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砚山县种子管理站2022年预算公开目录

第一部分 砚山县种子管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县种子管理站2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县种子管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.宣传贯彻《中华人民共和国种子法》《云南省农作物种子条例》等法律法规。

 2.承担农作物种子质量抽检工作。

 3.承担农作物种子市场准入备案审查、种子登记备案，承担农作物种子资源调查、收集、整理，种子信息收集发布，种子统计分析等。

 4.承担砚山县辖区内种子经销商培训及种子经销人员上岗证核发，承担公益性的农业科技培训和技术指导服务等。

 5.承担农作物新品种试验、示范、展示、评价等，承担辖区内农作物新品种试验管理和农作物新品种示范评价等工作。

 6.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 砚山县种子管理站设3个内设机构。

 1、综合办公室。负责单位日常运转工作。

 2、品种管理室。负责农作物新品种试验、示范、宣传等工作。

 3、行业管理室。负责农作物种子质量监督抽检，农作物种子准入备案审查工作。

（三）重点工作概述

一是农作物种质资源管理。种质资源是推动现代化种业创新的物质基础，推动农业高质量发展的“芯片”，是保障国家粮食安全、建设生态文明、维护生物多样性的战略性资源。结合2020年与省州同步开展的第三次全国农作物种质资源普查与收集行动工作，到目前为止，1956年、1981年、2014年三个时间节点基本情况表已查阅填写完毕，录入系统上报省种子管理站，已征集邮寄33个实物样品到省农科院。

二是品种管理工作。对农作物品种试验的监督检查工作，我站按照《云南省主要农作物试验管理办法（试行）》的要求，对2021年度国家、省级在我县区域内开展的主要农作物品种统一试验、联合体试验及自主试验进行全面监管。2021年砚山县辖区内实施的玉米和稻联合体及自主试验共115组943个组合13个试点，分布在砚山县8个乡镇13个村。通过对115组13个试点的试验落实情况、试验地块的选择、田间设计、小区面积、田间表现、田间管理与调查记载、档案与试验工作管理等进行现场实地检查，全部试验都严格按方案执行，全部达到试验质量要求。

三是农作物种子质量的监督管理工作。农作物种子质量的监督管理工作我站安排专人负责，对2021年进入砚山县内的主要农作物商品种子进行质量监督抽查,严格按照相关技术规定扦取种子备查样品。并对所抽取的全部种子样品依据《农作物种子检验规程》进行净度、水分和发芽率检验。2021年，共抽检样品241份，其中：杂交水稻70份，代表品种数量68135公斤；杂交玉米162份，代表品种数量1415156公斤；小麦4份，代表品种数量12500公斤，蚕豆1份，代表品种数量38000公斤；绿肥1份，代表数量40000公斤。经对所有抽取的样品进行检验，杂交水稻合格样品69份，不合格样品1份，合格率达98.5%，杂交玉米合格样品158份，不合格样品4份，合格率达97.5%，不合格样品涉及品种4个，小麦、蚕豆、绿肥全部合格。对检验不合格的品种已及时通知涉及砚山县辖区内的品种委托代销商。同时还抽取14份（玉米9份，水稻5份）份样品送州种子管理站进行转基因检测，检测结果未发现转基因品种。

四是农作物种子生产经营备案工作。我站根据砚山县农业农村和科学技术局及上级业务部门的安排，加大农作物种子生产经营备案宣传力度，提高商品种子备案率，扩大作物备案覆盖率，依托农业农村部开发的种子生产经营备案管理系统，认真做好种子生产备案、种子经营备案工作。对进入砚山县辖区的主要农作物种子严格审核品种及相关资料，对存在未经审定、不合法、包装不规范、资料不全、无固定门店、涂改资料等情况决不予备案登记。一年来，种子委托生产备案、种子经营备案全县共登记备案经营户202户，其中：受委托杂交玉米种子生产备案6户，面积 11150亩，13个品种。种子经营备案196户，登记备案数量200.8324万公斤，446个品种，其中：杂交水稻品种156个，数量：13.2508万公斤；杂交玉米品种286个，数量：184.0586万公斤；常规稻品种3个，数量：2.173万公斤；小麦4个，数量1.35万公斤。

