监督索引号53262200422500000

中共砚山县委委员会机构编制委员会办公室

2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

中共砚山县委委员会机构编制委员会办公室部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订机构编制管理办法和实施细则；统一管理县乡(镇)党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、拟订行政体制改革和机构改革的总体方案；审核县级各部门以及乡(镇)机关机构改革方案。

3、拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县、乡(镇)事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定。

2、拟订机构编制管理办法和实施细则；统一管理县、乡镇党政机关，人大、政协，民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

3、按照中央、省、州统一部署，拟订行政体制改革和机构改革总体方案；审核县级各部门及乡镇机关机构改革方案。

4、审核县、乡镇党政机关，人大、政协，民主党派、人民团体机关主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。

5、审核机关、部门、单位职能配置与调整，协调县、乡镇各部门之间职责分工。

6、按照中央、省、州统一部署，拟订事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核县、乡镇事业单位机构改革方案。

7、审核县、乡镇事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和经费管理形式。

8、负责事业单位登记管理和监督检查工作。

9、负责机构编制数据库和信息化建设。

10、围绕县委重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委提供决策咨询意见和政策建议。

11、负责机关、部门、单位贯彻执行机构编制工作执行情况评估和监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共砚山县委委员会机构编制委员会办公室设置有4股1中心，其中综合股、机关股、事业股、监督检查股、信息中心。中国共产党中共砚山县委委员会机构编制委员会办公室行政编制8名，设主任1名（正科级），副主任3名（副科级），股级领导4名；信息中心共有事业编制4名

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 191.3万元，其中：一般公共预算财政拨款191.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转21.58万元。

与上年对比本年度部门财务总收入减少20.7万元，同比减少了9.8%，主要原因为上年度人员变动，因工资差异导致本年度财务预算比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入191.3万元，其中:本年收入191.3万元，上年结转21.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.3万元（本级财力191.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比本年度部门财务总收入减少20.7万元，同比减少了9.8%，主要原因为上年度人员变动，因工资差异导致本年度财务预算比上年度减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 191.3万元。财政拨款安排支出 191.3万元，其中，基本支出191.3万元，与上年对比本年度部门财务总收入减少20.7万元，同比减少了9.8%，主要原因为上年度人员变动，因工资差异导致本年度财务预算比上年度减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出150.26万元，主要用于工资福利支出130.94万元及商品和服务支出19.32万元。

2、社会保障和就业支出17.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17.50万元。

3、卫生健康支出12.76万，主要用于行政事业单位的医疗保障支出12.76万元。

4、住房保障支出10.78万元，主要用于住房公积金支出10.78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出/171.98万元（其中：基本支出171.98万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出19.32万元（其中：基本支出19.32万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

2020年中共砚山县委委员会机构编制委员会办公室无省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

2020年中共砚山县委委员会机构编制委员会办公室无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共砚山县委委员会机构编制委员会办公室部门2020年“三公”经费安排0.07万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费0.07万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。

 （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费0.07万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车运行维护费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

2020年中共砚山县委委员会机构编制委员会办公室无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排19.32万元，比上年机关运行经费安排20.12万元减少0.8万元，减少4%，减少原因主要是严格执行厉行节约的原则，减少不必要的经费支出。其中：办公费2.3万元、印刷费0.3万元、水费0.3万元、电费0.23万元、差旅费3万元、公务接待费0.07万元、工会经费1.8万元、其他交通费用7.92万元、其他商品服务支出3.4万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：中共砚山县委机构编制委员会办公室截至2019年12月31日共有固定资产价值42.36万元，其中:通用设备价值33.78万元，专用设备0.08万元，家具、用具、装具及动植物价值8.5万元。

附件：   202011111036090658.xlsx

监督索引号53262200422500111