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砚山县妇女联合会2022年预算公开目录
第一部分 砚山县妇女联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县妇女联合会2022部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县妇女联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县政府制定《砚山县妇女发展规划》和《砚山县儿童发展规划》，并组织实施。
2.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。
3.指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”“最美家庭”“美丽庭院”创建活动。
4.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
5.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制定。
6.建立妇联工作群众评价机制，树立以妇女群众为本的理念，健全依靠妇女群众推进工作制度。
7.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
8.负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。
9.承担县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，砚山县妇女联合会内设办公室、发展和权益股、组织联络宣传股等3个股室，发展和权益股加挂县妇女儿童工作委员会办公室牌子（县政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联）。
（三）重点工作概述
2022年，县妇联始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，紧扣立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，在提升引领服务联系针对性实效性上下功夫，推动全县妇女儿童事业取得新发展。一是认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，引导广大妇女群众自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，团结带领全县妇女群众为完成新时代党的历史使命而不懈奋斗。二是深化“乡村振兴巾帼行动”。开展2022年度巾帼创新创业示范基地创建工作，对申报创建的基地进行验收，并指导基地开展工作，带动贫困妇女互助脱贫。三是提升维权工作实效。开展“建设法治中国巾帼在行动”维权服务进机关、进企业、进学校、进村寨、进社区、进家庭“六进”活动。四是开展创业就业、技能培训服务。整合全县各类培训资源，继续开展育婴员、网络直播、家政等技能培训并助推就业。持续加大“贷免扶补”等金融政策的宣传力度，通过金融扶持帮助妇女创业致富，以创业带动就业。积极培育妇女创新创业典型，积极打造巾帼创业创新基地，引导各行各业妇女积极投身“大众创业、万众创新”，着力培育一批精、特、优妇女创业品牌。五是进一步加大“两规”宣传。采取专题讲座、辅导报告、座谈讨论等形式，持续开展男女平等基本国策、儿童优先原则六进活动，切实提高男女平等基本国策和儿童优先原则的知晓率、认知率。六是进一步推动落实“两规”重难点指标。县妇儿工委办公室要切实加强能力建设，遵循政府职能转变的基本方向和主要目标，适应服务型政府的工作方式，认清职责、克服困难、开拓创新，更好地担负协调推动政府及各成员单位、乡镇开展妇女儿童工作的职责任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入125.94万元，其中：一般公共预算125.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年128.86万元对比减少2.92万元，下降2.3%。主要原因是坚持勤俭节约、勤廉办事原则。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 125.94万元，其中:本年收入125.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年128.86万元对比减少2.92万元，下降2.3%。主要原因是坚持勤俭节约、勤廉办事原则。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出125.94万元。财政拨款安排支出125.94万元，其中：基本支出125.94万元，与上年128.86万元对比减少2.92万元，下降2.3%。主要原因是坚持勤俭节约、勤廉办事原则；项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2012901 一般公共服务—群众团体事务—行政运行86.67万元，主要用于人员经费支出71.28万元，公用经费支出15.39万元。
2. 2080501社会保障和就业— 行政事业单位养老支出— 行政单位离退休10.23万元，主要用于人员经费支出10.14万元，公用经费支出0.09万元。
3. 2080505 社会保障和就业— 行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.54万元，主要用于人员经费支出12.54万元。
4. 208999 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.06万元，主要用于人员经费支出0.06万元。
5. 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.05万元，主要用于人员经费支出7.05万元。
6. 2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.57万元，主要用于人员经费支出1.57万元。
7. 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要用于人员经费支出0.60万元。
9. 2210201住房保障支出—住房保障支出—住房公积金7.22万元，主要用于人员经费支出7.22万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资27.25万元（其中：基本支出27.25万元，项目支出0万元）。
津贴补贴41.75万元（其中：基本支出41.75万元，项目支出0万元）。
奖金2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费12.54万元（其中：基本支出12.54万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费7.05万元（其中：基本支出7.05万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。
住房公积金7.22万元（其中：基本支出7.22万元，项目支出0万元）。
一般公用经费5.4万元（其中：会议费1万元；培训费1万元；办公费3.6万元）。
公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
工会经费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。
公共交通补贴7.79万元（其中：基本支出7.79万元，项目支出0万元）。
退休公用经费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。
退休费10.14万元（其中：基本支出10.14万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
砚山县妇女联合会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
砚山县妇女联合会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
砚山县妇女联合会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.39万元，其中：政府采购货物预算1.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.61万元，较上年 1.61万元无增减变化。
（一）因公出国（境）费
砚山县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
砚山县妇女联合会2022年公务接待费预算为1.61万元，较上年 1.61万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次6次，共计接待51人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
砚山县妇女联合会没有预算重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费安排15.48万元，比上年机关运行经费安排13.55万元增加1.93万元，增长14.2%，增减原因主要是人员变动；其中：办公费3.6万元、会议费1万元、工会经费1.2万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.79万元、培训费0.8万元、公务接待费1万元、其他商品服务支出0.09万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，砚山县妇联资产总额6.8万元，其中，流动资产0.7万元，固定资产6.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年105.87万元相比，本年资产总额减少99.07万元，减少原因为财政收回2020年及2021年应返还额度。其中固定资产增加4.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）其他说明
砚山县妇女联合会没有其他运转类、特定目标类项目预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据。
砚山县妇女联合会没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。
砚山县妇女联合会没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。
砚山县妇女联合会没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。
砚山县妇女联合会没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。
砚山县妇女联合会没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付预算的支出绩效，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。
砚山县妇女联合会没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。
监督索引号53262200471300111
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