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砚山县文学艺术界联合会2022年预算公开目录

第一部分砚山县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分砚山县文学艺术界联合会2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、习近平新时代中国特色社会主义思想武装全县文艺工作者的头脑，引导文艺工作者坚持文艺创作的正确方向，加强文艺队伍建设，不断提高文艺作品的思想性和艺术性，贯彻落实百花齐放、百家争鸣的方针，发挥文艺为人民服务为社会主义服务的职能。

2、做好文联各协会会员的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。

3、维护和保障协会会员的正当权益，反映会员的意见、要求和建议，传达党和政府的方针、政策，在党和文艺工作者之间发挥桥梁和纽带作用。

4、负责民族地区文艺工作者的统战工作，组织非党文艺工作者、少数民族和非公企业、社会组织文艺爱好者开展文艺交流和联谊工作。

5、办好《山泉》杂志和七乡文苑网站，以县委、县人民政府的中心工作为主线积极宣传砚山，扩大砚山知名度。

6、广泛征集文稿，发现和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍，为经济社会各项事业发展服务。

7、承办县委、县人民政府及上级文联组织交办的有关事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构分别是：

1.办公室。负责文联机关机要保密、公文撰写、档案管理、信息交流、财务管理、行政后勤、会务接待工作；负责本机关人事管理、文明建设和日常事务工作；负责文联组织的各项规划、管理、指导工作，当好领导的参谋助手，协调各股室做好工作；完成领导交办的其他工作。

2.组织联络部。负责制定加强文联各协会组织、乡（镇）文艺联络处机构和会员队伍建设方案、政策和措施；负责拟定文艺采风工作方案，每年定期组织各协会开展文艺采风实践活动，挖掘、培养发展党内外文艺工作者、少数民族和非公企业、社会组织文艺爱好者；负责组织实施文艺工作者培训方案，向县委、县政府和上级文联举荐、选拔和培养优秀文艺人才；负责加强与上级和县外文艺团体的文艺交流与合作；负责做好文艺工作者的维权服务工作；完成领导交办的其他工作。

3.《山泉》杂志编辑部。围绕县委、县人民政府中心工作，制定《山泉》杂志、《七乡文苑网》编辑规划，提升杂志和网站的时效性、可读性、吸引力；负责征集《山泉》杂志稿件，编辑、出版《山泉》杂志和分发工作；负责《七乡文苑网》编辑，做好《七乡文苑网》页面设置及改革改版，系统维护等工作；完成领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

1.抓好党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神的学习宣传贯彻和党史学习教育及弘扬新时代“西畴精神”和老山精神学习实践活动。

2.开展“干在实处走在前列”为主题的书画摄影展，用书画摄影作品晾晒“干在实处走在前列”成绩单。

3.每年组织文学协会结合全县“干在实处走在前列”、创文创卫、产业发展、乡村振兴等开展征文活动，大力宣传砚山县经济社会发展成果。

4.每年组织开展1期综合性文艺技能培训，邀请国家、省、州级知名文艺专家来砚授课，提高砚山本土文艺家的文艺创作水平。

5.组织文艺家创作本土文艺歌曲或是戏曲1—2首，用歌曲、小品演绎和宣传全县人民在中国共产党的坚强领导下生产生活发生翻天覆地变化，以及广大人民群众的获得感、幸福感。

6.抓好《山泉》出版工作。一是抓好《山泉》编辑出版工作，每年计划出版4期。二是着手策划采集编辑砚山县地名故事集，收录全县各乡镇、各村委会（社区）、自然村地名的历史由来，用艺术形式展现砚山丰富多彩的历史因缘和重要的民族文化内涵。

7.推进文艺融媒体建设。积极建设七乡文艺微信公众号，及时更新网页内容，丰富宣传手段。管理维护好七乡文艺微信群、QQ群等文艺创作交流平台，扩大文艺人才、文艺作品创作交流力度。

8.承办好中央、省、州群众文艺作品大赛活动，扎实开展好砚山县群众文艺创作的征集评选表扬活动。

9.扎实开展文艺志愿者服务活动，重点开展“免费送春联活动”“免费拍摄全家福活动”“文艺下基层教育培训活动”等。

10.每年组织文艺家协会，紧紧围绕党的建设、产业发展、民族团结、爱国卫生、乡村振兴、文明创建、综治维稳等县委、县政府中心工作开展4次采风创作活动。

11.扎实推进“圆梦工程”在线文艺培训活动，与省文联汇报对接，组织全县文艺家参加云南省文联举办的“圆梦工程”培训活动，让全县文艺家足不出户就能得到全国著名高等院校艺术专家教授的在线文艺培训。

