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砚山县残疾人联合会2020年部门

预算公开情况说明及公开表

目     录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县残疾人联合会2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

（二）机构设置情况

砚山县残疾人联合会设置内部科室4个，分别为办公室、宣教股、康复股、维权股。下属1个事业单位：残疾人就业服务所。

（三）重点工作概述

1.康复工作

以“人人享有康复服务”为目标，认真开展残疾人康复服务工作，共筛查出并输送唇裂、腭裂、唇腭裂患者28人到文山市新市人民医院实施进行复筛，对符合整形手术条件的12人进行免费整形，发放食宿补助0.27万元。委托县中医医院开展0一6岁智力残疾儿童康复训练 23人，家长同训，划拨训练经费33.835万元。为下肢截肢残疾人安装假肢64人66例，输送0-6岁脑瘫儿童参加省残联举办的康复训练班14人，转介2名听力残疾儿童到省残疾人康复中心免费安装人工耳蜗并参加康复训练、24名到州残联免费验配领取助听器。免费发放残疾人辅助器具7种180件，其中：普通轮椅92辆、坐便椅24个、助行器12个、双拐杖36对、四脚手杖8根、盲杖2根、电动轮椅6辆。

2.就业工作

（1）组织开展2019年度机关行政、事业单位及企业按比例安排残疾人就业网上年审工作69个，年度审核结果显示，全县机关事业、企业单位共安置残疾职工169名。目前止，还有部分机关、事业、企业等用人单位尚未参加按比例安排残疾人就业年审。

（2）一年来，共接待残疾人就业需求登记17人，已对符合就业条件的残疾人推荐到企业和机关事业单位就业5人（其中建档立卡户3人）。对全县800余名新增残疾人进行就业信息采集并录入残疾人就业和培训统计系统。对云南牧隆锰业有限公司安置就业的残疾人进行残疾人证审核，目前已有来自全州8县的59个残疾人在此集中就业。

（3）对自主创业残疾人进行登记，并推荐以前没有享受过自主创业示范户扶持的经营半年以上的残疾人自主创业户参加省、州级示范户评审13户（省级3户、州级户10户），每户扶持1万元，省级补助3户3万元已划拨到位，州级待款项到位后将及时补助到示范户手中。

（4）输送10名盲人参加省、州、县举办的按摩基础、提升班培训及继续教育，并全部就业。对2户盲人按摩店开展规范化建设网上年审工作，并发放星级补助2户0.4万元。输送肢体残疾人到文山参加Office培训8名、电子商务培训6人，参加县级电子商务培训9人。开展2期122人（次）残疾人及残疾人亲友农村实用技术培训6.1万元、玛瑙加工技能培训1期30人9万元。

3.扶贫工作

（1）节日慰问。在节日期间积极组织开展送温暖活动，对贫困残疾人家庭走访慰问，以慰问金及慰问物资方式对特困及部分贫困残疾人家庭进行走访慰问，切实解决困难残疾人家庭生产、生

活状况。2019年春节期间共走访慰问贫困残疾人350户，投入慰问资金17.5万元。

（2）居家托养补助。积极开展“阳光家园计划”居家托养项目，对有托养需求的精神、智力、重度贫困肢体残疾人进行居家托养补助，由政府购买第三方（砚山县微光公益社会事务服务中心）上门服务，补助标准为每人每年1500元。2019年“阳光家园计划”居家托养项目任务数100名15万元已划拨到位，目前项目正在开展中。

（3）精准扶贫

①动态数据比对。配合扶贫部门，根据需要实时对建档立卡贫困残疾人精准扶贫动态管理进行信息比对。

②挂包帮工作情况。严格按照县委、县人民政府要求开展入户调查核实及转走访工作，县残联干部职工13人共挂钩帮扶34户建档立卡精准扶贫户，2018年已脱贫26户，未脱贫8户安排在2019年脱贫。组织动员干部职工为挂钩卡户购买财产人身组合保险26户104人0.26万元。

③包村工作情况。维摩乡维摩村委会有建档立卡贫困户161户773人。经过我会与其他帮扶单位开展挂钩帮扶和易地搬迁、危房改造、产业扶贫等项目扶持，已脱贫退出139户693人，现有贫困人口22户80人，贫困发生率为1.01%。全村有中药材种植、生猪养殖、经济林果特色产业，集体经济收入每年可达12万元，全村居民人均纯收入达0.988万元，全村均已通硬化路、通电、通自来水、通广播电视和网络宽带，建有标准卫生室，有公共活动场所。

