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砚山县工商业联合会2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一条　加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

第二条　参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第三条　协助政府管理和服务非公有制经济。

第四条　促进行业协会商会改革发展。

第五条　参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

第六条　引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条　依法加强会产管理、经营和保护。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，内设办公室、经济发展股、宣传调研股3个股室，2021年部门预算编制时，在职在编实有人员5人，离退休人员2人，无在编实有车辆。

（三）重点工作概述

（一）引导教育，提升非公经济人士理想信念。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南时的重要讲话精神的学习宣传贯彻和弘扬新时代“西畴精神”学习实践活动。以“守法诚信、坚定信心”为重点，组织实施深化学习教育、优化发展环境、正化政商关系、智化新生代群体、强化典型引领等“五项工程”，健全理想信念教育实践活动长效机制。计划每年每季度开展理想信念教育活动、培训一次。

（二）搭建平台发挥工商联党组的领导核心作用，每年召开一次执委会议，每年每季度召开一次主席会议。

搭建商会会员交流平台。每年每季度开展一次执委轮值制度，加强会员间的交流，组织会员开展联谊、研讨等多形式的会员活动，探讨企业发展、投资等方向等方面的问题，增进了会员企业间的互学和协作。

（三）参与监督，组织民营企业评议政府职能部门工作。每年组织召开一次民营企业评议政府职能部门工作会，对民营企业评议政府职能部门网上系统进行全面培训。

（四）奉献爱心，发出承担社会责任最强音。引导非公有制经济人士自觉践行“义利兼顾、以义为先”的奉献精神，参与“万企帮万村”精准扶贫活动，努力在脱贫攻坚工作中发挥积极作用。　

（五）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。

（六）协助政府管理和服务非公有制经济。

1、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念。

2、加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。

3、组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

（七）紧紧围绕党的建设、产业发展、民族团结、爱国卫生、乡村振兴、文明创建、综治维稳等县委县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 99.69万元，其中：一般公共预算99.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年97.65万对比增加2.04万元，同比增长2.09%。增长主要原因工资福利增加支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 99.69万元，其中:本年收入99.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.69万元（本级财力99.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年97.65万对比增加2.04万元，同比增长2.09%。增长主要原因工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 99.69万元。财政拨款安排支出 99.69万元，其中：基本支出99.69万元，与上年97.65万对比增加2.04万元，同比增长2.09%。增长主要原因工资福利支出增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，一般公共服务支出72.46万元，主要用于人员工资及公用经费支出；社会保障和就业支出15.67万元，主要用于退休人员工资及养老保险缴纳支出以及死亡抚恤支出；卫生健康支出6.46万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出5.09万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出99.69万元，项目支出0万元）主要用于301工资福利支出82.58万元（其中：30101基本工资支出20.7万元；30102津贴补贴27.78万元；30103奖金13.73万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出8.82万元；30110职工基本医疗保险缴费支出4.96万元；30111公务员医疗补助支出1.1万元；30112其他社会保障缴费0.40万元；30113住房公积金5.09万元）；302商品服务支出9.72万元（其中：其他30201办公费1.00万元；30204手续费0.10万元；30205水费0.03万元；30206电费0.15万元；30211差旅费1.55万元；30215会议费0.50万元；30217接待费0.68万元；30228工会经费0.85万元；30239其他交通费5.41；30299其他商品和服务支出0.06万元）；303对个人和家庭的补助6.79万元，（其中：退休费6.79万元）；项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无列入省对下专项转移支付项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无与中央配套事项

（三）经济社会事业发展事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县工商业联合会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元，较上年1.16万元减少0.29万元，下降25%，具体变动情况如下：减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成按规定开支的各类接待费用。

（一）因公出国（境）费

砚山县工商业联合会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县工商业联合会部门2021年公务接待费预算为0.38万元，较上年0.68万元减少0.3万元，下降44.12%，国内公务接待批次为6次，共计接待76人次。

减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县工商业联合会部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.49万元，较上年0.48万元增加0.01万元，增长2.08%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.49万元，较上年0.48万元增加0.01万元，增长2.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因是人员交通补贴基数增加，并严格控制公务用车运行，主要用于公务用公共平台公务用车费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无相关公开内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排10.33万元，比上年机关运行经费安排9.72万元增0.61万元，增长6.28%，增减原因主要是其他交通补贴基数增加、工会经费基数增加。其中：办公费1.00万元、手续费0.1万元、电费0.15万元、水费0.03万元、差旅费1.55万元、会议费0.5万元、公务接待费0.68万元、工会经费0.85万元、公务用车运行维护费0.49万元、其他交通费用0.49万元、其他商品服务支出0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

（四）公开表中空表的情况

砚山县工商业联合会没有其他运转类、特定目标类项目预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据。

砚山县工商业联合会没有下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

砚山县工商业联合会没有政府性基金预算的收入，也没有政府基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

砚山县工商业联合会没有政府采购预算的收入，也没有政府采购收入，故《政府采购预算表》无数据。

砚山县工商业联合会没有政府购买服务预算收入，也没有使用政府购买服务预算支出，故《政府购买预算表》无数据。

砚山县工商业联合会没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

砚山县工商业联合会没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付绩效，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

砚山县工商业联合会没有新增资产配置的预算收入，也没有新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。

附件：云南省砚山县工商业联合会2021年部门预算公开情况表

监督索引号53262200471400111

云南省砚山县工商业联合会2021年部门预算公开情况表20210226084208957.xlsx