12.指导各文艺家协会加强文艺人才队伍的建设，采取吸收会员、交流经验、培训提升等办法吸纳更多优秀文艺人才进入各文艺家协会，不断优化发展各文艺家协会文艺人才队伍。

13.推进文艺精品创作扶持。推进中共砚山县委《关于印发<砚山县文艺精品创作扶持办法>的通知》（砚发〔2017〕11号）精神的贯彻落实，鼓励和扶持更多文艺家潜心创作砚山本土优秀文艺作品。

14.扎实推动文联（社科联）深化改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入80.67万元，其中：一般公共预算80.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年91.65万元对比减少10.98万元，下降11.98%。减少主要原因：1、坚持勤俭节约、勤廉办事原则；2、减少了随月发放的考核奖。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入80.67万元，其中:本年收入80.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年91.65万元对比减少10.98万元，下降11.98%。减少主要原因：1、坚持勤俭节约、勤廉办事原则；2、减少了随月发放的考核奖。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出80.67万元。财政拨款安排支出80.67万元，其中：基本支出80.67万元，与上年91.65万元对比减少10.98万元，减少主要原因：1、坚持勤俭节约、勤廉办事原则；2、减少了随月发放的考核奖；项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2012801一般公共服务—人大事务—行政运行支出57.88万元，主要用于人员经费支出48.12万元，公用经费支出9.76万元。

2、20805社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出11.76万元，其中：2080501—行政单位离退休3.34万元，主要用于人员经费支出3.31万元，公用经费支出0.03万元；32080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.42万元，主要用于人员经费支出。

3、21011卫生健康支出—行政事业单位医疗6.15万元，其中：2101101—行政单位医疗4.74万元，主要用于人员经费支出；52101103—公务员医疗补助1.05万元，主要用于人员经费支出；52101199—其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于人员经费支出。

4、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4.89万元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101—基本工资19.43万元（其中：基本支出19.43万元，项目支出0万元）。

2、30102—津贴补贴27.07万元（其中：基本支出27.07万元，项目支出0万元）。

3、30103—奖金1.62万元（其中：基本支出1.627万元，项目支出0万元）。

4、301008—机关事业单位基本养老保险缴费8.42万元（其中：基本支出8.42万元，项目支出0万元）。

5、30110—职工基本医疗险缴费4.74万元（其中：基本支出4.74万元，项目支出0万元）。

6、30111—公务员医疗补助缴费1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）。

7、30112—其他社会保险缴费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。

8、30113—住房公积金4.89万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出0万元）。

9、30201—办公费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）。

10、30217—公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

11、30211—差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

12、30228—工会经费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）。

13、30239—其他交通费4.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）。

14、30299—其他商品服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

15、30202—退休费3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额1.53万元，其中：政府采购货物预算1.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年0.03万元增加0.27万元，增长90%，具体变动情况如下：根据砚编办发（2020）56号文件通知，砚山县文学艺术界联合会加挂砚山县社会科学界联合会，2022年增加砚山县社会科学界联合会“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

砚山县文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.03万元增加0.27万元，增长90%，国内公务接待批次为8次，共计接待70人次。

增加变化原因，根据砚编办发（2020）56号文件通知，砚山县文学艺术界联合会加挂砚山县社会科学界联合会，2022年增加砚山县社会科学界联合会“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县文学艺术界联合会无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排9.79万元，比上年机关运行经费安排9.78万元增加0.01万元，增长0.10%，增减原因主要是工会经费增加0.01万元，其中：办公费2.70万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.81万元、差旅费1.00万元、其他交通费用4.95万元、其他商品服务支出0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县文学艺术界联合会资产总额8.96万元，其中，流动资产0.85万元，固定资产8.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年25.7万元相比，本年资产总额减少16.74万元，减少原因是2021年国库收回未支付额度，无结余。其中固定资产增加1.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他说明

1、砚山县文学艺术界联合会没有其他运转类、特定目标类项目预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据。

2、砚山县文学艺术界联合会没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

3、砚山县文学艺术界联合会没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

4、砚山县文学艺术界联合会没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

5、砚山县文学艺术界联合会没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

6、砚山县文学艺术界联合会没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付预算的支出绩效，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

7、砚山县文学艺术界联合会没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。

监督索引号53262200472100111

砚山县文学艺术界联合会预算公开表.xls