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砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开目录

第一部分  砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县妇幼保健院医院紧紧围绕“以保健为中心，保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，紧扣妇、幼两大主题，以妇女儿童保健为发展主线，同步拓展妇科、产科、儿科诊疗业务，实现保健临床协调发展，现已发展成为集妇女保健，儿童保健，疾病预防与诊治为一体的妇幼保健机构，可为妇女儿童提供全方位、立体化的全生命周期服务。

（二）机构设置情况

砚山县妇幼保健计划生育服务中心内设机构10个，包括办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、基本公共卫生科、总务科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部。

（三）重点工作概述

2021年在各级各部门领导的关心和大力支持下，医院工作以党建为引领，以“二级甲等保健院”创建为契机，以打造“五心”党建品牌为抓手，助推医院各项工作稳步发展，实现党建和业务工作双提升。在全体干部职工的共同努力下，医院党支部支部被评为“四星级”党支部，2021年10月砚山县妇幼保健顺利通过二级甲等保健院”现场评审。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制86人。在职实有195人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障109人。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1152.31万元，其中：一般公共预算1152.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1466.19万元相比减少了313.88万元，下降21.4%，主要原因：一是妇幼保健机构基本支出预算数754.54万元，比去年同期的908.08万元减少了153.5万元，下降16.9%；二是去年同期预算了项目支出：重大公共卫生服务（婚检项目）84.34万元，其他计划生育事务支出（计划生育减免项目）13.11万元，其他支出（两癌项目）86.4万元，共计183.85万元，而今年预算的项目支出政府未批复，今年的项目支出预算0元比去年同期的183.85万元减少了183.85万元，下降100%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1152.31万元，其中:本年收入1152.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1152.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1466.19万元相比减少了313.88万元，下降21.4%，主要原因：一是今年未预算全年奖励性补贴，妇幼保健机构基本支出预算数754.54万元，比去年同期的908.08万元减少了153.5万元，下降16.9%；二是今年的项目支出预算0元比去年同期的183.85万元减少了183.85万元，下降100%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1152.31万元。财政拨款安排支出1152.31万元，其中：基本支出1151.75万元，与上年1282.34万元对比减少了130.59万元，下降10.18%，主要原因：今年未预算全年奖励性补贴；项目支出0.56万元，与上年183.85万元对比减少了183.29万元，下降99.69%，主要原因今年政府未批复重大公共卫生服务（婚检项目）、其他计划生育事务支出（计划生育减免项目）、其他支出（两癌项目）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休115.79万元，主要用于人员经费支出114.86万元，公用经费支出0.93万元。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出112.98万元，主要用于人员经费支出112.98万元，公用经费支出0万元。

3.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4.76万元，主要用于人员经费支出4.76万元，公用经费支出0万元。

4.卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构754.54万元，主要用于人员经费支出706.15万元，公用经费支出47.83万元，项目经费支出0.56万元。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗63.55万元，主要用于人员经费支出63.55万元。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.12万元，主要用于人员经费支出14.12万元。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.98万元，主要用于人员经费支出5.98万元。

8.住房保障支出—住房保障支出—住房公积金80.59万元，主要用于人员经费支出80.59万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资322.32万元（其中：基本支出322.32万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴44.14万元（其中：基本支出44.14万元，项目支出0万元）。

3.奖金26.86万元（其中：基本支出26.86万元，项目支出0万元）。

4.基础性绩效工资113.05万元（其中：基本支出113.05万元，项目支出0万元）。

5.奖励性绩效工资199.78万元（其中：基本支出199.78万元，项目支出0万元）。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出112.98万元（其中：基本支出112.98万元，项目支出0万元）。

7.事业单位医疗63.55万元（其中：基本支出63.55万元，项目支出0万元）。

8.公务员医疗补助14.12万元（其中：基本支出14.12万元，项目支出0万元）。

9.其他社会保障和就业支出4.76万元（其中：基本支出4.76万元，项目支出0万元）。

10.其他行政事业单位医疗支出5.98万元（其中：基本支出5.98万元，项目支出0万元）。

11.住房公积金80.59万元（其中：基本支出80.59万元，项目支出0万元）。

12.一般公用经费47.83万元（其中：基本支出47.83万元，项目支出0万元）。

13.离休公用经费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

14.退休公用经费0.9万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）。

15.离休费13.35万元（其中：基本支出13.35万元，项目支出0万元）。

16.退休费101.51万元（其中：基本支出101.51万元，项目支出0万元）。

17.离休干部生活补助0.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.56万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.78万元，较上年4.9万元增加8.88万元，增长181.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022年公务接待费预算为6.81万元，较上年1.1万元增加5.71万元，增长519%，国内公务接待批次为273次，共计接待1362人次。增加原因是随着医院规模壮大，邀请省级专家就诊次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为6.97万元，较上年3.8万元增加3.17万元，增长83.42%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元不变；公务用车运行维护费6.97万元，较上年3.8万元增加3.17万元，增长83.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增加原因是基本公共卫生服务项目日益繁重，考核指标要求持续下乡督导。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县妇幼保健计划生育服务中心资产总额2983.05万元，其中，流动资产570.72万元，固定资产2357.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产54.98万元，其他资产0万元。与上年4692.24万元相比，本年资产总额减少1709.19万元，其中固定资产增加18.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他说明

1.因我单位无项目支出绩效目标表（另文下达），故本表无数据，因此公开空表。

2.因我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据，因此公开空表。

3.因我单位无政府购买服务，故本表无数据，因此公开空表。

4.因我单位无对下转移支付，故本表无数据，因此公开空表。

5.因我单位无对下转移支付绩效目标，故本表无数据，因此公开空表。

6.因我单位无新增资产配置，故本表无数据，因此公开空表。

7.因部门整体支出绩效目标在砚山县卫生健康局整体公开，故本单位无整体绩效评价，因此公开空表。

 附件砚山县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算公开情况表20220208105257173

监督索引号53262200536100300111