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砚山县平远镇2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
      二、预算单位基本情况
      三、预算单位收入情况
      四、预算单位支出情况
      五、省对下专项转移支付情况
      六、政府采购预算情况
      七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

表十四：部门整体支出绩效目标表

平远镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党平远镇委员会主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社）党组织建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才队伍建设服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，巩固党在农村的执政基础和思想阵地。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.承担上级党委交办的其他任务。

平远镇人民政府主要职责

1.宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及本镇党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预 算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公 安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

4落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。

5.强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服 务水平，推进基本服务均等化。

6.加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。

7.承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据砚办发﹝2019﹞2号《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县深化县乡机构改革实施方案>的通知》的要求，我镇党政机构设置6办：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、民族宗教侨务办公事；事业单位设置为“五中心一所一队”，即：农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、应急服务中心、财政所、综合执法队。

（三）重点工作概述

1.坚定不移巩固扶贫成果。一是建立脱贫长效机制，巩固脱贫成果。建立健全巩固脱贫成果长效机制，紧紧抓住精准扶贫和乡村振兴战略的重大机遇，以人民对美好生活的向往为奋斗目标，认真分析研判存在的困难和问题，寻找解决问题的突破口，积极采取有效措施，切实全面巩固提升脱贫质量。二是整合各类扶贫资源，提升“造血”能力。充分整合各类扶贫资金、扶贫项目和挂包帮单位及挂包帮人员等资源，通过强化资金扶持、技术指导、劳动力技能培训及劳务输出等途径，让广大贫困户积极参与其中，在帮扶引导的同时不断挖掘贫困户的内生动力，在增加收入的同时掌握经营和管理技术，让贫困户既有外在“输血”又有自我“造血”的双重保障。三是提升城乡人居环境，树立乡风文明新貌。结合乡村振兴战略，认真落实城乡人居环境提升五年行动计划，努力建设好、改造好一批示范村庄。围绕“村容整洁、环境舒适、生态宜居、乡风文明”的总要求，以治理脏乱差突出问题为重点，组织动员社会力量，整合资源，强化措施，引导农村群众转变落后的生产生活方式，加大城乡环境卫生设施建设力度，实施垃圾集中清运和无害化处理。推进厕所革命、危房拆除、巡河湖和“两违”处置等工作，努力打造文明、整洁平远新风貌，树牢“文山西大门”的窗口形象。

2.坚定不移调整产业结构。坚持以现代农业发展为第一要务，以做强第一产业，拉动二、三产业发展为目标，努力实现农业产业化、现代化，持续推进工业优化转型，做强做大现代服务业，增强平远产业发展提质增效新动能。一是做强高原特色农业。加快平远镇农业产业结构合理调整，由传统农业向现代农业转变，坚持把先进技术引进来，把优质农产品输出去，打造高原特色农产品生产基地和交易市场中心，促进农业产业链延伸优化。继续抓实烟叶支柱产业，力争烤烟产值3.14亿元以上，烟叶税收6900万元以上。通过示范带动种植土豆10万亩以上，实现产值不少于5.5亿元，实现规模化、品牌化发展。加快推进5000头奶牛养殖项目，不断激发全镇畜牧业发展活力。着力打造平远高原特色农业品牌，依托“砚品入沪”“砚品入粤”“砚品入京”，积极引进培育农业龙头企业，建设核心示范基地，推动全镇经济林果产业区、现代烟草产业区、绿色蔬菜产业区、蚕桑产业区、休闲观光区等高效农业产区的发展，培育一批具有平远特色的农业主导产品、支柱产业。二是推动工业优化转型升级。坚持贯彻落实新发展理念，紧紧围绕“产业优、质量高、效益好、可持续”的发展主线，以产业转型为核心，主动摆脱对能源资源消耗型工业经济的依赖，加快推动全镇工业提质增效。以低耗能高产能、绿色无污染为发展理念，不断完善以文山海螺为主的建材加工产业。以平远农副产品精深加工园区规划申报为依托，大力引进适合地方经济发展的好项目，带动平远经济又好又快发展。三是扩量提质发展现代服务业。加快推进现代服务业创新发展，培育经济发展新动能，不断提升“服务型经济”占比。依托平远镇区位优势，加快商贸物流中心建设步伐，掌握运用新技术、新业态、新模式，着力打造新的经济增长点。围绕产业发展规划做好招商引资，积极引进大企业参与开发，依托莲花塘千亩生态园、添边农业生态农庄、蚕桑种植核心示范基地建设等项目，积极打造乡村旅游亮点。持续开展各类民俗节庆活动，促进旅游与文化等其他产业的深度融合发展。积极鼓励物流、金融、信息、中介、文化等行业的发展，全面扩量提质现代服务行业市场。

