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砚山县委办2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

县委办2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能。县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。其主要的职责为：

1.负责对党的路线方针政策以及党中央和省委、州委、县委部署的贯彻落实情况和领导批办、交办事项进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，上情下达和下情上报。

2.负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，接受办理向县委请示报告的重大事项。负责上级公文签收、分送、传递、清退、归档工作。

3.牵头做好党内法规制度建设工作。

4.负责县委各种会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的实施。

5.承担县委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

6.负责县委机关的行政事务管理工作，统筹做好县委机关大院综合管理、社会治安综合治理、后勤管理服务、安全保卫和县委值班工作。

7.负责县委机关固定资产、公共财产管理。

8.做好全县密码、保密管理工作。

9.贯彻执行档案管理政策法规和规章制度，承担全县档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

10.完成县委和县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会交办的其他任务。

11.承办县委及上级党委办公室交办的其他工作

（二）机构设置情况

中共砚山县委办公室为正科级单位，统一管理机要和保密工作、档案工作，加挂中共砚山县委机要和保密局、砚山县国家密码管理局、砚山县国家保密局、砚山县档案局牌子，中共砚山县委办公室内设常委会秘书股、综合调研股、办文法规股、信息综合股、督察室、国安委办秘书股、改革协调股、机要保密股、人事教育股、财务股、后勤管理股；县档案馆、县委办信息服务中心为县委办公室管理事业单位。年末在职在编实有人数54人，其中财政全额供养54人。离退休人员23人，全部为退休人员，全部转入社保部门管理。公务用车保有车辆4辆，其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，县委办公室要在县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在政治上、工作上、作风上、纪律上坚持更高标准和更严要求，统筹推进以文辅政、综合协调、督促检查、深化改革、综合保障等工作。

1.兼顾上下左右抓好综合协调。注重事前协调，对重要事项、重要事务在事前就要统筹协调好；注重内部协调，办公室班子成员之间、股室之间要加强协调配合；注重上下协调，加强向州委办公室的协调汇报，与各乡（镇）、部门办公室的协调联系；注重有效协调，对召开的每一个会议、筹备的每一项活动都要注重效果，迅速按要求把工作落实到位；强化跟踪问效，及时反馈。

2.突出重点抓好联络服务。做好调研联络，对中央和省委、州委领导到砚山考察调研；做好会议联络，注重抓好县级领导和乡（镇）、部门领导参加州级重要会议的联络服务；做好活动联络，统筹做好县委领导参加重要会议和活动的联络服务；做好报备联络，做到要素齐全、报备及时；做好客情联络，有针对性地协调相关部门做好接待服务工作。

3.把握关键环节抓好会议服务。加强会前、会中、会后各环节服务保障工作，确保会议作出的各项决策部署落实到位。继续做好观测点会议统计工作，科学提出年度重要会议活动计划供县委决策，严格会议活动审批管理，改进会议形式，精简会议日程，减少参会人员，提高会议实效。

4.着力提高调查研究服务质量。围绕县委中心工作和县委领导安排的调研课题，主动深入基层收集第一手资料，分析加工、去粗取精，提供科学合理化的意见和建议供县委领导决策参考，认真撰写完成提出的各类建议性文稿；注重调研质量，配合做好州委办公室2020年度重点课题调查研究文稿服务工作。

5.着力提高文稿服务水平。文稿起草紧紧围绕县委中心工作，力求文稿体现县委精神，体现砚山实际，体现把方向、议大事、谋全局的原则；充分学习、借鉴全县及兄弟县市的先进经验、有效做法，更好地为县委中心工作和领导服务；广泛听取各方面意见，不断提高文稿的领导满意度、基层认同感和对实践工作的科学指导性。

6.着力提高办文审核水平。严格按照基层减负相关要求，建立完善收文、传阅、分送转办、结果反馈等制度，不断提高文件办理效率。继续做好省委办公厅涉密文件网络传输系统和州、县公文处理平台的保障传输工作。严格按照基层减负相关要求，把好发文关口，提升公文质量。持续抓好党内规范性文件清理工作。

7.着力提高信息服务水平。围绕县委中心工作，加强信息收集、综合分析研判。完善网络舆情信息收集体系，提高对苗头性、倾向性、前瞻性社会问题及舆情舆论相关情况的收集、汇总和掌握能力。建立健全值班值守制度，确保紧急情况掌握及时、下情上报和上情下达及时、联系左右及时。加强信访件转办督办，确保群众合理诉求得到解决。

