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砚山县盘龙卫生院2022年预算公开目录

第一部分  砚山县盘龙卫生院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  砚山县盘龙卫生院2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县盘龙卫生院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

8.承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县盘龙卫生院共设置8个内设机构，包括：门诊、住院部、基本公共卫生服务科、医技科、中医科、药剂科、财务科、院办。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设和行业作风建设工作。

为深入推进党风廉政建设，建立了以支部书记为组长的党风廉政建设工作领导小组，强化支部书记抓党风廉政建设的主体责任、领导责任；结合卫健系统开展的“医药购销及医疗服务不正之风专项整治”活动和卫生行业作风“九不准”工作要求，认真开展专项治理活动1次，开展廉政风险点排查2次，关键时间节点开展廉政谈话64人次，开展纪律作风明察暗访4次，开展警示教育9次，开展“小金库”清查2次，对重点岗位签订不设立小金库承诺书14份和拒收红包承诺书45份。同时，加大纪律作风宣传教育，完善医院内控制度，强化社会监督。对医疗设备、药品、耗材采购等敏感环节严格规范流程操作，从源头上有效预防和杜绝了腐败发生。

2.行政管理工作。

一是院领导班子认真研究制定年初工作计划，全年共召开40余次专题研究会对全院工作进行安排部署，做到领导分工明确，层层抓、层层落实的局面。二是严格真执行国家基本药物制度及药品“两票制”工作要求，乡、村两级药品均通过卫生院药剂科实行集中采购及零差率销售。三是进一步规范绩效考核管理办法，今年组织修订绩效考核方案1次，由原来的“出勤制大锅饭”修订为“科室独立核算”，并严格实行季度考核后兑现。四是与全乡乡村医生签订责任目标书和责任追究制，强化乡村医生管理，做细做实乡村医生基本公卫、基本医疗考核、监督工作；五是强化职工管理，完善单位管理制度，一年来，对违反单位管理制度的干部职工下文通报处理2人次。

3.医疗护理工作。

一是建立健全二十项核心制度，认真贯彻并学习《医师法》、《健康促进法》、《医疗事故处理条例》等法律法规知识，强化“三基、三严”培训，严格执行双向转诊工作，狠抓医疗护理质量，严格落实院科两级督察医疗护理质量制度。二是进一步健全中医科建设，配齐配强中医人才及设备，积极宣传中医药知识、中医医养结合理念，独立设置中医科，目前能开展15项中医诊疗项目。2021年累计接诊门诊就诊者37241人次，住院病人2158人次，业务总收入357.65万元（其中中医科收入44.36万元），同比下降5%；其中业务支出297.39万元。

4.国家基本公共卫生服务工作。

国家基本公共卫生服务经费目前共开展19项，2021年基本公卫经费163.76万元，支出181.00万元。

(1)妇幼健康工作。

为切实降低我乡孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风，提高住院分娩率和新法接生率，年初与村医签订责任目标书，并实行卫生院保健专干人员挂钩村卫生所督导，加强高危孕产妇的随访管理，做到村村有人负责的局面。

①2021年全乡孕产妇380人，活产数382人，未发生新生儿破伤风病例。其中产妇产前检查377人，产检率99.21%，系统管理344人，系统管理率90.52%，住院分娩380人，住院分娩率100%。产后访视354人，访视率93.15%。高危孕产妇65人，筛查率17.10%，管理65人，卫生院保健专干按要求分别于孕早、中、晚期对在管高危孕产妇开展一次入户访视，其中2022年元旦节前，卫生院领导班子带队，入户走访在管高危孕产妇一次。

②全乡7岁以下儿童数2784人，系统管理数2570人，系统管理率92.3%；3岁以下儿童数961人，3岁以下儿童系统管理888人，系统管理率92.4%。年内5岁以下儿童死亡2人，死亡率5.24‰，1岁以内婴幼儿死亡0人。年内活产数382人，出生漏报0人，新生儿访视353人，访视率92.41%。

