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砚山县水务部门2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全县水资源统一管理保护和开发利用。

2、负责全县水旱灾害防御组织协调和保障。

3、负责全县水土保持和水土流失预防治理。

4、负责全县水利规划和建设。

5、负责全县小（1）型及以上水利工程运行管理，指导小（2）型及以下水利工程运行管理。全面推行河（湖）长制。

6、负责全县农村供水保障。

7、负责全县水行政执法、水事纠纷调处、法律法规

授权的行政审批、法制建设以及普法。

8、负责全县水利固定资产投资。

9、负责全县水利行业安全生产管理。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、有关职责分工。水资源调查和确权登记管理职

责划归县自然资源局负责，水利风景名胜区管理划归县林业

和草原局负责。水功能区划编制、排污口设置管理、流域水

环境保护职责划归州生态环境局砚山分局负责。农田水利建

设项目管理职责划归县农业农村和科学技术局负责。水旱灾

害应急救援职责划归县应急管理局负责。

（二）机构设置情况

纳入砚山县水务部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.砚山县水务局。

2.砚山县水利水电勘测设计队；

3.砚山县听湖水库工程管理局；

4.砚山县平远大型灌区管理局；

5.砚山县河道管理局；

6.砚山县防汛抗旱服务中心

与上年对比减少事业单位1个，砚山县大中型水库移民后期扶持管理中心，原因是机构撤销。

（三）重点工作概述

1、坚决打赢污染防治攻坚战，持续强化河湖库渠治理，让河（湖）长制有名有实；

2、高位推进项目建设，加快建设补佐水库、六诏河至县城连通工程，开工建设三岔河水库、平远木瓜铺5万亩高效节水灌溉和13.8公里河道治理，提升水资源保障能力；

3、全面实施乡村振兴战略，实现农村自来水普及率达80%以上；

4、加强生态文明建设，治理水土流失2万亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制9人，事业编制62人。在职实有66人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 33人，其中： 离休0人，退休 33人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1087.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1087.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入减少284.15万元，主要原因分析砚山县大中型水库移民后期扶持管理中心机构撤销导致总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1087.19万元，其中:本年收入1087.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1087.19万元（本级财力1087.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少284.15万元，主要原因分析砚山县大中型水库移民后期扶持管理中心机构撤销导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1087.19万元。财政拨款安排支出 1087.19万元，其中，基本支出1087.19万元，与上年对比减少284.15万元，主要原因分析砚山县大中型水库移民后期扶持管理中心机构撤销导致财政拨款收入减少；项目支出0万元，与上年对比没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款支出合计1087.19万元，其中社会保障和就业支出201.74万元，主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

卫生健康支出66.50万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等；

农林水支出760.06万元，主要用于水利工程项目建设；

住房保障支出58.89万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出合计1087.19万元，其中：基本支出1087.19万元，项目支出0万元），其中工资福利支出902.05万元、商品和服务支出73.83万元、对个人和家庭的补助111.31万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本年度，我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本年度，我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年度，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县水务部门2020年“三公”经费安排5.46万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，无变动；公务接待费2.98万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费2.48万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:严格控制“三公”经费支出。
  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费2.98万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2.48万元，其中公务用车运行维护费2.48万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排73.83万元，比上年机关运行经费安排79.3万元减少5.47万元，减少6.90%，减少原因主要是砚山县大中型水库移民后期扶持管理中心机构撤销，相应日常公用经费减少。其中：办公费13.73万元、水费1.55万元、电费3.26万元、邮电费6万元、差旅费8.5万元、培训费0.9万元、公务接待费2.98万元、劳务费4.40万元、工会经费9.82万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他交通费用17.42万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，资产总额21092.90万元，其中流动资产20575.79万元，固定资产原值961.46万元（房屋488.47万元，车辆92.20万元，其他固定资产380.79万元），固定资产累计折旧449.35万元，固定资金净值512.11万元，长期投资5万元，鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县水务局2020年部门预算公开情况表

监督索引号53262200233200111