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砚山县政务服务管理局2022年预算公开目录

 第一部分 砚山县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县政务服务管理局2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州有关政务服务、行政审批、公共资源交易、农村产权交易管理工作的法律、法规和方针政策。

2.负责全县行政审批制度改革工作；负责全县政务服务体系建设的协调指导工作，会同相关部门拟订政务服务体系建设有关制度；负责县政务服务中心的建设和日常监管；负责受理行政审批事项和投资项目集中审批过程的相关投诉和举报，协助调查并按职责转送各行业主管部门处理。

3.负责县级部门划入的除涉及国家安全、生态环境保护、安全生产、意识形态、民族宗教和垂直管理部门实施以外的其他行政审批事项的审批和办理。

4.负责全县公共资源交易现场监督和县公共资源交易中心、政府采购和出让中心的建设和管理。

5.负责全县农村产权交易体系建设的协调指导；负责县农村产权交易中心的建设和日常监管。

6.负责协调配合有关行业主管部门做好全县中介代理机构和投资审批中介服务市场的监管。

7.负责统筹协调全县电子政务工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.与各行政主管部门在行政审批方面的职责分工：

按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，县行政审批局负责行政审批事项的受理、审查、决定和送达等基本程序和环节，对行政审批行为承担相应责任。行政主管部门根据法律、法规、规章规定，承担行业发展规划、政策研究，负责制定审批标准（行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程等），并按照“谁主管、谁监管”的原则，对县行政审批局的审批情况实施监督指导，制定事中事后监管措施，实施事中事后监管，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等工作。

（二）机构设置情况

根据中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发《砚山县政务服务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（砚办发〔2019〕39 号），我局共设置设八个内设机构，分别是办公室、政务服务股、经济审批股、建设审批股、社会审批股、综合审批股、交易监督股、信息技术股。

所属单位一个，分别是：砚山县政务服务管理局。

（三）重点工作概述

1.加快基础设施建设步伐。加强向上级请示汇报，争取高标准推进新政务服务中心建设，尽早推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”，实现“一站式”审批和“只进一扇门”“最多跑一次”目标。

2.加快系统集成和数据整合步伐。主动做好系统对接和打通工作，加快实现数据共享，实现全省一张网办理，推动政务服务从“网上可办”向“网上好办”转变。大力推广企业开办全程网上办，同时持续提升企业开办服务效率和便利化，不断提高“放管服”改革获得感和体验度。

3.加快相对集中行政许可权改革步伐。加快推进第一批人员转隶和事项划转工作，确保“接得住、办得好”，为第二批、第三批人员转隶和事项划转奠定良好基础。

4.加快优化营商环境机制建立步伐。建立健全营商环境建设工作汇报制度、定期督促检查制度、定期通报制度，树立牵头部门工作权威，加强重点任务精准调度和统筹推进。

5.加快“放管服”改革步伐。以开展“文山之干”解放思想大讨论活动为契机，找准痛点、难点、堵点，对标对表深入查找工作差距和原因，认真研究改进工作的办法和措施，加快推进重点领域改革步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入268.59万元，其中：一般公共预算268.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年311.98万元对比减少43.39万元，下降13.91%，主要原因分析：一是本年未预算绩效考核奖，本年预算数0万元比上年预算数减少36万元，下降100%；二是社会购买服务人员相继减少，其工资及社会保险缴费本年预算数35.74万元比上年预算数49.10算减少13.36万元，下降27.21%；三是本年新增退休人员1人，本年预算退休费及退休公用经费3.43万元，比上年0万元增加3.43万元，增长100%；四是政策性工资调资及社会保险缴费基数调整原因，导致人员经费比上年增加2.54万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入268.59万元，其中:本年收入268.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年311.98万元对比减少43.39万元，下降13.91%，主要原因分析：一是本年未预算绩效考核奖，本年预算数0万元比上年预算数减少36万元，下降100%；二是社会购买服务人员相继减少，其工资及社会保险缴费本年预算数35.74万元比上年预算数49.10算减少13.36万元，下降27.21%；三是本年新增退休人员1人，本年预算退休费及退休公用经费3.43万元，比上年0万元增加3.43万元，增长100%；四是政策性工资调资及社会保险缴费基数调整原因，导致人员经费比上年增加2.54万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出268.59万元。财政拨款安排支出268.59万元，其中：基本支出268.59万元，与上年311.98万元对比减少43.39万元，下降13.91%，主要原因分析：一是本年未预算绩效考核奖，本年预算数0万元比上年预算数减少36万元，下降100%；二是社会购买服务人员相继减少，其工资及社会保险缴费本年预算数35.74万元比上年预算数49.10算减少13.36万元，下降27.21%；三是本年新增退休人员1人，本年预算退休费及退休公用经费3.43万元，比上年0万元增加3.43万元，增长100%；四是政策性工资调资及社会保险缴费基数调整原因，导致人员经费比上年增加2.54万元。