③孕前优生健康检查任务数125对，完成114对。叶酸发放任务数300人份，完成305人份。避孕药具实行二维码扫码免费发放，药具随访率达97.26%，药具有效率达98.23%。

(2)疾病控制与监测情况。

①今年我乡共报告法定传染病8种35例，主要是手足口16例、HIV8例、腮腺炎5例、急性出血性结膜炎、猩红热和其他感染性腹泻个1例，以及疑似麻疹2例、疑似肺结核1例。

②在县卫健局的领导和县疾控中心的指导下开展灭鼠工作2次。春季灭鼠在三合村民委三合村、老鹰山、二塘新寨、三塘村共投放毒米650kg。秋季灭鼠覆盖全乡5个村委会和1个社区69个自然村8996户，以及盘龙乡机关、站所共18个单位。投放灭鼠毒饵9100kg。

③2021年度肺结核患者管理10人，其中阳性病人6人。密切接触者18人，完成肺结核督导访视106人次，可疑症状者及推介转诊登记64人，追踪管理33人。

④其余传染病及重点监测传染病均无报告及未发生聚集性事件。

(3)国家扩大免疫工作。

①冷链设备情况：现有冰箱9台（其中医用冷藏冷冻冰箱1台、狂犬疫苗专业冰箱1台，普通冰箱7台）、冰柜1台、冷藏背包28个、冰排205个，能够保障疫苗常规接种及紧急接种工作。

②年内以国家扩大免疫专题、免疫相应传染病、突发公共卫生事件的报告内容与时限及公共卫生相关知识等内容、采取讲授、互动、提问等方式开展乡村医生培训4次。

③以悬挂横幅、播放视频、口头宣教、发放宣传资料、粘贴宣传海报、更新宣传专栏等形式开展“接种疫苗，防控疾病，守卫健康，守护一生”的“4·25”宣传活动1次。

④年内共建卡419人，建证419本。一类疫苗接种率均在96%以上。

(4)居民健康档案、健康教育及一老三病健康管理工作。

①居民健康档案。辖区常住居民数27831人，建立电子健康档案29180人，电子建档率104.84%，档案中有动态记录的10423份，档案动态使用率35.72%。

②健康教育。健康教育宣传材料17种，累计发放43591份，累计播放影像资料455次1243小时，个体化健康教育累计服务5020人次。宣传专栏更新：乡级13期，村级59期。公众健康咨询活动累计开展9期，受教育302人次。健康知识讲座：乡级累计12期，受教育2820人；村级累计54期，受教育2240人次。开展业务培训4次。

③65岁以上老年人健康管理。任务管理人数3095人，已建档管理人数3163人，建档管理率102.2%，累计完成健康体格检查及评估3020人次，完成率95.52%。累计完成辅助检查体检人数2398人，完成75.81%。其中腹部B超检查累计完成2439人，完成率77.11%。

④高血压患者健康管理。任务管理人数1807人，已管理人数2140人，管理率118.43%，完成健康体检2120人，体检率99.02%。累计随访服务2124人，累计分类干预一1843人，分类干预二1641人。最近一次随访血压达标1280人，血压控制率60.29%，第三版规范管理1881人，规范管理率88.6%，云南版规范管理944人，规范管理率44.32%。

⑤Ⅱ型糖尿病患者健康管理。任务管理人数537人，已管理人数471人，管理率87.71%，累计完成健康体检464人，体检率98.51%。随访服务465人。最近一次随访空腹血糖达标204人，血糖控制率43.68%，规范管理359人，规范管理率76.87%。

⑥重性精神疾病患者健康管理。任务管理162人，已管理人数159人，管理率98.15%；健康体检135人，体检率84.91%；随访服务147人，最近一次随访时病情稳定患者147人。