4.教育工作

配合教育部门做好残疾学生统计工作，经统计，全县在校高中及以上父母残疾和本人残疾的学生共252人（本人残疾38人，父母残疾214人）。按时向州残联报送残疾学生参加高考相关信息，今年6月全县共有4名残疾学生参加高考（报考理工类2名，报考文史类2名）。对12名在校高中、大学残疾学生及残疾家庭子女进行扶残助学资助1.85万元。

5.宣传文体工作

（1）将梁启超、邓跃瑞、侬劲松、宗广厚4名残疾人和砚山明洁蔬菜种植专业合作社的创业先进事迹进行收集整理并上报州残联，以期树立先进模范带动其他残疾人依靠自身努力实现脱贫致富，进一步增强自强、自立、自信意识。一年来，共编撰残疾人事业工作信息37期，并发送到各相关门户网站进行广泛宣传。

（2）5月9日，结合第29次全国助残日活动，残疾人文化进家庭活动，砚山县残联联合县特殊教育学校，牵着全校126名小蜗牛分别在县特殊教育学校、砚山民族剧院、小海湾、砚山远卓国际影剧院开展了“五个一”活动。

（3）2019年8月，选送一名残疾人运动员参加中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会。

6.信访维权工作

（1）信访维权。截至12月底，累计办理残疾人证  11941 人，其中：视力残疾 1055人、听力残疾 588人、言语残疾 178 人、肢体残疾 7329人、智力残疾 873人、精神残疾 1185 人、多重残疾 733 人，为残疾人凭证享受涉残惠残政策提供了保障。发放评残补助128人1.92万元，发放信访解困补助7人1.65万元。一年来，共接到残疾人来信来访14件，已办结14件，办结率100%，来信来访事项均已按相关政策规定妥善办理解决，无越级上访事件发生。接受法律救助残疾人案件10人11件（其中：民事案件9人；刑事案件1人2件），救助资金1.74万元。

（2）燃油补贴。2019年上级下达残疾人机动轮椅车燃油补贴任务数375辆（每辆每年260元），补助资金9.75万元已划拨到乡镇，由乡镇进行组织发放。

7.社会保障工作

（1）两项补贴。认真组织审核发放残疾人两项补贴（困难残疾人生活补贴每人每月50元，重度残疾人护理补贴一级每人每月70元、二级每人每月40元），1月至12月共审核发放残疾人两项补贴 2817人（次）计14.99万元。

（2）低保情况。截至目前，全县纳入城镇低保残疾人3385人，其中：农村低保残疾人2769人；城市低保299人；纳入特困314人；孤儿3人。

（3）残疾人养老保险。从2014年6月起，对一、二级重度残疾人，省财政按照200元缴费档次逐年全额代缴养老保险费；对三、四级轻度残疾人，县财政按照100元缴费档次逐年全额代缴养老保险费。目前止，全县累计享受此政策的残疾人共23116人（次），5年累计代缴资金286.5万元，实现了应保尽保。

8.残疾人信息数据动态更新工作

认真组织开展全国残疾人基本服务状况与需求信息数据动态更新工作，组织召开残疾人数据动态更新培训会1次。2019年全县需入户调查11756人，已调查11240人，入户调查人数10787人，入户率95.97%，不需要填写《残疾人登记表》人数514人，全县参与调查107个村委会（社区），已调查107个。

9.基层组织建设工作

（1）选派残联系统干部职工参加省、州级举办的各种业务技能学习培训13人（次），组织股所级及以上干部参加县举办的各种理论知识学习教育36人（次），不断提高残联干部职工服务残疾群众综合素质和业务水平，有效促进残疾人工作顺利开展。

（2）认真执行机构编制管理，履行部门职责。按规定配备领导干部和工作人员，按规定设置内设机构。目前止，县残联共配备领导干部2人（因1名副职领导干部于9月底退休，目前空缺领导职数1个）、工作人员10人，有内设机构4个，下属事业单位1个，内设机构职责明确。县委编办核定我会事业编制13名，实有人数12人，不存在超编、超职数情况。

10.全面深化改革工作

（1）结合砚山实际组织起草《砚山县残疾人联合会改革方案》，按照相关程序分别向州残联、全县11个乡（镇）和涉及的23个县属部门征求意见修改完善后，报县委全面深化改革领导小组社会体制改革专项小组办公室审核把关，并在县委深改委会议上会审议通过，县人民政府办公室于5月29日行文印发《砚山县残疾人联合会改革方案的通知》（砚政办发〔2019〕56号）。

