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砚山县委宣传部2022年预算公开目录

第一部分 砚山县委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县委宣传部2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县委宣传部2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委、州委及县委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、州委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各单位新闻工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.贯彻落实中央的宣传工作方针和省委、州委、县委决策部署，拟订全县新闻出版业、电影业、广播电视业的管理政策并督促落实，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责县内记者站监督管理，负责全县记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华传统文化传承发展有关工作，指导协调推动大众文化建设。

9.拟订全县电影的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流有关工作等。

10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委和县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。

15.负责联系中央和省州级媒体，开展面向国际社会特别是东南亚国家的新闻宣传。会同有关部门做好境外来访记者采访事务的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

16.负责组织、指导全县公民思想道德教育，推动社会主义核心价值体系建设，组织指导开展群众性精神文化创建活动。

17.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

18.受县委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部。对乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

19.完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据中共砚山县委办公室关于印发《中国共产党砚山县委员会宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（砚办发〔2019〕9 号）和中共砚山县委机构编制委员会办公室《关于核定县委宣传部机关工勤编制》的通知（砚编办发〔2021〕21号）、《关于印发中共砚山县委宣传部所属事业单位“十定”规定》的通知（砚编办发〔2020〕5 号），我部共设置6个内设机构，包括：办公室、干部理论股、文化股、新闻股、文明股、网信股。

所属单位2个，分别是：

1.砚山县舆情信息中心

     2.砚山县电影事业管理中心

（三）重点工作概述

2022年，宣传部领导班子将团结和带领全体干部职工，树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识和“拉高标杆、争创一流”的进位意识，鼓足“一天当三天用”的干劲、强化“一年干两年活”的担当，在全州宣传思想文化工作新一轮你追我赶、大干快上的热潮中干在实处、走在前列。一是深化拓展理论武装工作，持续打造好“理论政策宣讲志愿服务队”、“王有德理论宣讲志愿服务队”等特色理论宣讲队，充分发挥好“双语宣讲团”优势，统筹整合线上、线下资源，夯实筑牢理论宣讲“主阵地”，引导全县各族人民忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，筑牢“拥护核心、万众一心”的思想基础。二是紧扣践行“‘文山之干’‘献礼党的二十大’”这一主题主线，讲好“文山之干”的砚山故事，大力宣传砚山经济发展、民族团结、社会和谐、生态文明等重要成果，为党的二十大召开营造良好氛围。三是深入推进新时代文明实践中心建设提质增效，推动志愿服务制度化常态化，让文明实践中心进一步动起来、活起来、实起来，在服务百姓、解决实际问题中凝聚群众、引领群众。四是持续抓实文明城市创建工作，完善测评体系，创新工作方法，不断完善市政基础设施，提升市民文明素质，以人民群众满意度作为创建的重要评价标准，力争在2022年顺利通过省级文明城市测评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人。

离退休人员 26人，其中： 离休0人，退休 26人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入430.55万元，其中：一般公共预算430.55万元。

与上年447万元对比减少16.45万元，下降3.7%，主要原因分析为：减少绩效考核奖随月发放部分资金经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 430.55万元，其中:本年收入430.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年447万元对比减少16.45万元，下降3.7%，主要原因分析为：减少绩效考核奖随月发放部分资金经费预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 430.55万元。财政拨款安排支出430.55万元，其中：基本支出430.55万元，与上年447万元对比减少16.45万元，下降3.7%，主要原因分析为：减少绩效考核奖随月发放部分资金经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-宣传事务-行政运行264.27万元，主要用于人员经费支出227.83万元，公用经费支出36.44万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.81万元，主要用于人员经费支出（退休人员退休费）16.66万元，公用经费支出（退休公用经费）0.15万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休70.74万元，主要用于人员经费支出（退休人员退休费）70.1万元，公用经费支出（退休公用经费）0.64万元。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出32.8万元，主要用于人员经费支出。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.61万元，主要用于人员经费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.14万元，主要用于人员经费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.28万元，主要用于人员经费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.1万元，主要用于人员经费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.23万元，主要用于人员经费支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.57万元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     1.工资福利支出306.57万元 ，其中：基本工资80.63万元、津贴补贴74.85万元、年终一次性奖金6.44万元、绩效工资31.71万元、社会保障缴费58.17万元、其他工资福利支出34.2万元（其中：临聘人员生活补助和社会保障缴费24.96万元、老放映员生活补助9.24万元）、住房公积金20.57万元。

2.商品和服务支出37.22万元，其中办公费7.5万元、公务接待费3.7万元、公用经费车辆运行维护费5.6万元、工会经费3.43万元、公务用车运行维护费4万元、公务交通补贴11.1万元、公共交通专项经费1.11万元、退休公用经费0.78万元。

3.对个人和家庭的补助86.76万元，其中退休费86.76万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.13万元，较上年 10.13万元无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县委宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县委宣传部2022年公务接待费预算为3.53万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为24次，共计接待238人次。

与上年对比无变动原因：严格执行中央八项规定及地方各级厉行节约规定，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为6.6万元，较上年 6.6万元无增减变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.6万元，较上年 6.6万元无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

    与上年对比无变动原因：严格执行中央八项规定及地方各级厉行节约规定，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

     无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排37.22万元，比上年机关运行经费安排34.16万元增加3.06万元，增长8.96%，增加原因主要是人员调入，增加办公费用开支。其中：办公费7.5万元、公务接待费3.7万元、公用经费车辆运行维护费5.6万元、工会经费3.43万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用12.21万元（公务交通补贴11.1万元，公共交通专项经费1.11万元）、退休公用经费0.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县委宣传部资产总额143.03万元，其中，流动资产4.25万元，固定资产134.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少988.67万元（减少原因为财政收回以前年度结转结余资金），其中固定资产增加16.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入00万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

     （四）其他说明

 2022年本部门无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）预算05-1表、项目支出绩效目标表（另文下达）预算05-3表、政府性基金预算支出预算表（预算06表）、政府购买服务预算表（预算08表）、对下转移支付预算表（预算09-1表）、对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）共七张表，故七张表无数据，因此，公开空表。

附件：中共砚山县委宣传部2022年预算公开情况表.xlsx  

监督索引号53262200421100111