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砚山县八嘎乡2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县八嘎乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及本乡党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

（4）落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。

（5）强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化。

（6）加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。

（7）承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入八嘎乡2020年度部门预算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.八嘎乡党委

2.八嘎乡人大

3.八嘎乡团委

4.八嘎乡人民政府

5.八嘎乡财政所

6.八嘎乡综合执法队

7.八嘎乡应急服务中心

8.八嘎乡农业综合服务中心

9. 八嘎乡社会保障服务中心

10.八嘎乡文化和旅游广播电视服务中心

11.八嘎乡国土和村镇规划建设服务中心

（三）重点工作概述

1、坚定不移强理念，全力打赢脱贫攻坚战。坚决落实“四个不摘”要求，对标“两不愁三保障”，开展“户户清”行动，集中力量补短板、强弱项，实现户户达标、村村提升。建立健全返贫监测预警、动态帮扶和救助机制，防止因后续政策支持不足或因病、因伤、因疫情返贫。坚持把兴产业作为稳脱贫、促振兴的治本之策，加快发展“一村一品”“多村一品”，提升产业扶贫实效。强化订单定向培训，推进就业扶贫。持续开展感恩教育，激发群众内生动力。深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，真改实改巡视巡察检查考核反馈问题。深入推进专项扶贫、行业扶贫、沪滇协作和定点帮扶，广泛凝聚社会力量，确保脱贫成效通过国家普查验收。

2、坚定不移兴产业，全力实现经济发展新跨越。充分利用八嘎资源优势，继续抓好冬季农业开发和生猪、肉牛养殖等优势传统产业，积极发展沃柑、柠檬等经济林果，大力推广花椒种植，巩固发展以鲟鱼养殖为主的水产业，不断推广油菜等蜜源作物种植，巩固扩大蜜蜂养殖规模，不断提高农户收益，努力实现特色产业提质增效。继续抓好全域旅游开发建设，力争以三星、六主河道漂流为主的乡村旅游项目，以竜所“绿林秘境”康体养生为主的康旅项目纳入州“十四五”规划盘子，推动农旅、康旅、文旅深度融合，培育乡村特色旅游品牌。实施集体经济薄弱村发展提升计划，确保所有行政村集体经济收入达5万元以上。积极搭建电商平台，建立完善乡、村两级物流网络，推动“互联网+物流”快速发展。

3、坚定不移打基础，全力推动基础设施建设新突破。围绕水、电、路、通信等基础设施，精心谋划，争取更多项目进入国家、省、州、县计划。坚持以项目建设为中心，集中力量破解制约瓶颈，全力服务好项目建设，统筹推进“四好农村路”建设，提升综合交通保障能力。实施自来水管网建设和抗旱应急供水，解决群众饮水困难，农村自来水普及率达80%以上，力争集镇供水备用水源水库、八嘎河道治理项目加快立项建设。实施技改工程、农村电网改造和隐患排查处理，提升供电质量，增强供电可靠性。加快电信普遍服务试点工程、“百兆乡村”示范网络等信息化建设, 新建4G基站4座，确保4G网络自然村覆盖率达95%以上。

4、坚定不移抓统筹，全力绘就乡村振兴发展新蓝图。坚持规划引领，深入推进“多规合一”和国土空间规划编制，做好生态保护、永久基本农田保护、集镇开发边界“三条控制线”划定。强力整治“两违”建筑、占道经营、车辆乱停乱放等乱象，营造经济社会发展良好环境。加强脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，启动新一轮村庄布局和规划编制，强化农村建房许可管理。落实强农惠农政策，促进农民稳定增收。加快补齐“三农”短板，深入推进农村人居环境综合整治和“百村示范、千村整治”专项行动, 新建改造行政村公厕5座，户厕787座，健全农村垃圾处理收费制度，探索启动垃圾分类处置，垃圾处理率达90%以上。大力推广六掌村乡村治理经验，完善乡村治理体系，让农村焕发出新的生机活力。加强生态文明建设，进一步树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，落实领导干部生态文明建设责任制，认真组织实施退耕还林、陡坡地治理项目，持续强化河道治理，开展饮用水源地保护行动，让河（湖）长制有名有实。实施农业生产土壤环境安全保障行动，防治农业面源污染。开展文明乡、文明村寨和绿色家庭、绿色学校创建行动，让“抓生态就是抓发展”的理念更加深入人心。

