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砚山县盘龙乡2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

盘龙乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实党和国家各项路线方针政策。二是为经济发展提供服务。三是建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。四是进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。五是进一步加强基层组织建设和管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。六是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置情况

盘龙乡共设机构10个，其中行政单位3个，参公管理事业单位1  个，事业单位6个。

（三）重点工作概述

必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要指示精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，中央经济工作会议精神，不折不扣落实各级党委、政府决策部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。

力争工农业总产值增长5%以上；地方财政收入、全社会固定资产投资、农村常住居民人均可支配收入保持健康稳定；农村居民居住环境住房质量、卫生条件持续改善，脱贫成效进一步巩固，人民群众生活质量进一步改善。

一是坚持“外防输入，内防反弹”，持续抓好疫情防控工作。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全乡坚持“全国一盘棋”的思想，科学防治、精准施策，外防输入、内防反弹，坚决控制住了传染源，阻断了传播途径，截至目前全乡无确诊病例、无疑似病例，疫情防控有力有序、有度有效，努力将疫情造成的影响降到了最低，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康和“十三五”规划圆满收官奠定坚实基础。虽然国内疫情防控取得了阶段性成效，但国际形势依然严峻，对后三季度的影响和不可预料的风险挑战依然存在，我们绝对不能麻痹大意，有松懈思想。要持续深入学习贯彻习近平总书记在统筹疫情防控和经济社会发展工作部署会、决战决胜脱贫攻坚座谈会和考察云南重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的决策部署，保持足够的韧性、巨大的潜力和不断迸发的创新活力，坚定战胜任何困难挑战的信心和决心，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

二是坚持决战决胜，持续巩固脱贫成效。坚持政策不变、力度不减，补强薄弱环节，确保脱贫不返贫，全面奔小康。一是全面提升脱贫质量。围绕脱贫摘帽指标，结合上级评估验收反馈问题，组织开展“回头看”，逐村逐户逐项核查，力争6月底前问题全部“清零”。坚持脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管，进一步完善党建引领全覆盖、产业增收全覆盖、符合兜底保障条件贫困人口全覆盖、动态管理全覆盖机制，扎实抓好后续巩固提升工作，确保贫困人口的收入、居住条件、保障水平、综合素质不断提升。建立风险防范机制，继续强化动态管理，对存在返贫风险的，逐户逐人精准施策，确保稳定脱贫。二是全力抓好挂牌督战、脱贫攻坚补短板工作。危旧房拆除工作虽然取得了阶段性成效，得到了明显改观，但此项工作难度大，存量多，仍需进一步压实责任，抓实抓细危房拆除工作；在11项巩固提升补短板工作中，除饮水管道和水窖修缮两个项目100%完成外，其余9个项目均未过半，进度十分缓慢，仍需要进一步抓实补短板工作，按照缺什么补什么原则，在普查前把所有的短板弱项补齐补强，做到户情、村情两清，确保全乡顺利通过普查验收。三是抓实控辍保学工作。进一步强化责任，提高认识，明确职责，深入剖析造成学生流失的成因，通过研究对策，采取有效措施，将收复流失学生作为一项重点工作抓紧抓实，确保全乡义务教育阶段学生零辍学。四是抓实产业发展。持续抓好种养殖项目落实落细，推进项目巩固提升。积极组织推进冬早辣椒、蔬菜等示范样板规划项目实施，积极鼓励支持建档立卡贫困户进入园区务工，继续实施劳动力就业转移培训，充分发挥扶贫车间作用，稳定增加收入，进一步激发“造血”能力，积极争取产业发展资金，鼓励支持加入合作社的建档立卡贫困户自行发展产业。五是进一步激发内生动力。充分发挥驻村工作队和帮扶干部作用，深入开展好“自强、诚信、感恩”“三讲三评”等活动，促进贫困群众物质和精神“双脱贫”。

