。今年以来，县残联每周五组织干部职工到网格包保区域开展创建省级文明城市、爱国卫生“7个专项行动”和创新中国成立家卫生县城工作。截至目前，县残联2021年每周五共到网格开展42次创文创卫志愿服务活动，共参与504人次。工作内容主要包括网格区域内的环境卫生整治和宣传等工作；今年5月份开始，每周日组织干部职工到网格开展创文创卫志愿服务活动，主要开展环境卫生整治、不文明行为劝导和宣传工作。截至目前，每周日到网格共开展创文创卫志愿服务活动23次，共参与138人次；从9月6日开始，县残联每天组织干部职工到网格开展工作，除办公室值班人员全体干部职工到网格开展工作，县残联干部职工对网格包保区域真抓实干，进行全方位的查缺补漏，发现问题及时整改。从9月6日开始至10月17日结束，县残联共参与42天创新中国成立家卫生县城省级评估验收准备工作和创建省级文明城市志愿服务活动，共参与462人次。

（2）开展“七城创建”宣传活动。为深入贯彻落实我县创新中国成立家卫生县城和省级文明城市活动部署要求，推动全县精神文明建设，进一步凝聚创建力量，提升居民综合素质，营造人人参与创文创卫的良好社会氛围。县残联不定期组织干部职工到网格和集市上开展创文创卫宣传，截至目前，县残联到网格和集市共开展48次创文创卫宣传活动，其中到网格开展入户宣传11次，并召开3次群众工作会；自5月份开始，每周日利用到网格开展创文创卫工作的同时开展创文创卫宣传工作，共宣传23次；利用爱国卫生月、世界无烟日和法治宣传日等共开展5次宣传创文创卫宣传活动；参与县级组织创文创卫宣传活动6次。

（3）开展形式多样化的健康教育活动。为增强干部职工的身心健康，提高个人身体素质。今年以来，县残联共开展27次形式多样的健康教育活动。其中开展健康教育知识讲座，共开展6次；定期更换健康教育宣传栏，共更换6次；开展健康教育科学健身活动，共开展1次；开展健康教育干部职工体检，共开展1次；开展健康教育宣传活动，共开展13次。

（4）开展创文创卫调查问卷活动。为提升干部职工和网格区域内的居民综合素质，营造人人参与创文创卫的良好社会氛围，县残联多次组织干部职工和网格区域内的居民开展调查问卷活动。截至目前，县残联本单位干部职工共开展7次创文创卫调查问卷活动；到网格区域县二小校中村15户居住户共开展5次创文创卫调查问卷活动，进一步提升居民的创文创卫知晓率、参与率和支持率。

（5）组织召开创文创卫工作会议。为深入贯彻落实县委、县政府关于我县创建省级文明城市和创新中国成立家卫生县城的工作部署。结合县残联工作实际，县残联组织多次创文创卫工作部署会议，将创文创卫工作任务层层分解，具体落实到每个人。截至目前县残联共组织召开15次创文创卫工作会议和3次网格居住户召开的创文创卫群众工作会议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 12人，事业编制2人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入436.11万元，其中：一般公共预算 436.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年343.04万元对比本年度部门财务总收入增加93.06万元，同比增长了27.13%，主要原因是增加了行政单位养老支出6.26万元、残疾人行政运行支出增加金额为87.03万元、其他社会保障和就业支出0.28万元，减少了卫生健康支出0.36万元、住房保障支出0.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入436.11万元，其中:本年收入436.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款436.11万元（本级财力436.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 343.04万元对比本年度部门财务总收入增加93.06万元，同比增长了27.13%，其中本级财力收入436.11万元对比上年度 343.04万元增加了93.07万元，主要原因是增加了行政单位养老支出6.26万元、残疾人行政运行支出增加金额为87.03万元、其他社会保障和就业支出0.28万元，减少了卫生健康支出0.36万元、住房保障支出0.15万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出436.11万元。财政拨款安排支出436.11万元，其中：基本支出236.11万元，与上年343.04万元对比减少了106.93万元下降31.17%，主要原因减少了行政运行95.10万元、减少残疾人事业支出17.86万元，其中公用经费支出20.44万元，与上年21.73万元对比减少了1.29万元下降5.94%，主要原因减少了办公费1.29万元；项目支出200万元，与上年0万元对比增加了200万元增长100%，主要原因增加了县级残疾人就业保障金支出200万元：用于残疾人就业和扶贫、残疾人扶残助学等支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休17.28万元，主要用于人员经费支出17.13万元，公用经费支出0.15万元。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.20万元，主要用于人员经费支出24.20万元。

