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 中共砚山县委机构编制委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 中共砚山县委编委办2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共砚山县委编委办2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

                中共砚山县委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开情况说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定。

2.拟订机构编制管理办法和实施细则；统一管理县、乡镇党政机关，人大、政协，民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

3.按照中央、省、州统一部署，拟订行政体制改革和机构改革总体方案；审核县级各部门及乡镇机关机构改革方案。

4.审核县、乡镇党政机关，人大、政协，民主党派、人民团体机关主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。

5.审核机关、部门、单位职能配置与调整，协调县、乡镇各部门之间职责分工。

6.按照中央、省、州统一部署，拟订事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核县、乡镇事业单位机构改革方案。

7.审核县、乡镇事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和经费管理形式。

8.负责事业单位登记管理和监督检查工作。

9.负责机构编制数据库和信息化建设。

10.围绕县委重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委提供决策咨询意见和政策建议。

11.负责机关、部门、单位贯彻执行机构编制工作执行情况评估和监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.完成县委交办的其他任务

（二）机构设置情况

我办共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、监督检查股、事业股和编制信息中心。

（三）重点工作概述

1.扎实做好机构改革“后半篇”文章，进一步巩固深化机构改革成果。

2.进一步完善党对各领域全面领导的体制机制。

3.积极做好党政机构改革跟踪督察工作。

4.稳步推进综合执法改革。

5.进一步理顺部门间职责关系。

6.深化重要领域体制改革，进一步构建适应砚山高质量跨越式发展需要的行政体制（1）做好平远镇行政管理体制改革工作。（2）继续深化群团组织改革。

7.稳步推进事业单位改革，进一步提高事业单位活力和公益服务水平（1）深化事业单位改革。（2）推进公益类事业单位优化整合。（3）综合设置砚山县检验检测中心。（4）全面完成生产经营类事业单位改革工作。（5）进一步提升事业单位法人登记管理和赋码工作水平。

8.全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，进一步盘活机构编制资源（1）强化机构编制刚性约束。（2）严格机构编制管理工作。（3）做好机构编制自查自纠工作。（4）进一步提高机构编制信息化。

二、预算单位基本情况

       我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入153.64万元，其中：一般公共预算153.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年192.79万元对比减少了39.15万元，下降20.31%，主要原因是受人员减少的因素2022年较上年度收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入153.64万元，其中:本年收入153.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年192.79万元对比减少了39.15万元，下降20.31%，主要原因是受人员减少的因素2022年较上年度收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出153.64万元。财政拨款安排支出153.64万元，其中：基本支出153.64万元，与上年192.79万元对比减少39.15万元，主要原因是受人员减少的因素2022年较上年度收入减少；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出112.06万元，社会保障和就业支出19.97万元，卫生健康支出11.8万元，住房保障支出9.8万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，（其中：基本支出153.64万元，项目支出0万元）用于工资福利支出135.25万元（其中：行政人员支出工资93.71万元， 行政单位离退休人员工资3.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.15万元，行政单位医疗缴费7.18万元，事业单位医疗1.91万元，公务员医疗补助2.02万元，其他行政事业单位医疗支出0.7万元，住房公积金9.8万元）；用于商品和服务支出18.35万元（其中：办公费3.8万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，差旅费5万元，公务接待费0.07万元，工会经费1.63万元，其他交通费用7.92万元，其他商品和服务支出0.03万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共砚山县委编委办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.07万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

中共砚山县委编委办2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费

中共砚山县委编委办2022年公务接待费预算为0.07万元，较上年无变动，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共砚山县委编委办2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车，2022年也无购置公务用车计划，因此公务用车购置及运行维护费均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

 无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排18.35万元，比上年机关运行经费安排19.33万元减少0.98万元，下降5%，减少原因主要是因人员减少，因此2022年运行经费安排较上年减少。其中：办公费3.8万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，差旅费5万元，公务接待费0.07万元，工会经费1.63万元，其他交通费用7.92万元，其他商品和服务支出0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共砚山县委编委办资产总额88.04万元，其中，流动资产45.68万元，固定资产42.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

1.《项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》为无数据，因本单位无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

2.《项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因本单位无项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

3.《政府性基金预算支出预算表》无数据，因本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据，因此公开空表。

4.《政府购买服务预算表》无数据，因本单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。

5.《对下转移支付预算表》无数据，因本单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

6.《对下转移支付绩效目标表》无数据，因本单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

7.《新增资产配置表》无数据，因本单位无新增资产配置预算，故本表无数据，因此公开空表。

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