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砚山县精准扶贫服务中心2022年预算公开

目录

第一部分 砚山县人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县人民政府2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县精准扶贫服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全县低收入人群动态监测的政策宣传。

2、按照县委、县政府的要求做好精准扶贫、巩固脱贫攻坚成果实施动态监测，为实施乡村振兴做好服务工作。

3、负责扶贫对象和监测对象的建档立卡、动态监测和扶贫统计工作。

4、负责全国精准扶贫信息系统贫困对象数据维护、更新和数据问题监测。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策宣传及综合服务股、信息监测股。所属单位1个，即砚山县精准扶贫服务中心。

1、办公室。负责单位日常运转工作，承担党建、党 风廉政、意识形态、信息、安全、保密、信访、人才、政务 公开、综合文稿起草等工作。

2、政策宣传及综合服务股。负责精准扶贫、精准脱 贫的政策研究和宣传、服务工作。

3、信息监测股。负责对全县扶贫对象进行建档管理，及时准确掌握扶贫对象信息情况；按照规定程度采集、录入和编辑扶贫工作监测数据；根据扶贫对象的信息变化情况， 对建档立卡贫困户实施动态管理；保证扶贫统计监测数据的安全。

（三）重点工作概述

1、认真落实扶贫对象的动态监测和统计工作。深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，围绕“两不愁三保障”和饮水安全问题，建立防止致贫返贫监测和帮扶机制，统筹各方资源，精准分类帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡；

2、扎实开展动态管理、数据比对及问题数据清洗工作，确保录入国办系统中的数据真实、有效，为县委、县政府作出决策提供重要依据；

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入77.95万元，其中：一般公共预算77.95万元。

与上年110.56万元对比减少32.61万元，主要原因分析本单位预算收入主要为职工工资及各项正常福利支出，比2021年减少主要是因为上年度在职人数为8人，本年度为7人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入77.95万元，其中:本年收入77.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.95万元。

与上年110.56万元对比减少32.61万元，主要原因分析本单位预算收入主要为职工工资及各项正常福利支出，比2021年减少主要是因为上年度在职人数为8人，本年度为7人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出77.95万元。财政拨款安排支出 77.95万元，其中：基本支出77.95万元，与上年110.56万元对比减少32.61万元，主要原因分析本单位预算收入主要为职工工资及各项正常福利支出，比2021年减少主要是因为上年度在职人数为8人，本年度为7人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、一般公共服务支出57.17万元。

2、社会保障和就业支出8.67万元。

3、卫生健康支出6.1万元。

4、住房保障支出6.01万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出110.56万元，项目支出0万元）。主要用于：

1、工资和福利支出66.74万元，其中：基本工资22.77万元，津贴补贴2.9万元，奖金1.9万元，绩效工资24.4万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费8.31万元，职工基本医疗保险缴费4.68万元，公务员医疗补助缴费1.04万元，其他社会保障缴费0.74万元，

3、住房保障支出6.01万元。

4、商品和服务支出5.2万元，其中：办公费4.2万元，工会经费1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.42万元，其中：政府采购货物预算0.42万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县精准扶贫服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年 1万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县精准扶贫服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县精准扶贫服务中心2022年公务接待费预算为1万元，较上年 1万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县精准扶贫服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长（0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长（0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

“无重点项目预算绩效目标”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排5.2万元，比上年机关运行经费安排6.93万元减少1.73万元，下降27.46%，减少原因主要是实有在岗人数减少一人。其中：办公费3.8万元、会议费0.4万元、工会经费1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县精准扶贫服务中心资产总额8.67万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产8.58万元，与上年相比，本年资产总额减少21.28万元，其中固定资产减少1.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

2022年本部门无项目支出，故《8.项目支出预算表》无数据，因此公开空表；

2022年本部门无项目支出，故《10.项目支出绩效目标表》无数据，因此公开空表；

2022年本部门无政府性基金预算支出，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；

2022年本部门无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；

2022年本部门无对下转移支付，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；

2022年本部门无对下转移支付，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；

2022年本部门无新增资产，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表；

监督索引号53262200249900111

砚山县精准扶贫服务中心2022年部门预算公开表.xlsx