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砚山县科学技术协会2022年预算公开目录

第一部分 砚山县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县科学技术协会2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开展学术交流，科学技术与知识的普及和推广，培养农村实用人才和科技致富带头人；开展技术咨询，组织科技人员编写科技资料和编辑科普丛书，创办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证；负责组织实施全民科学素质行动计划纲要；开展优秀科技工作者表彰奖励；参与科技政策、法规的制定；加强县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息、学术交流；对所属学会、协会进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）、管理区科协进行业务指导；完成县委、县政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

砚山县科协属事业单位，编制人员7名，下设办公室（含财务室）、普及部(少数民族科普工作队)、学会部股室，配备科普大篷车、开瑞优微型货车各一辆。

（三）重点工作概述

一是深入推进《纲要》工作，努力提升公民素质；二是加强少数民族科普工作，促进科普成果城乡共享；三是认真开展青少年科技创新大赛、科学表演大赛，加强未成年人科学教育；四是积极探索“科普大篷车”服务能力，积极开展“科普大篷车联合行动”、“科普大篷车进校园”、“全国科普日”等科普活动，在全社会营造学习科普知识的热潮；五是认真开展科技助力精准扶贫工作，通过实用技术培训让参训人员掌握1—2门实用技术，增加群众收入、巩固扶贫成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位、特殊供给单位和自收自支单位。财政全供给事业单位。截至2022年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有9人，其中： 财政全供养7人，单位聘用的临时人员2名。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 112万元，其中：一般公共预算112万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2021年部门财务总收入 166.57万元，其中：一般公共预算166.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年166.57万元对比减少了54.57万元，下降了32.76%，主要原因2022年县科协人员由公务员变更为事业人员，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 112万元，其中:本年收入112万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2021年部门财政拨款收入166.57万元，其中:本年收入166.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年166.57万元对比减少了54.57万元，下降了32.76%，主要原因2022年县科协人员由公务员变更为事业人员，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 112万元。财政拨款安排支出 112万元，其中：基本支出112万元，与上年166.57万元对比减少了54.57万元，下降了32.76%，主要原因2022年县科协人员由公务员变更为事业人员，导致人员经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1. “2060101-科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行”行政运行支出74.09万元；

2.“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”退休人员工资支出16.99万元；

3.“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”本单位在职职工单位养老保险支出8.3万元；

4.“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”本单位医疗保险支出4.67万元；

5.“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”本单位职工公务员医疗补助支出1.04万元；

6.“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”单位职工工伤保险、大病保险等保险支出0.56万元；

7.“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”单位职工住房公积金支出6万元。

8.“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”本单位在职职工单位养老保险支出0.35万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类支出情况，主要用于：

1.“30101-基本工资”22.55万元；

2.“30102-津贴补贴”2.83万元；

3.“30103-奖金”1.88万元;

4.“30107-绩效工资”24.6万元；

5.“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”8.3万元；

6.“30110-职工基本医疗保险缴费”4.66万元；

7.“30111-公务员医疗补助缴费”1.03万元；

8.“30112-其他社会保障缴费”0.91万元；

8.“30113-住房公积金”6万元；

9.“30199-其他工资福利”7.64万元

10. “30201-办公费”2万元；

10.“30205-水费”0.3万元；

11.“30211-差旅费”1.8万元；

12.“30206-电费”0.5万元；

13.“30217-公务接待费”0.5万元；

15.“30231-公务用车运行维护费”8.5万元；

16.“30228-工会经费”1万元；

18.“30299-其他商品和服务支出”0.15万元；

19.“30302-退休费”16.85万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年部门“三公”经费预算7.65万元，和上年比较无增减；其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费2.75万元，公务用车购置及运行费4.9万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元无变化。

（二）公务接待费

砚山县科学技术协会2022年公务接待费预算为2.75万元，较上年 2.75万元无变化，国内公务接待待批次为4次，共计接待47人。

增减变化原因是根据厉行节约的要求，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为4.9万元，较上年 4.9万元无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元无变化；公务用车运行维护费4.9万元，较上年 4.9万元无变化。年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是严格控制公务用车运行。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2．基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排14.75万元，比上年机关运行经费安排23.62万元减少8.87万元，下降37.55%，主要是因为2022年县科协人员由公务员变更为事业人员，导致公用经费减少了。其中：办公费2万元、会议费0万元、水费0.3万元、电费0.5万元、公务接待费0.5万元、差旅费1.8万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费8.5万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县科学技术协会资产总额259.95万元。其中，流动资产0.76万元，固定资产原值259.19万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。与上年426.08万元相比，本年资产总额减少166.13万元，主要是因为2021年末结转和结余资金被财政收回，所以无财政应返还额度。其中固定资产原值259.19万元无变化。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.“8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）”，因我部门无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表；

2.“10.项目支出绩效目标表（另文下达）”，因我部门无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表

3.“11.政府性基金预算支出预算表”，因我部门无政府性基金支出预算，故本表无数据，因此公开空表

4.“12.部门政府采购预算表”，因我部门无政府采购预算，故本表无数据，因此公开空表；

5.“13.政府购买服务预算表”，因我部门无政府购买服务支出预算，故本表无数据，因此公开空表；

6.“14. 政府购买服务预算表”，因我部门无政府购买服务支出预算，故本表无数据，因此公开空表

7.“15.对下转移支付绩效目标表”，因我部门无对下转移支出预算，故本表无数据，因此公开空表；

8.“16.新增资产配置表”，因我部门无新增资产支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

附件：202202161617303177.xlsx

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