3.坚定不移建设基础设施。以人民对美好生活的向往为奋斗目标，认真组织实施《平远镇城镇总体规划2017—2030》《平远镇乡村振兴战略规划（2018—2020年）》，加快推进“多规合一”。一是着力打造美丽宜居新平远。加快推进辖区新开工公共服务项目的申报及招商引资工作，继续推进机动车产业园区、大牲畜交易中心、体育馆、民族团结法制文化广场、天然气供气工程等项目。持续深入开展城镇“五治三改一拆一增”行动，大力整治街道脏乱差现象，逐步营造干净整洁、文明有序、温馨和谐的城镇环境。二是着力改善农村生产生活面貌。继续加大农村尤其是偏远地区的基础设施建设步伐，完善公共服务设施，不断改善发展条件。加快推进“一镇多业、多村多品、一村一品”建设，结合各村的发展优势，全力打造“宜居宜业宜游”的魅力农村、幸福农村、和美农村。依托农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体，打造一批种养殖、农特产品加工、手工制品、乡村旅游等各具特色的产业示范村。依托挖掘本土特色文化工程，加大自然人文环境治理力度，提升美丽乡村内涵，打造一批村容村貌整洁、环境优美宜人、文化底蕴深厚的生态宜居示范村。依托乡风文明建设工程，加强农村主流价值观、思想道德培育建设，推动农村移风易俗，打造一批开放包容、先进文明、诚信有德的文明示范村。三是着力开展“六通、六有”建设。加快编制平远地区引水规划，争取纳入州级项目库，逐步解决平远地区周期性缺水问题。开工建设5万亩高效节水灌溉项目、3万亩旱改田项目、4500亩坡改梯项目，提升水资源保障和土地利用率。围绕村镇基础设施建设，持续强化实施“六通”（通电、通路、通水、通电话、通电视、通网络）、“六有”（有文化活动广场、有乡村文明一条街、有道德讲堂举办场所、有农家书屋、有村级广播室、有村级卫生室）工程，不断解决广大人民群众行路、饮水、就医、上学等困难，极大改善农村生产生活条件，努力打造美丽幸福新平远。