5、坚定不移保民生，全力谱写社会事业发展新篇章。全面补齐民生短板，办好民生实事，让群众有更多的获得感、幸福感和安全感。健全完善常态化疫情防控机制，认真落实属地防控、联防联控、群防群控的疫情防控措施要求，做到守土有责、守土负责、守土尽责。实施义务教育改薄及能力提升工程，抓实控辍保学，推动义务教育优质均衡发展。落实全面二孩政策，着力补齐妇女儿童工作短板。加强非物质文化遗产保护，深入挖掘民族文化，不断丰富群众精神文化生活，汇聚起向上向善的强大力量。抓实农村劳动力就业转移，有序开展就业培训，夯实就业基础。加强低保、特困供养、残疾人、临时救助政策的落实，织密织牢民生兜底保障网。用好“一部手机办事通”，实现群众办事线上“一网通办”，线下“只进一扇门”，现场办理“最多跑一次”。启动八嘎派出所项目建设，深化扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为，全力维护社会稳定。全面加强市场监管，着力解决食品药品安全热点难点问题。严格落实安全生产责任制，全面加强应急管理，确保安全生产形势稳定。认真落实党的民族宗教政策，深入持久推进民族团结进步示范创建工作，维护民族宗教领域和谐稳定。

6、坚定不移转作风，全力展现政府自身建设新作为。坚持把增强执行力作为强化政府自身建设的着力点，做到讲政治、勇担当、重落实、作表率，建设人民满意的政府。加强政治建设，始终坚持党的全面领导，以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。提升行政效能，坚持把抓落实作为政府工作的核心，以“钉钉子”精神推进重点工作落细落实。建设法治政府，坚持把依法行政作为政府工作的第一准则，进一步完善依法行政制度体系和决策机制，自觉接受乡人大、乡纪委和社会各界的监督，切实提高决策科学化民主化法治化水平。强化作风建设，坚持把廉政建设作为政府工作的第一保障，全面加强党风廉政建设和反腐败斗争，严格贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，大力整治“文山会海”，切实为基层减负松绑，让干部担当作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 30人，事业编制28人。在职实有68人，其中： 财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1690.77万元，其中：一般公共预算财政拨款1690.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少35.3万元，主要原因是人员调动及村干部工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1690.77万元，其中:本年收入1690.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1690.77万元（本级财力1690.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少35.3万元，主要原因是人员调动及村干部工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1690.77万元。财政拨款安排支出 1690.77万元，其中，基本支出1690.77万元，与上年对比减少35.3万元，主要原因是人员调动及村干部工资增加；项目支出0万元，与上年对比保持不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下科目：

人大事务支出26.58万元；

政府办公厅（室）及相关机构事务支1211.9万元；

财政事务支出25.6万元；

群众团体事务支出1万元；

党委办公厅（室）及相关机构事务支出50.14万元；

文化和旅游支出43.23万元；

自然资源事务支出20.74万元；

社会保障和就业支出170.75万元；

卫生健康支出62.05万元；

住房保障支出49.21万元；

城乡社区环境卫生支出8.27万元；

应急管理事务支出21.30万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出1690.77万元，项目支出0万元。基本支出按部门预算支出经济分类科目分组具体为：

工资福利支出1349.91万元；

商品和服务支出259.62万元；

对个人和家庭的补助支出66.87万元；

其他支出14.37万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县八嘎乡人民政府部门 2020年“三公”经费安排33.55万元，与上年预算数保持不变，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费10.25万元，与上年预算数保持不变；公务用车购置及运行费23.3万元，与上年预算数保持不变。
  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费10.25万元。与2019年预算数相同，保持不变的原因是已严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费23.3万元，其中公务用车运行维护费23.3万元，与2019年预算数相同，不变的原因是已严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

2020年度本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排259.62万元，比上年机关运行经费安排162.18万元增加97.44万元，增长60.08%，增加的主要原因是巩固脱贫攻坚导致办公经费增加。其中：办公费201.85万元、工会经费8.21万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用29.17万元、其他商品服务支出0.39万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，固定资产原值645.72万元，固定资产累计折旧333.08万元，固定资产净值312.64万元。鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

砚山县八嘎乡2020年部门预算公开情况表20200617034055172

监督索引号53262203201100111