（2）根据省、州关于建立残疾儿童康复救助制度文件要求，为切实开展好全县残疾儿童康复救助工作，发函向各乡（镇）、县级相关部门征求意见建议，提出贯彻落实意见，于7月1日呈报县人民政府审定随同《文山州人民政府关于建立残疾儿童康复求助制度的实施方案》行文转发实施，县人民政府办公室于7月10日行文印发《砚山县人民政府办公室转发文山州人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度实施方案文件的通知》（砚政办发〔2019〕86号）。

11.残疾人托养中心项目建设

砚山县残疾人托养中心建设项目，新建综合楼一栋，占地面积850平方米，建筑面积3368平方米，设置康复床位50个。内部主要设置托养服务部、康复训练部、技能培训部、心理咨询室、医务部、综合办公室和餐厅等功能科室，及篮球场、停车场、绿化和电动大门等附属设施，项目总投资概算780万元（中央预算内投资480万元，县级配套300万元），建设用地5.74亩，项目选址位于砚山县江那镇建设北路新县公安局南面。项目于2017年6月16日开工建设，2018年3月底完工，累计完成固定资产投资概算889万元（实际完成数以验收决算数据为主），于2019年8月8日通过复验，目前正在进行决算工作。

12.党建工作

（1）以《中国共产党党务公开条例（试行）》作为党务公开工作提供了基本遵循，推进2019年党务公开工作制度化、规范化、程序化，以推行党务公开的实效纵深推进全面从严治党。全年公开党务信息47条、撰写上报党建工作简讯10期。

（2）进一步加强党员干部思想教育和管理，强化服务意识，一年来，共召开支部委员会16次、党员大会10次、上党课3次，开展“主题党日”活动12次。1月底定期召开民主生活会，认真开展批评与自我批评。6月初完成党支部换届选举工作，选举产生了新的支委班子。完成1—12月党员积分工作。

（3）坚持“党费日”制度，全年来全体党员干部能够按时足额交纳党费2040元，并将所交纳的党费按时限要求每季度1次上交到县直机关工委指定账户，没有不按规定交纳党费的情况。党员交纳党费名单及上交收据均及时张贴在单位党务政务公开栏进行公示，并将党费交纳情况登记入党费证。

（4）管理和使用好“云岭先锋”APP。充分运用“云岭先锋”APP手机客户端助力机关党建工作，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实“三会一课”、党员固定活动日、“主题党日”、党员积分制管理等制度，有效激励党组织的工作积极性和党员干部的参与性，促进支部工作经常化、规范化、制度化、精细化，全力打造党支部建设。

13.党风廉政建设工作

（1）切实抓好2018年度党风廉政建设责任制检查考核存在问题整改工作。2月1日上午，县残联召开班子专题研究会议，对文件精神进行了传达学习，针对2018年检查考核存在问题及县党风廉政建设责任制领导小组办公室提出的工作建议，逐条进行了认真的讨论和研究，制定整改方案和措施，明确了责任领导、责任股（室）、责任人和整改时间。

（2）以党的政治建设为统领，牢牢把握政治方向，全面推进2019年党风廉政建设和反腐败工作

①学习教育。充分利用党员大会、支委员会和上党课以及“两学一做”学习教育的机会，认真组织学习党规党章，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中全会精神，十九届中央纪委三次全会、省委十届六次全会、省纪委十届四次全会、州委九届六次、州纪委九届四次、县委十二届七次全会、县纪委十二届四次全会精神等，以党的政治建设为统领，以改进作风和规范权力运行为关键，紧密结合残联工作的任务要求和职权运行特点，注重日常思想教育和监督管理、制度落实和纪律执行，不断推进党风廉政建设和反腐败工作。主要领导与全体干部职工、分管领导与分管的股室人员、股室负责人与股室工作人员分别开展廉政谈话2次，开展任前谈话1次；主要领导、分管领导专题听取党风廉政工作汇报并研究4次，上专题党课4次；开展落实党风廉政建设责任制情况的督察工作4次，上报廉政信息10篇。

②专题研究部署。结合工作实际及上年度考核存在问题，召开专题会议对党风廉政建设进行安排部署，层层签订目标责任书，有针对性进行季度派单。研究制定年度党风廉政建设工作计划、存在问题整改方案、任务分解落实方案，定期不定期对派单完成情况进行监督检查，并做好节假日期间各种监督检查工作。