五是对种子经销商培训、种子经销人员上岗证的核发以及公益性农业科技培训指导工作完成情况。年初我站组织召开砚山县2021年农作物种子经营人员培训会，培训人数共299人，培训内容：《中华人民共和国种子法》和（云南省农作物种子条例》的相关规定及种子生产经营网上备案的方法步骤，培训后通过考试合格方能发给种子经销人员上岗证，共发放和审验种子经销人员上岗证191余个。另外做好公益性农业科技培训指导工作，结合春季农作物种子供种关键时期和3月法制宣传月活动的开展，在乡（镇）集市开展《中华人民共和国种子法》和“购种须知”宣传活动，共开展活动17次，发放宣传资料8000份，当场解答人民群众提出如何购买良种问题共700个次。

六是农作物种子市场和种子生产基地检查工作完成情况。1.农作种子市场检查我县农作物种子市场检查工作结合省州春秋季农作物种子市场专项检查行动和县级专项检查，以及我站开展的日常检查，一年以来，通过对全县所辖种子经营门店、乡镇集市以及零散销售网点经营主体合法性、种子标签和使用说明、品种备案情况、销售行为合法性等进行检查，有效地完成对农作物种子市场的春季检查工作，共检查农作物种子市场11个，出动执法人员178人次，出动执法车辆55车次，检查种子经营门店475家次，填写种子巡查记录表253份，检查品种2900余个次，发放扫黑除恶宣传资料500份，现场纠正违法经营行为98起。2.农作物种子生产基地检查。2021年，进入砚山县辖区内进行杂交玉米生的企业7家，生产面积11150亩，共13个品种，分布于平远、稼依、阿猛、者腊、干河5乡镇，9个生产基地。我站已对7家委托生产企业资质和9个生产基地进行检查，所生产的品种、地点等信息与生产许可证一致，具有品种权许可，种子生产经营档案、受委托生产者已到我站进行备案；隔离条件已附合要求，并对所有基地生产的13个品种抽取玉米品种叶片进行转基因检验，未发现转基因品种。

七是党风廉政建设、综治维稳、安全生产工作情况。一是及时调整工作分工，做到具体任务有人管，具体工作有人抓的工作局面，二是按照省州县党风廉政工作会议、文件精神，结合本单位实际，与县局签订《责任书》，将党风廉政建设工作纳入年度综合考核范围。同时，制定2021年党风廉政建设工作方案，做到方案明确、计划细致，构成狠抓落实和常抓不懈的长效工作机制。三是站领导齐抓共管，明确分工，认真落实党风廉政“一岗双责”责任制。年初，我站共召开2次党风廉政工作专题会议和工作安排部署会，并针对《责任书》中的各项内容，找准薄弱环节，加大工作力度，确保我站党风廉政建设工作有力有序推进，一年来共组织干部职工学习党纪党规以及相关纪委警示教育文件22次。一年来，我站干部职工未出现被约谈、问责及违纪违规违法现象。我站按照与县局签订的《责任书》要求，及时把综治维稳及安全生产工作列入单位议事日程，落实“一岗双责”责任制，做好群众举报、投诉、来信、来访及种子纠纷的接待处理，维护社会稳定，积极参与创建“安全单位活动”，积极组织全站职工将各个卫生死角进行彻底清理，把我站办公、生活区打造成高标准的安全文明单位，积极做好我站办公场所防火、防盗、用电以及下乡出行安全。认真落实禁毒防艾措施，积极开展消防工作、普法依法治县、综治维稳工作。一年来，共与种子销售委托代销商签订种子经营服务承诺书299份，接受群众来信来访38次，解决种子质量纠纷15起。通过以上工作的开展，有效维护种子市场经营秩序，保证种子质量安全，维护社会稳定。同时实现了单位秩序良好、干部职工家庭团结和睦、无安全事故的目标。

