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砚山县者腊乡2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
    二、预算单位基本情况
    三、预算单位收入情况
    四、预算单位支出情况
    五、省对下专项转移支付情况
    六、政府采购预算情况
    七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
    表二：部门收入总体情况表
    表三：部门支出总体情况表
    表四：部门财政拨款收支总体情况表
    表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
    表六：部门基本支出情况表
    表七：部门政府性基金预算支出情况表
    表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
    表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
    表十：本级项目支出绩效目标表
    表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
    表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县者腊乡2020年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

 者腊乡位于砚山县东半块中部，全乡国土面积261.4平方公里，海拔1520米，年平均气温16℃，年降水量1050毫米，下辖者腊、克丘、老龙、六诏、夸溪、羊革、布那7个村民委员会，有75个自然村85个村民小组。

（一）基本职能 ：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能， 发展公益事业，将管理型政府转变为服务型政府，强化为“三农”服务的功能，发展和完善农村社会化服务体系，切实转变管理方式，努力建设服务型政府。

（二）主要工作 ：（1）制定和组织实施本乡经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产发展，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

 纳入砚山县者腊乡部门2020年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个（包括政府、人大、党委、），参照公务员法管理的事业单位1个（财政所），事业单位6个：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、应急服务中心、综合执法大队、文化和旅游广播电视服务中心。各机构相互协作，管理和服务乡上经济有序发展、社会治安稳定等工作事项。

（三）2020年工作目标任务概述

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央及省州县决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，贯彻高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，以改革开放创新为动力，坚决打赢三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，总攻全面小康，深耕区域布局，强化产业支撑，优化经济治理，推进治理体系和治理能力现代化，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

今年全乡经济社会发展的预期目标为：农村经济总收入增长3%左右，农业总产值增长3%左右，地方一般公共预算收入增长3%左右，农村常住居民人均可支配收入增长8%左右。

（一）全力以赴决胜脱贫攻坚。

（二）千方百计发展壮大产业。

（三）竭尽全力争取项目投资。

（四）毫不动摇保护生态环境。

（五）持之以恒深化改革开放。

（六）一以贯之推进乡村振兴。

（七）坚定不移保障社会民生。

（八）锲而不舍维护社会稳定。

（九）矢志不渝加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。

在职人员编制63人，其中：行政编制 27人，事业编制36人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务收入 1623.37万元，2019年部门财务收入1655.81万元,2020年部门财务收入比2019年部门财务收入减少32.44万元，其中：2020年一般公共预算1623.37万元，2019年一般公共预算1655.81万元，2020年一般公共预算比2019年一般公共预算减少32.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1623.37万元，2019年部门财政拨款收入1655.81万元，2020年部门财政拨款收入比2019年部门财政拨款收入减少32.44万元，其中:2020年本年收入1623.37万元，2019年本年收入1655.81万元，2020年本年收入比2019年本年收入减少32.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1623.37万元（本级财力1623.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算支出1623.37万元。本级财力安排支出 1623.37万元，其中，基本支出1623.37万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出：1153.72万元，文化旅游体育与传媒支出：20.52万元，社会保障和就业支出：223.06万元， 卫生健康支出：69.89万元，城乡社区支出：30.16万元， 农林水支出：2.52万元，自然资源海洋气象等支出：20.76万元， 住房保障支出：56.94万元，灾害防治及应急管理支出：45.78万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出937.76万元，商品和服务支出211.37万元，对个人和家庭的补助474.24万元，（其中：基本支出1623.37万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

 无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算1655.81万元,2020年基本支出预算数为1623.37万元，比2019年数据减少32.44万元，原因是一是机构改革，二是严格控制支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无变动。

(三）“三公”经费安排情况说明

2020年部门“三公”经费预算43.8万元，比上年预算数43.98万元减少0.18万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费26.8万元，比上年预算数26.98万元减少0.18万元；公务用车购置及运行费17万元，与上年预算数17万元持平。

（四）“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
  1、因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

2、公务接待费26.8万元。比上年预算数26.98万元减少0.18万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

3、公务用车购置及运行费17万元，其中公务用车运行维护费17万元，与上年预算数17万元持平，主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，者腊乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央及省州县决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，贯彻高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，以改革开放创新为动力，坚决打赢三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，总攻全面小康，深耕区域布局，强化产业支撑，优化经济治理，推进治理体系和治理能力现代化，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。2020年全乡经济社会发展的预期目标为：农村经济总收入增长3%左右，农业总产值增长3%左右，地方一般公共预算收入增长3%左右，农村常住居民人均可支配收入增长8%左右。

者腊乡对2020年度部门资金绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进经济健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费等其他商品服务支出174.61万元，公务用车运行维护费16.95万元以及其他费用。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日,固定资产原值3,470,237.34元，固定资产累计折旧1,878,040.22元，固定资产净值1,592,197.12元。2020年的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 附件：砚山县者腊乡2020年部门预算公开情况表.xlsx

监督索引号53262203200800111