(5)麻风病防治工作。

①为认真贯彻落实上级主管部门的有关文件精神，坚持“早发现、早报告、早诊断、早化疗，减少致残率的发生”的原则，在县皮防站的指导下，年内完成麻风节宣传、集市宣传、麻风知识进校园宣传各1次。开展乡级麻风病防治知识专栏宣传4期，村级专栏宣传18期。召开3次麻风知识业务培训会，上报线索25条，上级复核25条。目前无现症病人及服药病人。

②对全乡18个村小组46名麻风病病人二代血亲家属620人开展体检工作。因长期外出9人、死亡1人、外嫁51人，实际体检559人，体检率100%。

③10年内疫村2个，分别是响水龙、土锅寨。年内对2个村开展入户体检工作，总户数577户，总人口数2828人，外出636人，集中体检数1350人，发现皮肤病27人，体检率61.59%；补体检774人，总体检率96.89%。

④辖区内村寨10年以上疫村和自然村66个，总人口32489人，外出务工4247人，开展麻风病可疑线索调查26604人，发现皮肤病1019人，调查率94.20%。

(6)中医药健康管理工作。

2021年我乡65岁及以上老年人数3086人，年内完成65岁以上老年人中医药健康管理2258人，服务率达73.17%；0-36月龄数799人，完成700个儿童的中医药健康管理服务，服务率达87.61%。已全部录入基本公共卫生服务管理系统。开展中医药健康知识宣传专栏2期，乡村医生中医药健康管理知识及中医适宜技术培训4次。

(7)艾滋病防治工作。

以政府为主导，全乡各级各部分联动，通过宣传栏、黑板报、召开座谈会和学习会议等多渠道、多方式开展艾滋病防治宣传教育工作。年内共发宣传资料1100余份、及开展“12.1”世界艾滋病日宣传1次，健康巡讲4次等。通过各种宣传教育活动，15-49岁的人群对艾滋病防治法律法规和相关知识的知晓率达65%以上、流动人口达70%以上、校外青少年达85%以上。

(8)家庭医生签约服务工作。

2021年辖区内居民共签约5975人，签约率16.73%，医博士家医系统录入5975人，履约率100%。其中老年人签约2659人，签约率82.1%；高血压签约2037人，签约率92.44%；糖尿病签约390人，签约率82.28%；重性精神病签约132人，签约率83.01%；肺结核签约12人，签约率66.67%；因外出务工、长期住院等原因未签约重点人群为137人。

5.常态化疫情防控及新冠疫苗接种工作。

一是成立以院长为组长的疫情防控领导小组，研究制定疫情防控工作方案、措施及流程。做到院长每季度一次、分管领导每月一次的专题研究疫情防控工作机制，强化责任落实。二是规范疫情防控流程、设施、设备。年内投入40余万元，按要求建设预检分诊室、发热哨点诊室、核酸采样室、疫情防控物资储备仓库及新冠疫苗接种点，配齐、配全设施设备，并投入使用。全院设一个入口、一个出口及一个高危人员转运口，达到闭环及不折返等规范疫情防控流程。三是定期开展疫情防控应急演练，提高队伍应急处置能力。四是完善以“院长-分管副院长-感控办主任-各科室院感责任人”的院感责任体系建设，做细做实院感防控工作。五是强化高危人员排查力度，全乡乡村医生负责辖区人员排查并实行每日“0”报告、预检分诊严格落实“四必查一询问”制度以及“三类人员”必做核酸检测等工作。六是全乡目前共接种新冠疫苗44287剂次，其中18岁以上人群接种32598剂次，3-17岁人群接种11689剂次；其中第一剂接种19508人，第二剂接种19101人，加强针接种5678人。