八是“七城创建”工作。2021年，我站负责包保12-4网格（老江那农贸市场后门至龙头街1号）200余户门店和租住户创文创卫工作。我站在做好业务工作的同时并高度重视七城创建特别是爱国卫生“7个专项行动”和创中华人民共和国成立家卫生县城工作，及时研究谋划、安排部署、制定方案、推进落实，将任务落实到个人，实行“单位包片个人包店”责任。一年以来，每周到网格开展1-2次创文创卫工作，重点工作为：铲除小广告、环境卫生整治和劝阻不文明行为，紧盯小餐馆卫生，严格落实“三防”措施；加大乱停乱放、占道经营、私设摊点等乱象劝阻治理；督促网格内店铺和住房保证门前五包、三包、众参与和疫情防控工作；引导消费者对餐饮店进行扫安心码评价；对网格所有住户和店铺进行创文创卫问卷调查。并以此为抓手进一步促进创文创卫工作的开展。一年来，在网格内开展创文创卫问卷调查10次，共发放问卷调查试卷1000余份；对网格内所有店铺分类进行明白卡发放粘贴，共发放副食品店明白卡1份；住宅小区明白卡1份，小美发美容店明白卡11份；背街小巷明白卡6户，餐饮店明白卡7份，宾馆明白卡3份，公共卫生（医疗服务）明白卡1份；对网格内7家小餐饮的消费者进行引导扫安心码评价，共引导2000人余次;在网格内设置精神文明宣传栏、先进典型人物宣传栏、公益广告3个点，粘贴宣传广告6张，发方创文创卫宣传资料2000余份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 127.34万元，其中：一般公共预算127.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年141.57万元对比减少14.23万元，主要原因分析人员、工资和资金有变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入127.34万元，其中:本年收入127.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年141.57万元对比减少14.23万元，主要原因分析人员、工资和资金有变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出127.34万元。财政拨款安排支出127.34万元，其中：基本支出127.34万元，与上年108.09万元对比增加12.25万元，主要原因分析应付而未付的资金增加；项目支出0万元，与上年4.31万元对比减少4.31万元，主要原因分析没有资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出127.34万元，按功能科目分组主要用于以下支出：

1.社会保障和就业支出51.89万元，主要用于退休人员工资和基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出7.10万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗保障支出。

3.农林水支出62.09万元，主要用于人员工资和保运转支出。

4.住房保障支出6.26万元，主要用于住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出127.34万元，按经济科目分组（其中：基本支出127.34万元，项目支出0万元），其中：社会保障和就业支出62.09万元，卫生健康支出7.10万元，农林水支出62.09万元，住房保障支出6.26万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县种子管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年 2.5万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县种子管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县种子管理站2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年 0.8万元增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为10次，共计接待76人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县种子管理站2022年公务用车购置及运行维护费为1.7万元，较上年 1.7万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年不变；公务用车运行维护费1.7万元，较上年 1.7万元增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排3.6万元，比上年机关运行经费安排3.6万元增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县种子管理站资产总额492.84万元，其中，流动资产79.61万元，固定资产101.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产312.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.砚山县种子管理站没有另文下达的部门项目绩效目标，故10.《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

2.砚山县种子管理站没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故11.《政府性基金预算支出预算表》无数据。

3.砚山县种子管理站没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故12.《部门政府采购预算表》无数据。

4.砚山县种子管理站没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故13.《政府购买服务预算表》无数据。

5.砚山县种子管理站没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故14.《对下转移支付预算表》无数据。

6.砚山县种子管理站没有对下转移支付绩效目标，故15.《对下转移支付绩效目标表》无数据。

7.砚山县种子管理站没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故16.《新增资产配置表》无数据。

砚山县种子管理站.xlsx

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