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砚山县疾病预防控制中心平远分中心2022年预算公开目录

第一部分 砚山县疾病预防控制中心平远分中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县疾病预防控制中心平远分中心2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县疾病预防控制中心平远分中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内的计划免疫、传染病监测和疫情处理以及突发公共卫生事件的处置工作。

2.承担疫苗储存和供运，以及艾滋病监测、宣传教育、咨询、高危人群干预、鼠疫监测、碘缺乏病防治、疟疾等地方病的防治工作。

3.承担疾病监测检验以及环境卫生、学校卫生等卫生监测工作。

4.承担县卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：艾病科、保健科、慢病科，防疫科、药剂科、医务科、护理部、功能科、检验科、中医科、全科医学门诊部、全科医学住院 部、妇保中心、办公室、后勤科、财务科、感控办、医保办。

（三）重点工作概述

2022年我单位切实加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平，使我单位业务能力及医疗水平进一步提升。

1.加强组织领导。明确了领导分工，工作面貌明显改观.单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。

2.进一步明确科室工作职责。制定了《并制定目标责任奖和绩效工资考核实施细则》。《细则》明确了科室工作职责，加强了行风建设，有效地提高了干部职工工作的积极性、主动性。

3.制定2022年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度，各项工作更趋规范化，单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。

4.加强职工业务理论学习，积极参加上级业部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训等形式，切实提高基层专业技术人员的专业技能和素质。

5.一是艾滋病工作开展情况。美沙酮门诊年在治102人，服药22488人/次，平均服药62人/天，共服用美沙酮口服液1343739ml，平均服药剂量为60ml。艾滋病筛查工作：共检测39573人次，初筛阳性95人，确证检测18人，确证阳性18人，已经做确证告知，溯源调查18人，并动员参加抗病毒治疗。二是计划免疫和传染病管理工作开展情况。一类疫苗接种率均在95%以上，达到国家规定接种率指标。2021年1-12月我镇无甲类传染病报告，共报告乙、丙类传染病5种共计87例，其中乙类传染病共2种累计发病16例，其中主要为：艾滋病（15例）,丙类传染病共 2种累计发病40例,其中主要发病病种为：手足口病（39例）；其他传染病例1种（31例），主要病种为水痘，无死亡病例。三是65岁及以上老年人健康管理（管理任务数6303人）。累计管理7798人，①健康管理人数：3053人，健康管理率39.15%。健康体检6141人；健康评估5740人；化验3053人；做心电图3039人；B超3188人。②老年人中医药管理(管理率65%):完成5460人，中医药完成率70.06%。③高血压病管理（高血压管理任务数5309人）：全年累计管理高血压病人6441人，完成管理率121.32%；健康体检6441人；化验2629人；做心电图2384人。随访30524人次。四是孕产妇、儿童管理工作。全镇2021年1月至12月有活产数1119人，产妇总数1108人，孕产妇建卡1108人，产前检查1108人，产后访视1062人，孕产妇系统管理1023人，系统管理率达92.32﹪。2021年1月至12月0-6岁儿童数8821人，0-6岁儿童保健管理数8000人，0-6岁儿童保健管理率90.69%；0-3岁儿童数3250人，0-36月儿童系统管理数3047，0-3岁儿童系统管理率达93.75﹪。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入221.51万元，其中：一般公共预算221.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年240.28万元对比减少18.77万元，下降7.81%。主要原因人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入221.51万元，其中:本年收入221.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入221.51万元与上年240.28万元对比减少18.77万元，下降7.81%。主要原因人员经费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出221.51万元。财政拨款安排支出221.51万元，其中：基本支出221.51万元，与上年240.28万元对比减少18.77万元，下降7.81%。主要原因是2022年人员经费预算减少；2022年预算人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休33.86万元，主要用于人员经费支出33.56万元，公用经费支出0.3万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位20.52万元，主要用于人员经费支出20.52万元。

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.38万元，主要用于人员经费支出1.38万元。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.87万元，主要用于人员经费支出0.87万元。

5.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制136.44万元，主要用于人员经费支出128.26万元，公用经费支出8.18万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.54万元，主要用于人员经费支出11.54万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.57万元，主要用于人员经费支出2.57万元。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.22万元，主要用于人员经费支出1.22万元。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.11万元，主要用于人员经费支出13.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资49.46万元（其中基本支出49.46万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴20.93万元（其中基本支出20.93万元，项目支出0万元）。

3.奖金4.08万元（其中基本支出4.08万元，项目支出0万元）。

4.绩效工资53.79万元（其中基本支出53.79万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费20.52万元（其中基本支出20.52万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费11.54万元（其中基本支出11.54万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助缴费2.57万元（其中基本支出2.57万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费2.09万元（其中基本支出2.09万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金13.11万元（其中基本支出13.11万元，项目支出0万元）。

10.办公费2万元（其中基本支出2万元，项目支出0万元）。

11.其他商品和服务支出4万元（其中基本支出4万元，项目支出0万元）。

12.工会经费2.18万元（其中基本支出2.18万元，项目支出0万元）。

13.其他商品和服务支出0.3万元（其中基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

14.退休费33.56万元（其中基本支出33.56万元，项目支出0万元）。

15.生活补助1.38万元（其中基本支出1.38万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2022年砚山县疾病预防控制中心平远分中心无政府采购预算表。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县疾病预防控制中心平远分中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年1.03万元减少0.03万元，下降2.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县疾病预防控制中心平远分中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县疾病预防控制中心平远分中心2022年公务接待费预算为1万元，较上年1.03万元减少0.03万元，下降2.91%，国内公务接待预估批次为58次，预估共计接待352人次。

下降原因：2022年严格按文件执行接待标准及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县疾病预防控制中心平远分中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动；其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

砚山县疾病预防控制中心平远分中心2022年无车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县疾病预防控制中心平远分中心2022年事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县疾病预防控制中心平远分中心资产总额341.23万元，其中，流动资产115.92万元，固定资产181.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程40.57万元，无形资产2.86万元，其他资产0万元。与上年482.26万元相比，本年资产总额减少141.03万元，下降29.24%。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他说明

1.因我单位无项目支出预算(其他运转类.特定目标类项目)，故本表无数据，因此公开空表。

2.因我单位无项目支出绩效目标（另文下达），故本表无数据，因此公开空表。

3.因我单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

4.因我单位无政府采购预算，故本表无数据，因此公开空表。

5.因我单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。

6.因我单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

7.因我单位无对下转移支付绩效目，故本表无数据，因此公开空表。

8.因我单位无新增资产配置，故本表无数据，因此公开空表。

9.因部门整体支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开，本单位无整体绩效评价，故公开空表。

附件：砚山县疾病预防控制中心平远分中心2022年部门预算公开情况表.xlsx

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