砚山县归国华侨联合会2022年预算公开目录

第一部分 砚山县归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县归国华侨联合会2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

砚山县归国华侨联合会2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

一是宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、云南省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法的实施；加强对归侨、侨眷的法治宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

二是广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来砚工作服务。

三是参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐县人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选。

四是负责做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

五是密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。

六是引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

七是负责组织协调有关部门，做好保护归侨侨眷合法权益工作。

八是受理、处理归侨侨眷的申诉、控告。

九是负责我县归侨侨眷身份认定，确认归侨侨眷及其依法成立的社会团体经批准利用侨资在本辖区兴办的企业、事业。

十是负责本辖区华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

十一是负责做好县委、县政府及上级侨务部门交办的其他事项。

 （二）机构设置情况

砚山县归国华侨联合会共设置3个内设机构，包括：综合股、基层工作股、海外交流股。所属单位1个，分别是：

1.综合股。负责内外联系，综合协调和处理日常工作，掌握、反映工作动态；负责会务、文书处理、档案等工作；负责本部门综合性文件和文稿的起草、印刷和上下来文的收发管理工作；负责侨务政策的研究、宣传信息、上情下达、下情上报等工作；完成领导交办的各项工作。

2.基层工作股。研究提出本县开展国内侨务工作的建议和发展规划方案；贯彻执行党和国家侨务工作方针、政策、法律法规，并监督、检查；依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞在县内的合法权益；审核认定归侨侨眷身份；负责调研和综合县内侨务工作情况，向县委、县政府提供侨务信息和侨务工作意见、建议；组织协调对归侨侨眷的救济工作；接待群众来信来访，及时向有关部门反映归侨、侨眷的意见和呼声；负责对本县和有关部门开展国内侨务工作的统筹、协调和指导；负责涉侨行政执法工作；负责指导平远街、稼依华侨管理区侨联的组织建设和相关工作，配合有关主管部门做好我县归侨、侨眷人民代表，侨联界别政协委员的人事安排工作；负责建立县内侨情信息库。

          3.海外交流股。负责调查研究我县海外侨情，向县委、县政府提供海外重要侨情、信息，研究提出本县开展海外侨务工作、港澳工作的建议和发展规划方案；开展对华侨、华人、港澳同胞及社团的团结友好工作；负责华侨、华人、海外知名人士等接待工作；通过国外侨务渠道开展对台工作；协调有关部门保护侨胞在海外的正当权益，开展海外侨务工作和港澳工作；负责协调海外联谊和拓展外联工作，开展海外侨胞的交往和联谊活动；负责加强开展与海外华侨、华人社团、专业团体及重点人物、有实力的企业家、华裔科技专家的联系和服务工作；负责管理、协调华侨、华人和港澳同胞对我县的捐赠事项；负责加强同海内外文化交流、推进海外华文教育；负责掌握海外侨情动向，收集和建立海外侨情信息库。

（三）重点工作概述

2021年侨务工作在县委、县政府的领导下，在上级侨务部门的指导帮助下，进一步明确工作定位、牢记宗旨，以习近平总书记重要讲话精神和思想为指引，把握主题、务实创新、改革发展，深入侨胞、深入基层、深入实际，着力做好各项为侨服务工作，最大限度凝聚侨心侨力，为实现伟大的中国梦作出更大成绩。　　　

国内工作

1、深入学习强理论，切实以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑。

2、提质增效强服务，切实提升为侨服务的能力和水平。

3、做好驻村镇创文创卫和网格建设工作。

4、严紧细实强保障，切实推进全面从严治党和加强自身建设。

国外工作

1、抓好侨务外宣工作，构建外宣工作载体。

2、积极争取海外援助。

3、做好涉外维稳工作。

 二、预算单位基本情况

砚山县归国华侨联合会编制2022年部门预算单位共1个。其中：参公管理单位1个；截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：参公管理事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年砚山县归国华侨联合会财务总收入 106.64万元，其中：一般公共预算106.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年87.55万元对比，增加了19.09万元，增长21.8%，主要原因分析2022年调入人员工作2名，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年砚山县归国华侨联合会财政拨款收入 106.64万元，其中:本年收入106.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年87.55万元对比收入增加了21.8%，主要原因分析2022年调入人员工作2名，人员经费增加。

 四、预算单位支出情况

2022年砚山县归国华侨联合会预算总支出106.64万元。财政拨款安排支出 106.64万元，其中：基本支出106.64万元，与上年 87.55万元对比，增加19.09万元，增长21.08%，主要原因分析人员经费增加。