三是坚持共建共享，持续不断保障改善民生。坚持以民为本，发展社会事业，创新社会管理，进一步改善民生，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一是着力改善民生。聚焦困难群体生产生活，做好社会救助，确保救灾救济物资及时发放到位；认真核实清理全乡低保对象，确保应保尽保，应退尽退，持续实现低保工作动态化管理；做好残疾人需求调查，辅助器具发放和两项补贴发放工作；全力推进殡葬改革工作，加快推进公墓建设，确保火化率、入墓率实现100%；加强对“两参”人员、退伍老兵、军烈属等优抚对象的管理，确保军属优待金和有关优抚政策及时兑现；持续加强养老保险、医疗保险收缴工作；扎实推进征兵工作，将任务落实到村、责任到人，确保征兵工作的顺利进行；全力做好人口普查工作。二是着力推进科教文卫事业发展。加强学校基础设施建设，不断改善办学条件，全面提高教育管理水平。加强基层卫生人才队伍建设，继续深入开展健康扶贫和家庭病床工作。加强食品药品监管，确保人民群众“舌尖上的安全”。充分发挥文体阵地作用，持续推进村级综合文化服务中心建设，组织开展形式多样文体活动，丰富群众业余生活。深入推进全民健身和全民阅读，加强思想道德建设，提高全民综合素质。三是大力支持工会、共青团、妇女、儿童、科协等工作，拓展民族、宗教工作领域。

四是提升发展质量，持续壮大综合实力。一是全面加强基础设施建设。持续抓好全乡水利、交通、电网改造等项目落实，积极向上级争取项目支持和优惠政策，不断完善基础设施建设和乡镇服务功能，创造宜居方便舒适环境；全力抓好“两违”整治工作；持续抓实道路交通事故挂牌督办整治工作。二是加大招商引资力度。依托资源和交通区位优势，进一步转变职能，增强服务意识，提高办事效率，不断提升盘龙对外的知名度和影响力，塑造盘龙良好的对外开放形象。拓宽招商思路，创新招商方式，力争引进一批能够促进产业聚集、提升产业层次、推进产业转型的大项目、好项目。三是优化产业结构。持续发展烤烟、辣椒、花生、三七等优势传统农业，巩固发展壮大青花椒、沃柑、姬松茸等新兴经济产业。充分利用民族文化丰富、交通便利、生态资源丰厚等优势，积极发展乡村旅游。不断探索农村电商模式，以“互联网+地方特产”、“互联网+乡村旅游”等方式，逐步推广“一村一品一店”，推动农业龙头企业、专业合作社、种养基地与电商企业进行战略合作，开发符合网购需求的特色农产品，拓展消费市场。

五是不松懈不止步，持续改善农村人居环境。一是抓实保洁制度落实。严格按照各村制定的村规民约，加强督促检查，依托各村保洁员，发挥垃圾车、垃圾箱作用，确保保洁制度落地落实。进一步加强宣传发动，教育引导广大群众增强自觉爱护环境卫生意识，不乱扔、不乱排、管好畜禽，自觉参与农村环境卫生整治，实现“门前三包”，保持房前屋后整洁。二是加强环境卫生综合整治。坚持力度不减，劲头不松，巩固农村环境卫生整治成效，持续推动爱国卫生运动、每周一次大扫除行动、学习借鉴蚌峨乡“小铲铲”模式，加快推进厕所革命工作，深化实施河长制工作，加大河道治理力度，全力推动“三清”工作落实，不断改善农村面貌，推动美丽宜居乡村建设，为乡村振兴打下坚实基础。三是筑牢绿色屏障。把保护生态环境与发展特色经济、美丽乡村建设、休闲旅游开发相结合，加强森林资源保护，实施重点区域绿化，大力推动林业发展，提升森林覆盖率。强化源头监管，深入开展环境安全隐患排查整治、环境保护大检查等专项行动，严厉打击违法行为。

