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砚山县者腊乡2022年预算公开目录
第一部分 砚山县者腊乡2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县者腊乡2022部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
砚山县者腊乡2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.制定和组织实施本乡经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产发展，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室和乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1.农业综合服务中心
2.文化和旅游广播电视服务中心
3.国土和村镇规划建设服务中心
4.应急服务中心
5.综合执法大队
6.社会保障服务中心
7.财政所
（三）重点工作概述
一是抓防控、战疫情，筑牢防疫屏障。累计接种疫苗36550剂次，第一剂次16956人，第二剂次15944人，第三剂次3650人。共排查出“三非”人员38人，已接种疫苗26人；排查境外返乡人员3人、省外低风险地区返乡603人，目前均无异常；劝阻客事193场，其中红事暂缓52场、白事简办141场。规范设置核酸检测标本采样点17个，认真开展封乡封村应急演练2次。
二是抓巩固、促提升，衔接乡村振兴。对全乡7293户农户进行“两不愁三保障”和饮水安全问题全覆盖排查；实施七度设防抗震安居工程2户；劝返不稳定学生16人，建档立卡脱贫人口义务教育阶段实现零辍学、100%参加城乡居民医疗保险、大病保险，实施重特大医疗救助3人；实施自来水修复工程8件。实地走访脱贫户、边缘户、严重困难户1680户，纳入新识别监测户11户；切实落实好“一平台、三机制”建设。实施迪路易地搬迁安置点功能提升项目和易地搬迁安置点消防设施整改项目，逐步完善公共服务基础设施建设。制定《者腊乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021-2025）》，实施乡村振兴示范乡、小竜虎美丽村庄项目。
三是抓创新、促转型，优化产业结构。累计完成农作物播种12.70万亩；肉类总产量1355吨，禽蛋产量8吨。完成烤烟种植3000亩，实现烟农收入1074.81万元、烟叶税收236.46万元；六诏320亩樱桃、2100亩美国半边红李子、300亩加洲蜜桃等产值1960万元，带动周边农户实现务工收入100万元左右；中康公司养殖基地肉牛存栏628头，兔达新村“一村一品”肉牛养殖存栏42头。砚山县首家村级股份经济合作社在夸溪村成立，为探索壮大村级集体经济、实施乡村振兴战略打开了新局面。砚山丰盛养殖合作社哪哈荷花基地接待游客1万人次。
四是抓整治、成常态，改善人居环境。深入开展“大清扫、大消毒”爱国卫生运动30余次，组织党员干部1000余人次参与街道卫生清理100余公里、河道清理50余公里，清理农村“假、乱、俗”小广告8000余条，整治交通拥堵75次。完成500座农村无害化卫生户厕和13座无害化卫生公厕改建。拆除残垣断壁130余处，完成农村保洁费收取82.50万元，创建垃圾分类示范村2个。
五是强保障、善治理，社会和谐稳定。共开展“清四乱”行动3次、清河行动22次，完成巡河252次，巡河（湖）完成率100%；制定印发全面推行林长制工作领导小组、实施方案，设立乡、村两级林长以及专管员，建立林长巡林和督察制度；领取发放树苗40750株，绿化覆盖7个村委会。接诊病人2.48万人次，实现减免补偿2.26万人次183.68万元。发放各类惠农资金1074.97万元、民政救助资金709.24万元。累计排查各类矛盾纠纷214件，化解率为98.5%；治安案件发案38起，刑事案件发案59起。累计签订不参与电信网络诈骗承诺书3500份，法治进校园宣传4次；注册金钟罩8145人，注册国家反诈中心APP1122人。群众主动上交枪支16支、军用子弹52发、炮弹1枚、炸药100余筒。全面贯彻落实安全生产“一岗双责”责任机制，健全食品药品安全监管体系，应急体系不断健全。认真贯彻落实党的民族宗教政策，不断深化民族团结示范创建工作，巩固了各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1545.32万元，其中：一般公共预算1545.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1599.58万元对比减少54.26万元，主要原因分析：严格控制支出，厉行节约。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1545.32万元，其中:本年收入1545.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1545.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1599.58万元对比减少54.26万元，主要原因分析：严格控制支出，厉行节约。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1545.32万元。财政拨款安排支出1545.32万元，其中：基本支出1521.49万元，与上年1597.58万元对比减少76.09万元，主要原因分析：严格控制支出，厉行节约；项目支出23.83万元，与上年2万元对比增加21.83万元，主要原因分析：今年新增6个项目，分别是乡镇人武部经费2万元，团代妇代经费1万元，扫黑除恶专项斗争工作经费3万元，人大代表活动经费6.1万元，人代例会补助资金3.5万元，人大视察经费2万元，集镇环卫补助资金6.23万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.一般公共服务支出年初预算支出1074.01万元，主要用于人员经费支出881.54万元，公用经费支出174.87万元；项目支出17.6万元；
