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砚山县干河彝族乡2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县干河彝族乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

干河乡人民政府是管理干河乡各项工作的基层行政机关，是贯彻和落实党中央、省、州、县宏观决策的指挥中心，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。主要执行以下工作职责：

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、部门预算，管理本行政区域内的经济、教育、卫生、文广体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等工作。

4、向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有制的财产和群众集体所有制财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

干河乡党委、干河乡人民政府机关设下列内设机构主要工作。

1.党政办公室:承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、意识形态、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、文秘、督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等职责。

2.经济发展办公室:承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态文明建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、水利建设与管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督、安全生产、交通运输、市场监管等职责。

3.社会事务办公室:承担民政、科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、食品安全、退役军人事务、社会救助、残疾人事务、最低生活保障、人力资源和社会保障、广播电视、“为民服务中心”等与社会事务相关的工作。

4.社会治安综合治理办公室:承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、矛盾纠纷排查调处、信访、防范和处置非法集资、突发事件和群体性事件预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室:承担脱贫攻坚、易地搬迁、乡村振兴项目规划管理、扶贫开发统计、建档立卡、动态管理、扶贫档案资料管理、扶贫资金和物资管理、指导督促扶贫开发工作、组织协调行业部门做好扶贫政策落实等职责。

（三）重点工作概述

1、着力巩固和扩大脱贫成果，确保实现全面建成小康社会目标。坚持思想不松、标准不降、力度不减，对照“两不愁三保障”标准组织开展新一轮突出问题排查，集中力量补齐各方面短板弱项，抓实脱贫攻坚路线图的推进实施，持续推进农村基础设施建设，推动农业农村全面发展；2、着力抓实重点项目建设，深入推进工业强乡战略。充分发挥干河的区位优势、资源优势和地理环境优势，以云南绿色铝创新产业园、工业园区、物流园区为重点，切实抓好征地拆迁、园区建设和劳动力转移就业、小听湖、处暑村小组搬迁安置及复垦等服务保障工作;3、着力抓实产业结构调整，全面推进产业兴乡战略。加快发展以蔬菜为代表的高原特色现代农业，按照“引龙头、建基地、组协会、拓市场、促外销”的思路，逐步做强做大各村特色品牌，通过资金入股、土地流转、劳务合作及产品收购等方式，将“沉睡的资源”变成“流动的资本”，促进农业提质增效、农民增收致富，以绿色铝项目复绿工作为产业开发突破口，着力打造碧云种桑养蚕产业，不断推动全乡产业转型升级；4、着力抓实美丽乡村建设，打造生态宜居美丽彝乡。着力改善乡村环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌，实施全域乡村规划提升工程，逐步建立农村现代化发展规划体系，大力推进农村交通、水利、电力、农田、网络等基础设施建设。深入开展农村人居环境综合整治三年行动，以农村垃圾污水治理、厕所革命、家庭卫生和村容村貌提升为重点；5、着力抓实民生工程，切实增强群众的获得感和幸福感。坚持优先发展教育，实施学前教育三年行动计划，优化幼儿园布局规划和师资配置，鼓励社会力量举办幼儿园特别是普惠性幼儿园，扩大“一村一幼”覆盖面，加快推进全乡义务教育优质均衡发展，实施高中阶段教育普及攻坚行动。采取更有效措施，抓实控辍保学。配备完善村卫生室医疗设施，改善农村医疗条件，加快村文化活动室提升改造、农家书屋、体育场地等建设；6、着力推进政府自身建设，不断提高政府执行力。始终把讲政治摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持把党对一切工作的领导贯穿到政府工作各个领域各个方面，牢记干河各族群众对美好生活向往的新使命，坚持问政于民、问需于民、问计于民，聚焦经济社会发展目标和群众最急需、最忧心、最期盼的民生难点、痛点、堵点，努力让每一项工作都得到群众认可，让每一个业绩都经得起时代检验;7、乡党委抓好基层党建工作。深入推进“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，深入开展廉政风险防控管理，扎实推进党风廉政建设和反腐倡廉工作，推进“正风”行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 21人，事业编制39人。在职实有58人，其中： 财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1350.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1350.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了18.17万元，增加1.36%，主要原因是人员调动及村小组干部工资增加等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1350.22万元，其中:本年收入1350.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1350.22万元（本级财力963.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了18.17万元，增加1.36%，主要原因是人员调动及村小组干部工资增加等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1350.22万元。财政拨款安排支出 1350.22万元，其中，基本支出1350.22万元，与上年对比增加了18.17万元，增加1.36%，主要原因是人员调动及村小组干部工资增加等。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是我乡2020年没有纳入部门预算的项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出963.71万元；文化旅游体育与传媒支出45.21万元；社会保障和就业支出165.77万元；卫生健康支出65.75万元；城乡社区支出5.31万元；自然资源海洋气象等支出20.6万元；住房保障支出53.64万元；灾害防治及应急管理支出30.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1350.22万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出887.92万元；商品和服务支出171.25万元；对个人和家庭的补助291.05万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

干河乡2020年“三公”经费安排24.76万元，比上年预算数相比无变动，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数相比无变动；公务接待费5.51万元，比上年预算数相比无变动；公务用车购置及运行费19.25万元，比上年预算数相比无变动。
  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费5.51万元。比上年预算数相比无变动，原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费19.25万元，其中公务用车运行维护费19.25万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费安排171.25万元，比上年机关运行经费安排96.54万元增减74.71万元，增长77%，增加的原因主要是巩固精准脱贫办公经费增加及人员变动等。其中：办公费110.98万元、会议费6.5万元、工会经费8.94万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用24.62万元其他商品服务支出0.21万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日,固定资产原值483.74万元，固定资产累计折旧232.09万元，固定资产净值251.65元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3：砚山县干河乡2020年部门预算公开情况表20200617043240778.xlsx

监督索引号53262203200600111