③健全完善体制。结合工作实际，对原有规章制度进行全面清理，共健全完善规章制度38项。构筑监督体系，确保权力正确行使，制定了权力运行流程图、职权目录一览表，明确了从主要领导、分管领导、股室负责人的权限，并通过公开栏、各种政务网站进行公开，接受社会各界的监督。

④廉政风险防控。扎实开展廉政风险防控“回头看”工作。继续抓好廉政风险点排查和修订，共查出单位高风险内部机构5个，个人高风险岗位12个、中风险岗位1个、低风险岗位3个，截至目前，查找出风险点46个，制定整改措施71条。

⑤及时更新党务政务信息公开。根据县党务、政务公开有关要求，充分利用政府门户网站、民生资金监管平台、公开栏等公开党务、政务信息。共公开各种法律法规、工作流程、部门职责和动态等信息96条，为残疾群众提供了准确、快捷、方便的政策咨询和业务指导，增强了党务、政务工作的透明度，促进了残联各项工作的健康发展。

14.“不忘初心、牢记使命”主题教育

按照县委相关安排部署，于9月20日下午启动“不忘初心、牢记使命”主题教育，订阅自学书目《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》10册、《中国共产党党内重要法规汇编》10册，做到党员人手1册。举办和参加读书班6期25人（次）、党组1次2人、专题研讨6次20人（次）、现场革命传统及警示教育1次6人、主题党日2次17人、基层党组织书记培训1次8人、辅导讲座1次7人、调研成果交流1次8人、对照党章党规找差距专题会2次20人（次）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，事业编制2人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入294.45万元，其中：一般公共预算财政拨款295.45万元（包含上级补助收入12.6万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比本年度部门财务总收入增加了22.48万元，同比增加了8.27%，主要原因是增加了砚山县21个社区残协专职委员生活补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入294.45万元，其中:本年收入294.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款294.45万元（本级财力281.88万元，上级补助收入12.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比本年度部门财务总收入增加了22.48万元，同比增加了8.27%，主要原因是增加了砚山县21个社区残协专职委员生活补助资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 294.45万元。财政拨款安排支出 294.45万元，其中，基本支出281.85万元，与上年对比增加了9.88万元，主要原因增加了对砚山县21个社区残协专职委员生活补助资金；项目支出12.6万元，与上年对比增加了100%，主要原因是增加了上级补助社区残协专职委员生活补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出254.97万元，主要用于工资福利支出171.15万元，商品和服务支出63.48万元及对个人和家庭补助20.34万元。

     2.三保项目支出中对个人和家庭补助支出12.6万元，主要用于发放社区残协专职委员生活补助12.6万元。

3.卫生健康支出15.22万元，主要用于行政事业单位的医疗保障支出15.22万元。

     3.住房保障支出11.69万元，主要用于住房公积金支出11.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出198.04万元（其中：基本支出198.04万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出63.47万元（其中：基本支出63.47万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭补助32.94万元（其中：基本支出20.34万元，项目支出12.6万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年砚山县残疾人联合会无省对下专项转移支付项目资金。

（二）与中央配套事项

2020年砚山县残疾人联合会无与中央配套项目资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年砚山县残疾人联合会无按既定政策标准测算补助资金。

六、政府采购预算情况

2020年砚山县残疾人联合会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县残疾人联合会部门2020年“三公”经费安排1.3万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费1.3万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费1.3万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车运行维护费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

2020年砚山县残疾人联合会无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排63.47万元，比上年机关运行经费安排21.79万元增加41.68万元，增长191.28%，增加原因主要是社区残协专职委员生活补助（列为劳务费支出）县级配套资金。其中：办公费1.44万元、印刷费0.23万元、手续费0.05万元、水费0.56万元、电费0.48万元、邮电费0.12万元、差旅费2.2万元、维修（护）费0.56万元、培训费0.16万元、公务接待费0.8万元、劳务费44.76万元、、工会经费2.06万元、其他交通费用9.76万元、其他商品服务支出0.29万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况：砚山县残疾人联合会截至2019年12月31日共有固定资产价值33.64万元，其中通用设备26.36万元，家具、用具、装具及动植物价值7.28万元。

附件：砚山县残疾人联合会单位（部门）2020年部门预算公开表

监督索引号53262200576200111

砚山县残疾人联合会2020年部门预算公开情况表.xlsx