二、预算单位基本情况

砚山县盘龙卫生院2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入370.37万元，其中：一般公共预算370.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年478.12万元对比减少107.75万元，下降22.54%，主要原因是2022人员减少，人员经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入370.37万元，其中:本年收入370.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款370.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年478.12万元对比减少107.75万元，下降22.54%，主要原因是2022人员减少，人员经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出370.37万元。财政拨款安排支出370.37万元，其中：基本支出370.37万元，与上年478.12万元对比减少107.75万元，下降22.54%，主要原因是2022人员减少，人员经费随之减少。项目支出0万元，与上年0万元对比，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.51万元，主要用于人员经费支出13.39万元，公用经费支出0.12万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.85万元，主要用于人员经费支出36.85万元；

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.56万元，主要用于人员经费支出1.56万元；

4.卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出1.68万元，主要用于人员经费支出1.68万元；

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院257.88万元，主要用于人员经费支出253.53万元，公用经费支出4.35万元；

6.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务7.70万元，主要用于公用经费支出7.70万元；

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.73万元，只要用于人员经费支出20.73万元；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.61万元，主要用于人员经费支出4.61万元；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.79万元，主要用于人员经费支出1.79万元；

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.06万元，主要用于人员经费支出24.06万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资87.03万元（其中基本支出87.03万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴34.02万元（其中基本支出34.02万元，项目支出0万元）。

3.奖金7.25万元（其中基本支出7.25万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资102.01万元（其中基本支出102.01万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费36.85万元（其中基本支出36.85万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费20.73万元（其中基本支出20.73万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费4.61万元（其中基本支出4.61万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费3.35万元（其中基本支出3.35万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金24.06万元（其中基本支出24.06万元，项目支出0万元）。

10.邮电费支出2.70万元（其中基本支出2.70万元，项目支出0万元）。

11.办公费支出0.45万元（其中基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

12.电费支出1.20万元（其中基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

13.工会经费支出4.01万元（其中基本支出4.01万元，项目支出0万元）。

14.其他商品和服务支出7.82万元（其中基本支出7.82万元，项目支出0万元）。

15.退休费支出13.40万元（其中基本支出13.40万元，项目支出0万元）。

16.生活补助支出19.20万元（其中基本支出19.20万元，项目支出0万元）。

17.其他对个人和家庭的补助支出1.68万元（其中基本支出1.68万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2022年砚山县盘龙卫生院无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县盘龙卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.88万元，较上年3.50万元增加1.38万元，增长39.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县盘龙卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县盘龙卫生院2022年公务接待费预算为0.42万元，较上年0.70万元减少0.28万元，下降40%，国内公务接待批次为16次，共计接待118人次。

减少主要原因是严格控制接待标准，接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县盘龙卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为4.46万元，较上年2.80万元增加1.66万元，增长59.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.46万元，较上年2.80万元增加1.66万元，增长59.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加主要原因是疫情防控及新冠疫苗接种工作，公务用车增多，导致公务用车运行维护费比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县盘龙卫生院2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

砚山县盘龙卫生院2022年事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县盘龙卫生院资产总额766.80万元，其中，流动资产472.42万元，固定资产289.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.94万元，其他资产0万元。与上年1051.94万元相比，本年资产总额减少285.14万元，其中固定资产增加3.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值27.14万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他说明

1.因砚山县盘龙卫生院无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表；

2.因砚山县盘龙卫生院无项目支出绩效（另文下达），故本表无数据，因此公开空表；

3.因砚山县盘龙卫生院无政府性基金预算支出，故本表无数据，因此公开空表；

4.因砚山县盘龙卫生院无政府采购预算，故本表无数据，因此公开空表；

5.因砚山县盘龙卫生院无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表；

6.因砚山县盘龙卫生院无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表；

7.因砚山县盘龙卫生院无对下转移支付绩效目标预算，故本表无数据，因此公开空表；

8.因砚山县盘龙卫生院无新增资产配置，故本表无数据，因此公开空表；

9.因砚山县盘龙卫生院部门整体支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开，故本单位无整体绩效评价，因此公开空表。

附件：砚山县盘龙卫生院2022年部门预算公开情况表.xlsx

监督索引号53262200536101500111