2.文化体育与传媒支出24.27万元，主要用于人员经费支出22.08万元，公用经费支出2.19万元；
3.社会保障和就业支出251.08万元，主要用于人员经费支出246.06万元，公用经费支出5.02万元；
4.卫生健康支出72.88万元，主要用于人员经费支出72.88万元；
5.城乡社区支出39.97万元，主要用于人员经费支出30.8万元，公用经费支出2.94万元，项目支出6.23万元；
6.自然资源海洋气象等支出8.11万元，主要用于人员经费支出7.38万元，公用经费支出0.73万元；
7.住房保障支出55.6万元，主要用于人员经费支出55.6万元；
8.灾害防治及应急管理支出19.39万元，主要用于人员经费支出17.88万元，公用经费支出1.51万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1521.49万元，项目支出23.83万元）。
基本支出主要用于：
1.基本工资：209.24万元
2.津贴补贴：207.68万元
3.奖金：16.76万元
4.绩效工资：122.27万元
5.生活补助：399万元
6.住房公积金：55.6万元
7.退休费：69.97万元
8.机关事业单位基本养老保险缴费：92.90万元
9.职工基本医疗保险缴费：52.21万元
10.公务员医疗补助缴费：11.61万元
11.其他工资福利支出：90.43万元
12.其他交通费用：26.60万元
13.其他商品服务支出：1.84万元
14.其他社会保障缴费：6.54万元
15.水费：0.4万元
16.办公费：101.67万元
17.电费：0.7万元
18.工会经费：9.27万元
19.公务接待费：26.8万元
20.公务用车运行维护费：20万元
项目支出主要用于：
办公费：11.23万元，会议费：12.6万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2022年本部门无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
者腊乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.8万元，较上年 43.8万元增加3万元，增长7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
者腊乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比，无变动原因是无此预算。
（二）公务接待费
者腊乡2022年公务接待费预算为26.8万元，较上年 26.8万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为47次，共计接待235人次。
与上年相比，无变动原因主要是严格控制接待费支出，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
者腊乡2022年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年 17万元增加3万元，增长15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年 17万元增加3万元，增长15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年相比，公务用车运行维护费增加主要是振兴乡村、人居环境整治相关事务增多。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费安排187.28万元，比上年机关运行经费安排208.41万元减少21.14万元，下降12%，增减原因主要是严格控制支出，厉行节约。其中：办公费101.67万元、电费0.4万元、电费0.7、工会经费9.27万元、公务用车运行维护费20万元、公务接待费26.8万元、其他交通费用26.6万元、其他商品服务支出1.84万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，者腊乡部门资产总额478.91万元，其中，流动资产70.09万元，固定资产408.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加54.88万元，其中固定资产增加54.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）其他说明
1.项目支出绩效目标表（另文下达）10。2022年本部门无项目支出绩效目标（另文下达）。
2.政府性基金预算表11。2022年本部门无政府性基金预算。
3.部门政府采购预算表12。2022年本部门无政府采购预算。
4.部门政府购买服务预算表13。2022年本部门无政府购买服务预算。
5.对下转移支付预算表14。2022年本部门无对下转移支付预算。
6.对下转移支付绩效目标表15。2022年本部门无对下转移支付绩效目标。
7.新增资产配置表16。2022年本部门无政府新增资产预算。
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