监督索引号53262200413100000

中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会

2021年部门预算公开情况说明

目录

第一部分2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会

2021年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作　

（一）部门主要职责

围绕党和国家事业发展战略全局，聚焦团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能，有效组织各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士共商国是，推动实现广泛有效的人民民主。　 

（二）机构设置情况

砚山县政协编制人数总计：22人，其中机关行政编制18人，机关工勤编制2人，事业编制2人。实有职工50人，其中行政人员43人，工勤人员5人，事业人员2人。在编实有车辆1辆。设有8委1室即：提案委员会、经济和农业农村民委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、办公室。办公室下设老干部服务所。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划实施开局之年，县政协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记关于加强和改进入民政协工作的重要思想，习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，坚持党对政协工作的领导，围绕团结民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，实现建言资政和凝聚共识双向发力，不断开创新时代政协事业发展新局面，为全面落实县委各项决策部署、加快全面建成小康社会贡献智慧和力量。一是坚持抓学习、增强履职能力。深入学习中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记关于加强和改进入民政协工作的重要思想，习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，综合运用举行一次理论学习中心组专题学习、组织一次专题集中学习、举办一次专题辅导培训、召开一次理论研讨会、召开一次学习情况汇报会等方式，切实加强政治理论学习。坚决贯彻落实中央、省委、州委、县委政协工作会议精神，找准政协服务发展的切入点和着力点，切实把全体政协委员的智慧和力量凝聚到县委、县政府作出的决策部署和确定的目标任务上来，确保在思想上和行动上与县委保持同心同向、合力合拍。二是坚持调查研究，深入推进协商民主。主动把政协工作置于全县工作大局中思考和谋划，认真落实县委交办的各项联系任务，积极参与全县重大项目论证和督察调研考察活动，将政协工作的关注点放在全县中心工作的推进上，将政协工作的着力点放在推进改革发展的实践上，将政协工作的结合点放在民计民生的改善上。全年计划对全县粮食安全、少数民族干部培养等工作开展4次对口协商活动，拟对农村公路养护、农村“两违”用地治理情况等进行7次重点调研活动。 三是坚持履职为民，自觉服务人民群众。及时反映群众诉求，广泛收集人民群众对社会热点、难点问题的意见建议，通过界别发言、提案办理和“协商在基层”等协商形式和社情民意反馈，及时向县委、县政府反映群众呼声和社会动态，协助有关部门推进民生重点工程建设，落实各项惠民实事。帮助解决群众困难。继续做好脱贫攻坚巩固工作，引导委员进社区、进乡村、进企业，以捐资助学、科技下乡、帮扶救助等方式，积极为困难群众办实事、解难题，努力为民生保障献计出力。全年计划对县域义务教育均衡发展情况、全县治安刑事案件办理情况等开展9次视察活动，为县委、县政府倾听民意、汇聚民智提供重要平台。四是坚持全面从严治党，不断强化自身建设。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。按照中央、省州县对全面从严治党的部署安排，认真履行管党治党主体责任，充分发挥政协党组的领导核心和把方向、管大局、保落实作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，坚持党员领导干部带头，以上率下，把守纪律、讲规矩摆在更加突出位置，加强制度建设和日常监管，筑牢拒腐防变的坚固防线，切实担负起党风廉政建设和反腐败斗争的主体责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制18人，事业编制2人、机关工勤编制2人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离退休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1071.16万元，其中：一般公共预算1071.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

与上年1153.22万元对比，减少82.06万元，下降7.12%。主要原因分析是财政供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1071.16万元，其中:本年收入1071.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1071.16万元（本级财力1071.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1153.22万元相比，减少82.06万元，下降7.12%。主要原因是财政供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1071.16元。财政拨款安排支出 1071.16万元，其中：基本支出1071.16万元，与上年1153.22万元对比，减少82.06万元，主要原因分析是财政供养人员比上年减少，工资、五险等费用相应减少。项目支出0万元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

１.一般公共服务支出—政协事务—行政运行750.83万元，主要用于人员经费支出634.38万元，公用经费支出116.45万元。

２.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出－行政单位离退休112.02万元，主要用于人员经费支出111.03万元，公用经费支出0.99万元。

 3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出89.23万元，主要用于人员经费支出　89.23万元．

 4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出1.38万元，主要用于人员经费支出1.38万元。

 5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗48.86万元，主要用于人员经费支出48.86万元。

　   6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.34万元，主要用于人员经费支出1.34万元。

      　 7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.15万元，主要用于人员经费支出11.15万元。

　       8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.44万元，主要用于人员经费支出4.44万元

　       9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金51.91万元，主要用于人员经费支出51.91万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　   1.基本工资212.21万元(其中基本支出212.21万元，项目支出0万元)。

　      ２.津贴补贴275.85元(其中基本支出275.85万元，项目支出0万元)。

          3.奖金137.68万元(其中基本支出137.68万元，项目支出0万元)。

          4.绩效工资3.95万元(其中基本支出3.95万元，项目支出0万元)。

          5.养老保险89.23万元(其中基本支出89.23万元，项目支出0万元)。

          6.基本医疗保险50.2万元(其中基本支出50.2万元，项目支出0万元。

          7.公务员补助11.15万元(其中基本支出11.15万元，项目支出0万元)。

          8.大病保险2.82万元(其中基本支出2.82万元，项目支出0万元)。

          9.工伤保险1.61万元(其中基本支出1.62万元，项目支出0万元)。

          10.住房公积金51.91万元(其中基本支出51.91万元，项目支出0万元)。

          11.商品和服务支出117.44万元(其中基本支出117.44万元，项目支出0万元)。

          12.对个人和家庭的补助117.09万元(其中基本支出117.09万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额16.17万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算15.17万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年县政协因公出国（境）费用预算为0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

2021年县政协公务接待费预算为5.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为14次，共计接待600人次。

与上年对比无增减变化，无变化的原因是今年的预算数是以去年的预算数为基数进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年县政协公务用车购置及运行维护费为3.7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化，无变化的原因是今年的预算数是以去年的预算数为基数进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

 砚山县政协无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排117.44万元，比上年机关运行经费安排124.78万元减少7.34万元，下降5.88%，减少原因是人员减少，相应的办公费用也减少，其中：办公费21.29万元、工会经费8.65万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费用48万元、公务接待费5.3万元，差旅费16万元，培训费2万元，劳务费9万元，电费3.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）空表情况说明

本单位无项目支出，政府性基金预算出支、政府购买服务预算支出，省对下转移支付支出预算，新增资产配置预算支出，故以下表册数据为空。

1.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

2.项目支出绩效目标表（本级下达）

3.项目支出绩效目标表（另文下达）

4.政府性基金预算支出预算表

5.政府购买服务预算表

6.省对下转移支付预算表

7.省对下转移支付绩效目标表

8.新增资产配置表

 监督索引号53262200413100111

202201201655460139.xlsx