六是抓牢风险防控，持续推进平安盘龙建设。一是全面加强社会治安综合治理工作。以扫黑除恶专项斗争为契机，加大对项目重点区域、案件高发区的巡逻防范及违法犯罪活动的打击力度，全面深入推进“平安盘龙”建设，创建和谐稳定、公平正义的社会环境，切实提高群众安全感和满意度。二是抓好矛盾纠纷排查。统筹抓好信访和矛盾纠纷化解工作，妥善处置信访突出问题及群体性事件，避免群体上访和越级上访，有效化解社会矛盾，引导群众理性表达诉求、依法维护权益。健全纠纷化解机制，完善预防和处置突发性、群体性事件预案，努力把各种社会矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态。三是严格落实安全生产责任制。加强食品安全及食用野生菌中毒防控工作宣传力度，避免发生食品安全事故，加大对各行业、各领域的安全生产大检查，保持安全生产稳定态势，进一步完善突发事件处理应急预案，增强灾害应急救援和防控减灾体系建设。

七是不忘初心、牢记使命，切实加强政府自身建设。一是不忘初心，奋力前行。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保县委、县政府和乡党委决策部署落地生根。坚持执政为民，加强一线调研、走访和解决问题，做人民群众贴心人。二是遵从法制，依法行政。全力打造法治政府，强化党内监督，深入推进政务公开，让权力在阳光下运行。三是担当作为，真抓实干。认真落实正向激励和容错纠错机制，为担当者鼓劲，为实干者撑腰，提高政府执行力、公信力。四是严守规矩，廉洁从政。严格落实中央八项规定，严守政治纪律，认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”制度，以良好的形象取信于民、服务于民。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制27人，事业编制40人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1627.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1627.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少106.95万元，主要原因是三公经费逐年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1627.49万元，其中:本年收入1627.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1627.49万元（本级财力1627.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少106.95万元，主要原因是三公经费逐年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1627.49万元。财政拨款安排支出 1627.49万元，其中，基本支出1627.49万元，与上年对比减少106.95万元，主要原因是三公经费逐年减少。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1128.18万元，文化旅游体育与传媒支出56.99万元，社会保障和就业支出234.69万元，卫生健康支出76.65万元，城乡社区支出11.81万元，农林水支出2.52万元，自然资源海洋气象等支出21.09万元，住房保障支出63.26万元，灾害防治与应急管理支出32.30万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1627.49万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出1093.26万元，其中：基本工资242.73万元，津贴补贴286.03万元，奖金178.34万元，绩效工资79.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.48万元，职工基本医疗保险缴费58.77万元，公务员医疗补助缴费13.07万元，其他社会保障缴费4.81万元，住房公积金63.26万元，其他工资福利支出62.03万元；

商品和服务支出219.08万元，其中：办公费160.86万元，公务接待费0.1万元，工会经费10.55万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用27.06万元，其他商品和服务支出0.51万元；

对个人和家庭的补助315.15万元，其中：退休费56.50万元，生活补助258.65万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙乡2020年“三公”经费安排43.65万元，与上年预算数相比持平，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变动；公务接待费14.25万元，较上年无增减变动；公务用车购置及运行费29.40万元，较上年无增减变动。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费43.65万元。与2019年预算数无增减变动。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费29.40万元，其中公务用车运行维护费29.40万元，与2019年预算数无增减变动。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

2020年，我乡开展了2020年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有项目建设，最终我乡2020年度综合评价得分为90分。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下步打算：建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工做相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排219.08万元，较上年增加66.8万元，其中办公费160.86万元，较上年增加60.66万元，增幅37.71%；公务接待费0.1万元，较上年增加0.1万元；工会经费10.55万元，较上年增加5.73万元，增幅54.31%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0%；公务交通补贴27.06万元，较上年增加2.46元，增幅21.95%；其他商品服务支出0.51万元，较上年增加0.21万元，增幅41.17%。变动的主要原因是：有新录用人员，造成各项经费增幅；2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增幅；2019年有人员退休，造成增幅；截至预算取数时间，全乡在编在职干部职工人员工资晋档晋级，造成增幅。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，固定资产原值625.09万元，固定资产累计折旧353.03万元，固定资产净值272.06元。鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县盘龙乡2020年部门预算公开表

监督索引号53262203201000111