项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行208.57万元，主要用于人员经费支出175.49万元，公用经费支出33.08万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.43万元，主要用于人员经费支出（退休人员退休费）3.40万元，公用经费支出（退休公用经费）0.03万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出24.50万元，主要用于人员经费支出24.50万元。

4.社会保障和就业支出-其他社保保障和就业支出0.07万元，主要用于人员经费支出0.07万元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.78万元，主要用于人员经费支出13.78万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.06万元，主要用于人员经费支出3.06万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于人员经费支出0.99万元。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.19万元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资55.31万元（其中：基本支出55.31万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴79.83万元（其中：基本支出79.83万元，项目支出0万元）。

3.奖金4.61万元（其中：基本支出4.61万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费24.50万元（其中：基本支出24.50万元，项目支出0万元）。

5.基本医疗保险缴费13.78万元（其中：基本支出13.78万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费3.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0万元）。

7.工伤保险0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

8.大病医疗保险0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

9.失业保险0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。

10住房公积金14.19万元（其中：基本支出14.19万元，项目支出0万元）。

11.其他工资福利支出（临聘人员）35.74万元（其中：基本支出35.74万元，项目支出0万元）。

12.一般公用经费支出12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。具体明细为：办公费2.5万元、印刷费2.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费1.7万元、维修（护）费1.5万元、培训费0.3万元、公务接待费1万元。

13.工会经费2.36万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元）。

14.公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

15.其他交通费用14.72万元（其中：基本支出14.72万元，项目支出0万元）。

16.退休公用经费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

17.退休费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.26万元，较上年6.26万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

砚山县政务服务管理局2022年公务接待费预算为2.01万元，较上年2.01万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待260人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为4.25万元，较上年 4.25万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.25万元，较上年4.25万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年无重点项目预算目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排33.11万元，比上年机关运行经费安排33.64万元减少0.53万元，下降1.58%，减少原因主要是人员增减变化，其职务级别不同导致工资总额变化引起提取的公务交通补贴及公共交通专项经费比上年减少0.53万元。其中：办公费2.5万元、印刷费2.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费1.7万元、维修（护）费1.5万元、培训费0.3万元、公务接待费1万元、工会经费2.36万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用14.72万元、退休公用经费0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额3682.69万元，其中，流动资产3204.23万元，固定资产99.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程353.86万元，无形资产25万元，其他资产0万元。与上年3719.08万元相比，本年资产总额减少36.39万元（减少主要原因为财政收回以前年度结转结余资金），其中固定资产增加10.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.75万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入2.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明

2022年本部门无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）预算05-1表、项目支出绩效目标表（另文下达）预算05-3表、政府性基金预算支出预算表（预算06表）、政府购买服务预算表（预算08表）、对下转移支付预算表（预算09-1表）、对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）共七张表，故七张表无数据，因此，公开空表。

监督索引号53262200249700111

附件：砚山县政务服务管理局2022年部门预算公开表.xlsx