3.社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行181.19万元，主要用于人员经费支出142.70万元，公用经费20.29万元，项目支出18.20万元。

4.社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业181.80万元，主要用于项目支出181.80万元。

5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.28万元，主要用于人员经费支出0.28万元。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出12.10万元，主要用于人员经费支出12.10万元。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1.52万元，主要用于人员经费支出1.52万元。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出3.03万元，主要用于人员经费支出3.03万元。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于人员经费支出1.09万元。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金13.64万元，主要用于人员经费支出13.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中基本支出236.11万元，项目支出200.00万元）：

1.行政基本工资47.05万元（其中：基本支出47.05万元，项目支出0万元）。

2.事业基本工资7.14万元（其中：基本支出7.14万元，项目支出0万元）。

3.行政津贴补贴72.88万元（其中：基本支出72.88万元，项目支出0万元）。

4.事业津贴补贴2.09万元（其中：基本支出万元，项目支出万元）。

5.机关工作人员年终一次性奖金3.92万元（其中：基本支出3.92万元，项目支出0万元）。

6.上年度12月基本工资额度0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

7.基础性绩效工资2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

8.奖励性绩效工资4.53万元（其中：基本支出4.53万元，项目支出0万元）。

9.养老保险24.20万元（其中：基本支出24.20万元，项目支出0万元）。

10.基本医疗保险（行政单位医疗）12.10万元（其中：基本支出12.10万元，项目支出0万元）。

11.基本医疗保险（事业单位医疗）1.52万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0万元）。

12.公务员医疗补助3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0万元）。

13.其他行政事业医疗支出（工伤保险）0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）。

14.其他行政事业医疗支出（大病医疗保险）0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）。

15.其他行政事业医疗支出（失业保险）0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

16.住房公积金13.64万元（其中：基本支出万元，项目支出0万元）。

17.一般公用经费细化：生活补助1.80万元，办公费2.8万元，其他对个人和家庭的补助0.20万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.50万元，差旅费1.04万元，维修（护）费0.10万元，租赁费0.04万元，会议费0.10万元，手续费0.02万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.01万元，其他交通费0.01万元，其他商品和服务支出0.08万元，办公费0.80万元，差旅费0.40万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出0万元）。

18.工会经费2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0万元）。

19.行政人员公务交通补贴10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）。

20.公共交通专项经费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）。

21.行政单位离退休（其他商品和服务支出）0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

22.行政单位离退休（退休费）17.13万元（其中：基本支出17.13万元，项目支出0万元）。

23.行政运行—助学金18.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.20万元）。

24.残疾人就业—办公费16.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.00万元）。

25.残疾人就业—差旅费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。

26.残疾人就业—培训费20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）。

27.残疾人就业—公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）。

28.残疾人就业—生活补助97.53万元（其中：基本支出0万元，项目支出97.53万元）。

29.残疾人就业—助学金21.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.00万元）。

30.残疾人就业—对个人和家庭的补助20.27万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.27万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年我单位无按既定政策标准测算补助事项资金。

（三）经济社会事业发展事项

2022年我单位无经济社会事业发展事项资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.25万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为1.3万元，较上年1.3万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待165人次。与上年预算数相比无增减变动，根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出，我单位2022年“三公”经费预算数与上年一致，无增减变动。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排22.44万元，比上年机关运行经费安排21.73万元增加了0.71万元，增长3.27%，增加原因主要办公经费增加0.71万元。其中：办公费3.6万元、手续费0.02万元、水费0.20万元、对个人和家庭的补助1.80万元、电费0.20万元、邮电费0.5万元、差旅费1.44万元、维修（护）费0.10万元、租赁费0.04万元、会议费0.1万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.01万元、细化工会经费0.01万元、、其他商品服务支出0.08万元、细化其他支出0.2万元，工会经费2.27万元，公务交通补贴10.56万元，公共交通专项经费1.06万元，退休公用经费0.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县残疾人联合会资产总额1026.09万元，其中，流动资产36.39万元，固定资产989.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加668.35万元，其中固定资产增加999.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因我单位无项目支出绩效目标（另文下达），故本表无数据，因此公开空表。

2.因我单位无政府性基金预算，故本表无数据，因此公开空表。

3.因我单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。

4.因我单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

5.因我单位无对下转移支付绩效评价，故本表无数据，因此公开空表。

6.因我单位无政府新增资产配置，故本表无数据，因此公开空表。

附件：砚山县残疾人联合会2022年部门预算公开情况表.xlsx

监督索引号53262200576200111