8.强化督察抓落实。重点围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神、三大攻坚战、深化改革等方面，以及省委十届九次全会、州委九届八次全会和省州各项决策部署，坚决推动中央和省委、州委决策部署在砚山落细落实。持续抓实2020年“基层减负”和对省委、州委、县委主要领导指示批示事项，及时组织开展实地督办和走访核查，认真抓好督察督办和协调落实。

9.深化改革抓发展。聚焦党的十九届四中全会和中央、省委、州委新安排部署的全面深化改革工作任务，制定出台年度要点计划并组织实施。落实全面深化改革考评机制，注重多维度、分层次对全面深化改革进行考核评价。持续推进国家和省级改革试点工作，加大对改革情况的收集汇总和对改革成果的挖掘采编力度，多维度、全方位总结提炼改革经验。

10.强化安全保障。认真履行县委国家安全委员会办公室职责，健全完善相关工作机制，加强安全、保密宣传教育培训和监管，定期不定期对重点涉密单位、保密要害部位等开展专项检查。

11.强化档案规范保障。加强档案检查指导、档案资源体系和深入推进数字化档案馆建设，进一步提升全县档案工作管理水平；充分发挥档案文化正能量宣传作用，扎实抓好档案查阅利用服务工作；强化馆藏档案安全管理工作。继续把档案安全放在档案工作的首要位置，定期不定期开展档案安全专项检查，切实落实库房管理“十防”措施，牢固树立安全意识，及时消除安全隐患。

12.强化后勤运行保障。紧贴县委工作实际，紧贴机关工作需求，大力整合服务资源，完善内控制度，加强对财务、车辆、安全保卫、食堂等方面的管理，提高内部疾病疫情防护能力，不断提高后勤保障科学化水平。

13.强化文明风尚保障。认真贯彻落实县委意识形态工作责任制，加强网络宣传评论队伍建设，充分发挥党委信息主渠道作用，做好正面舆论宣传。巩固州级文明单位和县第二批民族团结进步示范创建单位成果，依托县档案馆爱国主义教育基地正能量宣传阵地，深化精神文明单位创建活动促进提档升级，培育和践行社会主义核心价值观，积极传播文明风尚。

14.强化法治保障。认真贯彻落实全面依法治县战略，扎实抓好党内规范性文件制定的统筹协调，建立完善党内规范性文件前置审核制度，严格审查本级部门和下级党委制定的党内规范性文件的严肃性和权威性，深入推进“七五”普法，组织开展法律进机关活动，注重综治维稳制度建设，切实抓好内部管理，扎实开展平安创建活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 42人，事业编制15人。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1125.81万元，其中：一般公共预算财政拨款1125.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与去年对比，2020年总收入比2019年多132.9万元，主要原因为因机构改革人员增加而增加的人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1125.81万元，其中:本年收入1125.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1125.81万元（本级财力1125.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与去年对比，2020年财政拨款收入比2019年多132.9万元，主要原因为因机构改革人员增加而增加的人员经费。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出1125.81万元。财政拨款安排支出 1125.81万元，其中，基本支出1125.81万元，与2019年相比，增加132.9万元，增加原因为因机构改人员增加而增加的人员工资支出。项目支出0万元，与去年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出840.62万元，主要用于人员工资及公用经费支出；社会保障和就业支出169.07万元，主要用于退休人员工资及养老保险缴纳支出以及死亡抚恤支出；卫生健康支出65.06万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出51.06万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1125.81万元，项目支出0万元）。基本支出中，工资福利支出904.41万元，商品和服务支出141.51万元，对个人和家庭补助支出79.89万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委办2020年“三公”经费安排19.8万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费4.2万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费15.6万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费预算数与去年持平，无变动。
  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费4.2万元，与2019年预算数一致。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行15.6万元，其中公务用车运行维护费15.6万元，与2019年预算数一致。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费安排141.51万元，比上年机关运行经费安排123.39万元增18.12万元，增长15%，增加原因主要是因机构改革人员经费增加，相应公用经费也增加。其中：办公费13.97万元、印刷费0.5万元，手续费0.1万元，水费1.3万元，电费7万元，邮电费5万元，差旅费5.61万元，维修（护）费1万元，培训费1.2万元，公务接待费4.23万元，工会经费8.51万元、公务用车运行维护费35.66万元、其他交通费用52.34万元，其他费用支出5.09万元。

（三）国有资产占用情况

至2019年12月31日止，本单位固定资产原值2974.25万元，固定资产累计折旧853.30万元，固定资产净值2120.95万元。在建工程11.27万元。无形资产4.37万元，无形资产累计摊销2.37万元，无形资产净值2万元。固定资产原值比上年增加1379.39万元，系机构改革县档案局固定资产并入县委办。

附件：砚山县委办2020年部门预算公开表

监督索引号53262200420100111