4.坚定不移改善民生事业。新时代，人民对美好生活的向往更加强烈，期盼有更好地教育、更优的医疗卫生服务、更稳定的工作、更可靠的社会保障等，我们将始终坚持以人民为中心的发展理念，努力让人民过上更美好、更幸福的生活。一是坚持抓实常态化疫情防控。健全完善常态化疫情防控机制，把属地防控、联防联控、群防群控的每一个要求、每一项任务都落实到每一个基本单元、每一个具体岗位、每一个责任人，真正做到守土有责、守土负责、守土尽责。全面落实外防输入、内防反弹各项措施，坚持网格化管理和地毯式排查“双管齐下”，依靠群众、发动群众，盯紧重点部位、重点领域、重点环节、重点人群，坚决管住人、管住村、管住通道、管住人群密集场所，切实巩固防控成果，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。二是繁荣文化教育事业。坚持“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的总体要求，持续加大教育投入和资源整合力度，深入推进教学质量提升计划，继续推进平远一中整体迁建及校园环境提升项目建设等，不断改善办学条件，优化办学资源，提升办学质量。聚焦“义务教育有保障”，不断强化控辍保学力度，让每一名孩子上得了学，读得起书。加强教师资源配置，完善教育教学评价激励机制，创新教育教学方式方法，积极推进教育教学改革，全面提升素质教育水平。健全公共文化服务体系，推进公共文化资源共建共享，推动地方民族特色文艺团体创新发展，丰富群众文化生活，努力实现村（社区）综合性文化服务中心标准化建设全覆盖。加强文化遗产保护传承和合理利用，推动文旅多元化发展，推出更多体现平远特色的文化产品，打造多民族特色共相绽放的文旅品牌，促进民族民间文化多元融合发展。三是完善医疗卫生服务体系。深刻反思查找我镇在新冠肺炎疫情防控工作存在的差距与不足，积极把握住国家将大力推进医疗卫生服务体系建设的重大机遇，逐步建设完善平远镇医疗卫生服务体系，提升突发重大公共卫生事件应对能力。持续优化医疗卫生资源配置，继续推进县第二人民医院整体迁建项目，不断改善医疗卫生条件，提高医疗卫生保障水平。完成城乡居民医疗保险参保工作，参合率保持在98%以上。继续加强妇幼卫生、传染病防控、禁毒防艾等防控救治力度。四是强化社会民生保障。大力开展农村劳动力培训和转移就业工作，全面落实“贷免扶补”、创业担保贷款等就业政策，通过创办扶贫车间等，鼓励就业创业，力争城镇登记失业率控制在3.5%以内。全力推进养老服务设施建设，逐步完善养老服务体系。深化殡葬改革，完善公墓建设，规范入墓有序和环境保护，全面破除丧葬陋习。继续落实城乡低保、特困供养、孤儿救助和困难残疾人生活补助等社会救助政策，坚决兜住民生底线。

5.坚定不移推进社会治理。人民群众对法治的要求越来越高，依法治镇在工作全局中的地位更加凸显，作用更加明显，是改革发展稳定的基本保障。一是全面推进依法治镇。着力提升运用法律解决发展面临的一系列重大问题的能力，切实增强社会活力、促进公平正义、建设平安平远。强化法制宣传教育，深入推进“法律六进”工作，大力实施“七五”普法规划，让广大群众养成学法、知法、守法习惯，为经济社会发展创造良好法治环境。二是积极化解社会矛盾。加快民族团结法制文化广场建设，加强移风易俗及矛盾纠纷排查化解，加大治安刑事案件查处力度，继续深化扫黑除恶、缉枪治爆、禁毒防艾人民战争。认真应对和妥善处理群众诉求，及时回应社会关切，不回避矛盾，确保严格执法、公正司法、全民守法，积极运用法律手段推动各类社会问题解决。三是防范化解各类风险。完善地方金融风险监管预警机制，严厉打击高利贷、非法集资等金融违法行为，严防重大金融风险和损害群众经济利益事件发生。全面贯彻落实党的民族宗教政策和国家法律法规，依法加强宗教事务管理，努力维护民族团结、宗教和睦、社会稳定的大好局面。严格排控安全生产风险，压实安全生产责任，强化生产、消防、建筑、交通等领域安全监管，有效防范和遏制重特大安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。

6.坚定不移抓好生态建设。生态兴则文明兴，生态衰则文明衰，生态环境始终是我们发展的根基。2020年，我们将更加坚定“绿水青山就是金山银山”的发展理念，更加从严落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，深入实施生态文明建设，着力在污染防治攻坚上实现新突破，重点抓好煤炭市场建设和整治，改变乱堆乱放，污染大，群众反映强烈的现状。抓紧抓实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。深入开展节能减排降碳全民行动，扎实抓好大气污染防治各项工作。做好河长制、林长制、路长制工作，加快重点河流水环境生态修复和饮用水源地保护，加大污水乱排、垃圾乱倒、侵占河湖等整治力度。深入实施土壤污染防治与修复，强化源头管控，减少化肥、农药使用量，推进重点区域、重点行业、重点企业重金属污染防治。守护绿水青山责任重大，我们将不折不扣持续推进生态环境治理修复，让平远青山常绿、碧水长流、空气常清。

