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砚山县投资促进局2021年预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分  2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息 

第二部分  2021年预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、整体支出绩效目标表  

砚山县投资促进局2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；拟订全县投资促进经济合做相关政策；负责开展投资促进对外 宣传工作，营造、宣传、推介砚山投资环境；负责发布投资促进政策及重要招商引资信息。

2.拟定投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；协调督导乡镇、县直有关部门、乡（镇）政府、园区管委会等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；负责经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动；承办县级领导外出开展招商引资、经济合作交往等重要活动相关事宜；承办国内外企业来砚考察投资的联络服务工作；负责管理全县性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的洽谈、签约活动。

4.负责开展重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

5.负责全县招商引资政策兑现工作。

6.协调推进国内区域经济合作工作。

7.牵头开展外商直接投资促进工作。

8.会同县乡镇、直有关部门、园区管委会等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

9.负责指导、协调和服务外省驻砚商会投资促进工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

砚山县投资促进局内设办公室、项目股、投资一股、投资二股；事业编制12名,设局长1 名（正科级），副局长4 名（副科级），股级领导4 名。

（三）重点工作概述

1.拟定投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。

2.负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动；承办县级领导外出开展招商引资、经济合作交往等重要活动相关事宜；承办国内外企业来砚考察投资的联络服务工作；负责管理全县性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的洽谈、签约活动。

二、预算单位基本情况

砚山县投资促进局2021年编制预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 1人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入149.2万元，其中：一般公共预算149.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年147.1万元对比增加了2.1万元，增长了1.4%，主要原因是正常薪资调整后增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入 149.2万元，其中:本年收入149.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.2万元（本级财力149.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年147.1万元对比增加了2.1万元，增长了1.4%，主要原因是正常薪资调整后增加。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出149.2万元。财政拨款安排支出 149.2万元，其中：基本支出149.2万元，与上年147.1万元对比增加了2.1万元，增长了1.4%，主要原因是正常薪资调整后增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年预算总支出149.2万元，按功能科目分组:

1.一般公共服务支出117.1万元，主要用于人员工资及单位日常运行经费；

2.社会保障和就业支出13.19万元，主要用于职工养老保险缴费；

3.卫生健康支出9.68万元，主要用于职工医疗保险缴费等；

4.住房保障支出9.28万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 2021年预算总支出149.2万元，按经济科目分组:基本工资34.58万元，津贴补贴24.23万元，奖金2.88万元，绩效工资46.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.19万元，职工基本医疗保险缴费7.42万元，公务员医疗补助缴费1.65万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金9.28万元,一般公用经费6.6万元；工会经费1.55万元；其他交通费用0.99万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年对比无增减，国内公务接待批次为2次，共接待10人次。原因是严格执行八项规定、厉行节俭等规定。

（一）因公出国（境）费

砚山县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县投资促进局2021年公务接待费预算为3万元，较上年无增减。公务接待批次2次，共计接待10人次。原因是严格执行八项规定、厉行节俭等规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县投资促进局2020年末，实有公务用车1辆。公务用车购置及运行费6万元，其中：公务用车购置0元。公务用车运行维护费6万元，与上年对比无增减。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

     砚山县投资促进局没有其他运转类、特定目标类项目预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据。

     砚山县投资促进局没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表（另文下达）》无数据。

     砚山县投资促进局没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

     砚山县投资促进局没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故《政府采购预算表》无数据。

     砚山县投资促进局没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

     砚山县投资促进局没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

     砚山县投资促进局没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付预算的支出绩效，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

     砚山县投资促进局没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。

监督索引号53262201435000111

             202201251638131839.xlsx