监督索引号53262200471200000

中国共产主义青年团砚山县委员会

2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表 

中国共产主义青年团砚山县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面加强团的基层建设，持续推动改革各项工作纵深发展，全面从严治团，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，助力乡村振兴、创建全国卫生县城，为推动砚山高质量跨越式发展贡献青春力量。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团砚山县委员会为正科级单位，内设10个股室，即办公室、组织股、宣传股、关心下一代工作委员会办公室、少先队工作委员会办公室、预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室、希望工程领导小组办公室、青年创业就业办公室、大学生志愿服务西部计划办公室、砚山县志愿者服务协会办公室，与上年相比无增减变动。

（三）重点工作概述

１、行使领导全县共青团、青联和少先队工作的职权，对全县性的青年社团组织进行指导和管理。

２、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物等进行规划和管理。

３、参与全县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县人民政府协调处理与青少年利益相关的事务。

４、调查和掌握青年思想动态和青少年工作状况，研究全县青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

５、协助县政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，协助学校稳定和社会安定团结。

６、组织和带领全县青年在砚山经济建设中发挥生力军和突击队作用。

７、参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一、民族团结。

８、认真组织实施“希望工程”和“绿色希望工程”。

９、承担县委、县人民政府交办的有关事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 187.16万元，其中：一般公共预算129.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入58万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年预算206.72万元对比2021年预算减少19.56万元，下降9.5%，主要原因是单位人员调出，人员类经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入187.16万元，其中:本年收入187.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.16万元（本级财力129.16万元，专项收入58.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年财政拨款收入206.72万元对比2021年拨款收入减少19.56万元，下降9.5%，主要原因是单位人员调出，人员类经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 187.16万元。财政拨款安排支出 187.16万元，其中：基本支出187.16万元，与上年对比年度基本支出比上年减少19.56万元，下降9.5%，减少的主要原因是我单位有人员调出，人员经费预算减少；项目支出58.00万元用于保障大学生志愿者生活补助及社会保险费，与上年对比无差异。

1.  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出111.74万元，主要用于人员工资及公用经费支出；社会保障和就业支出7.57万元，主要用于临时人员工资支出；卫生健康支出5.51万元，主要用于医疗保险缴纳支出；住房保障支出4.33万元，主要用于住房公积金支出。

2. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目主要用于工资福利支出119.62万元，商品服务支出9.54万元。基本工资福利支出中：基本工资15.74元、津贴补贴25.89万元、奖金13.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.57万元、职工基本医疗保险缴费4.26万元、公务员医疗保险费缴费0.95万元、其他社会保险缴费0.31万元、住房公积金4.33万、志愿者生活补助47.26；商品和服务支出中公务接待费0.60万元、培训费1.00万元、办公费2.10万元、会议费0.30万元、工会经费0.73万元、其他交通费4.81万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

 我单位无此事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团砚山县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年无差异。

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团砚山县委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持不变，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费与上年保持不变的主要原因是因公出国（境）费年初县级不做预算安排，有州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团砚山县委员会2021年公务接待费预算为0.6万元，与上年保持不变，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。公务接待费与上年保持不变的主要原因是已严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团砚山县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年保持不变。我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排9.54万元，比上年机关运行经费安排11.47万元减少1.93万元，下降16.8%，减少原因主要是我单位人员调出，人员经费0.80减少，工会经费减少0.13万元、其他交通费用减少1万元。其中：办公费2.10万元、会议费0.30万元、培训费1.00万元、公务接待费0.6万元、工会经费0.73万元、其他交通费用4.81万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

（四）空表情况说明

我单位2021年未新增配置资产，故无数据。

监督索引号53262200471200111