项目支出0万元，与上年 0万元对比，主要原因分析无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出79.88万元。主要用于工作人员工资支出和机关运行中的办公费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.6元。主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险、工伤保险、生育保险单位部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.53万元。主要用于缴纳单位在职人员的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.45万元。主要用于缴纳单位在职公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出0.45万元。主要用于缴纳单位在职人员的其它医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.72万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：机关工资福利支出92.98万元、机关商品和服务支出13.65万元、项目支出0万元)。   

 基本工资 26.41万元（其中：基本支出26.41万元，项目支出0万元）。

 津贴补贴37.62万元（其中：基本支出37.62万元，项目支出0万元）。

 奖金2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）。

 奖金津贴12万元（其中基本支出12万元，项目支出0万元）。

 机关事业单位基本养老保险费11.6万元（其中基本支出11.6万元，项目支出0万元）。

 职工基本医疗保险费6.53万元（其中基本支出6.53万元，项目支出0万元）。

 公务员医疗补助费1.45万元（其中基本支出1.45万元，项目支出0万元）。

 其他社会保障费0.21万元（其中基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

 其他社会保障费0.24万元（其中基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

 住房公积金6.72万元（其中基本支出6.72万元，项目支出0万元）。

 办公费4万元（其中基本支出4万元，项目支出0万元）。

 差旅费1.6万元（其中基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

 工会经费1.12万元（其中基本支出1.12万元，项目支出0万元）。

 其他交通费6.3万元（其中基本支出6.3万元，项目支出0万元）。

 其他交通补贴0.63万元（其中基本支出0.63万元，项目支出0万元）。

 经济科目分组（其中：机关工资福利支出92.98万元、机关商品和服务支出13.65万元、项目支出0万元)。   

 基本工资 26.41万元（其中：基本支出26.41万元，项目支出0万元）。

 津贴补贴37.62万元（其中：基本支出37.62万元，项目支出0万元）。

 奖金2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）。

 奖金津贴12万元（其中基本支出12万元，项目支出0万元）。

 机关事业单位基本养老保险费11.6万元（其中基本支出11.6万元，项目支出0万元）。

 职工基本医疗保险费6.53万元（其中基本支出6.53万元，项目支出0万元）。

 公务员医疗补助费1.45万元（其中基本支出1.45万元，项目支出0万元）。

 其他社会保障费0.21万元（其中基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

 其他社会保障费0.24万元（其中基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

 住房公积金6.72万元（其中基本支出6.72万元，项目支出0万元）。

 办公费4万元（其中基本支出4万元，项目支出0万元）。

 差旅费1.6万元（其中基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

 工会经费1.12万元（其中基本支出1.12万元，项目支出0万元）。

 其他交通费6.3万元（其中基本支出6.3万元，项目支出0万元）。

 其他交通补贴0.63万元（其中基本支出0.63万元，项目支出0万元）。

 五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本年度，砚山县归国华侨联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度，砚山县归国华侨联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本年度，砚山县归国华侨联合会无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

           2022年本部门无政府采购预算。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县归国华侨联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年 0.54万元增加0.02万元，增长3.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县归国华侨联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

 （二）公务接待费

砚山县归国华侨联合会2022年公务接待费预算为0.56万元，较上年 0.54万元，增加0.02万元，增长3.7%，国内公务接待批次为9次，共计接待90人次。

增减变化原因：由于本年业务量增加。

 （三）公务用车购置及运行维护费

砚山县归国华侨联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：主要原因单位无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排13.65万元，比上年机关运行经费安排9.74万元，增加3.91万元，增长40.14%，增加原因主要是调入人员，人员经费增加。其中：办公费4万元、差旅费1.6万元、工会经费1.12万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费用0.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县归国华侨联合会资产总额9.86万元，其中，流动资产8.25万元，固定资产1.61万元，与上年相比，本年资产总额减少13.3万元，其中固定资产减少0.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元。处置车辆0辆，账面原值0万元。报废报损资产0 项，账面原值0 万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米。资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

          (四）其他说明

砚山县归国华侨联合会没有其他运转类、特定目标类项目预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据。

砚山县归国华侨联合会没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

砚山县归国华侨联合会没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

砚山县归国华侨联合会没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

砚山县归国华侨联合会没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

砚山县归国华侨联合会没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付预算的支出绩效，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

砚山县归国华侨联合会没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。

      监督索引号53262200443500111

      监督索引号53262200443500000 

202208101536165756.xlsx