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 砚山县民族中学2022年预算公开目录

第一部分 砚山县民族中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县民族中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县民族中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战。二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用。三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

 砚山县民族中学共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、招生办、德育处、教科室、总务处。

（三）重点工作概述

 1.不忘初心，党建校务齐头并进。2021年以来，学校党总支在砚山县委和县教育体育局的正确领导下，始终以党建为抓手，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，踏实开展党史学习教育，全面加强党的思想建设、队伍建设和廉政建设，学校党总支和校务工作齐头并进，取得了长足发展。党建工作紧紧围绕学校各项工作开展，主要体现在四个方面：一是抓学习建设，全面提高党员的思想政治素质；二是抓组织建设，努力提升学校党建工作水平；三是抓制度建设，健全党员学习教育的长效机制；四是抓廉政建设，营造学校风清气正氛围；五是抓为民践实事，发挥党员先锋作用。校务方面，本学期除了常规工作外，主要开展了三项工作：一是开展新时代师德师风建设；二是开展省级文明校园创建；我校在12月被正式评为云南省文明校园；三是开展学校升等晋级工作。

2.强化常规，教学质量稳步提升。教学工作是学校的中心工作。在学校的全部工作中，教学工作所占分量最重，而教学质量又是学校发展的生命线。本学期，教务处紧紧围绕提高教学质量这一核心，全面梳理和规范了教学管理、教学活动、教学评价、教学改革等工作，充分发挥好教学监督检查、统筹协调的功能，以政策引导、常规检查、考核评价、控辍保学、养成教育等为主要手段，为学校发展服务，为师生成长助力。

3.集思广益，同教共研氛围浓厚。研而有思，思而有成。十九大吹响了新时代教育向高质量发展的号角，教育的高质量发展，离不开高质量的课堂，高质量的课堂必须有高质量的教研作保障。本学期教科室开展以下工作：一是对全校图书根据《中小学生课外读物进校园管理办法》做了详细筛查；二是开展“青蓝工程”师徒结对活动，通过拜师仪式，师徒结对的方式，希望年轻教师在优秀的师傅的指导下教育教学能力快速成长；三是组织新教师上好“过关课”，让新教师更快进步，更快适应教学并提高教学成绩；四是由教科室组织初高中各科目教师参加校级、县级、州级教学竞赛并在赛前督促磨课，研课，让老师们通过公开展示课堂促进教学经验的学习和共同提高，在各类竞赛中我校老师取得了非常好的成绩和名次；五是由教科室负责完成骨干教师，学科带头人评选并申报县级骨干教师和学科带头人等相关工作；六是组织申报课题并协调老师做好课题研究工作。

4.紧抓不放，德育工作亮点纷呈。教育以德为先，德育工作是学校的首要工作，“以德为先”是素质教育的根本。在本年的德育工作，紧紧围绕《关于加强未成年人思想道德建设》和《砚山县民族中学“五强五同”德育改进计划》相关内容，以“145”德育模式开展工作，突出重点，进一步明确德育工作方向，把德育为先、育人为本作为学校工作的根本要求，把促进学生健康成长、奠基学生幸福人生作为德育工作的出发点和落脚点。重视后勤保障，公物的维修更换、食堂管理、宿舍管理等情况，做到财物管理清晰、公开、透明，服务优质。

5.校务公开工作。积极推行校务公开，深化民主管理和民主监督制度。充分发挥学校工会和教职工代表的作用，认真落实“三重一大”工作机制，学校的重大决策、大宗物资采购、评先评优、职称申报、考核细则的制定等等，都通过教代会征求广大教职工的意见，及时整理、及时公示，做到了公开、公平、公正。

二、预算单位基本情况

砚山县民族中学2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制270人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制270人。在职实有270人，其中：财政全额保障270人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年砚山县民族中学财务总收入3575.47万元，其中：一般公共预算3575.47万元。与上年3908.64万元对比减少了333.17万元，下降8.52%。主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年砚山县民族中学财政拨款收入3575.47万元，其中:本年收入 3575.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3575.47万元。与上年3908.64万元对比减少了333.17万元，下降8.52%。主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

四、预算单位支出情况

2022年砚山县民族中学预算总支出 3575.47万元。财政拨款安排支出 3575.47万元，其中：基本支出3575.47万元，与上年 3908.64万元对比减少了333.17万元，下降8.52%，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算；项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变动，原因是砚山县民族中学无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出2567.07万元；社会保障和就业支出457.11万元；卫生健康支出277.98万元；住房保障支出273.31万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出3352.06万元（其中：基本支出3352.06万元，项目支出0万元）；商品和服务支出162.6万元（其中：基本支出162.6万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助60.81万元（其中：基本支出60.81万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年砚山县民族中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年砚山县民族中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年砚山县民族中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年砚山县民族中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县民族中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.24万元，较上年 3.74万元减少0.5万元，下降13.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县民族中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县民族中学2022年公务接待费预算为1.08万元，较上年1.58万元减少0.5万元，下降31.65%，国内公务接待批次为21次，共计接待135人次。减少的主要原因是砚山县民族中学认真贯彻国家、省、州、县厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县民族中学2022年公务用车购置及运行维护费为2.16万元，较上年2.16万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费为2.16万元，较上年2.16万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县民族中学2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县民族中学2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元，其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县民族中学资产总额2769.63万元，其中，流动资产70.89万元，固定资产2698.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少935.08万元，其中固定资产减少148.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.因砚山县民族中学2022年无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目），故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县民族中学2022年无项目支出绩效目标预算，故《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县民族中学2022年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县民族中学2022年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县民族中学2022年无政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县民族中学2022年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县民族中学2022年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。  

8.因砚山县民族中学2022年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

9.因砚山县民族中学部门整体支出绩效目标在砚山县教育体育局整体公开，本单位无整体绩效评价，故公开空表。

附件2：砚山县民族中学2022年预算公开情况表20220209103100643.xlsx

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