7.坚定不移深化全面改革。在发展与前进的道路上，机遇与挑战始终并存，我们将进一步解放思想、与时俱进，在更高起点、更高层次、更高目标上推进平远全面深化改革。紧盯重点领域和关键环节，坚定不移推进新一轮农村改革，不断打破制约乡村振兴和长远发展的瓶颈。持续推进“放管服”改革，进一步放宽市场准入，激发市场活力。以“最多跑一次”改革为牵引撬动多领域改革，有效破解社会治理、城乡建设、产业转型等领域难题。持续深入推进土地、财税、金融、投融资等关键领域改革创新，统筹推进社会事业、生态文明、社会治理、民主法治等领域改革，努力构建健全完备、充满活力的体制机制，让发展更有质量。借助经济发达镇行政管理体制改革试点东风，构建简约高效、适应城镇化发展需求的新型行政管理体制，提高经济发展、社会管理和公共服务能力，激发我镇发展内生动力，充分发挥我镇县域经济次中心的辐射带动作用，将平远镇打造成文山州“文砚平”半小时经济圈的增长极，有力助推平远镇乡村振兴战略深入实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位7个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制 43人，事业编制63人。在职实有114人，其中：财政全供养 114人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 56人，其中： 离休 1人，退休 55人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3803.5万元，其中：一般公共预算财政拨款3803.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少96.97万元，主要原因分析人员调出，减少人员工资支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3803.5万元，其中:本年收入3803.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3803.5万元（本级财力3803.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少96.97万元，主要原因分析人员调出，减少人员工资支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3803.5万元。财政拨款安排支出 3803.5万元，其中，基本支出3803.5万元，与上年对比减少96.97万元，主要原因分析人员调出，减少人员工资支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出2525.03万元；文化旅游体育与传媒支出60.79万元；社会保障和就业支出555.37万元；卫生健康支出138.04万元；城乡社区支出311.33万元；农林水支出14.11万元；自然资源海洋气象等支出45.19万元；住房保障支出111.88万元；灾害防治及应急管理支出41.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组3803.5万元（其中：基本支出3803.5万元，项目支出0万元）。工资福利支出1932.94万元（其中：基本工资433.53万元、津贴补贴534.89万元、奖金306.95万元、绩效工资113.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.51万元、职工基本医疗保险缴费105.46万元、公务员医疗补助缴费23.42万元、其他社会保障缴费9.16万元、住房公积金111.88万元、其他工资福利106.28万元）；商品和服务支出576.6万元（其中：办公费276.01万元、水费2.18万元、电费3.84万元、邮电费4.99万元、差旅费29.74万元、租赁费8万元、会议费3万元、培训费2.05万元、公务接待费16.32万元、劳务费129.12万元、工会经费18.65万元、公务用车运行维护费22万元、其他交通费用59.2万元、其他商品服务支出1.5万元）；对个人和家庭的补助1293.96万元（其中：离休费14.39万元、退休费164.46万元、抚恤金71.64万元、生活补助1043.47万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，本部门不涉及采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

平远镇2020年“三公”经费安排74.6万元，与上年预算数相比无增减变动，其中：因公出国（境）费 0万元，与上年预算数相比无增减变动；公务接待费40万元，与上年预算数相比无增减变动；公务用车购置及运行费34.6万元，与上年预算数相比无增减变动。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
   （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费34.6万元。与2019年预算数相比无增减变动。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费34.6万元，其中公务用车运行维护费34.6万元，与上年预算数相比无增减变动。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

无重点项目预算目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排576.6万元，比上年机关运行经费安排484.24万元增加92.36万元，增长19.07%，增减原因主要是村委会（社区）党建办公经费提高，增加办公经费。其中：办公费276.01万元、水费2.18万元、电费3.84万元、邮电费4.99万元、差旅费29.74万元、租赁费8万元、会议费3万元、培训费2.05万元、公务接待费16.32万元、劳务费129.12万元、工会经费18.65万元、公务用车运行维护费22万元、其他交通费用59.2万元、其他商品服务支出1.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县平远镇2020年部门预算公开表  

监督索引号53262203200200111