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砚山县政协2020年部门预算公开情况

说明

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：部门财政拨款收支总体情况表

表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

表六：部门基本支出情况表

表七：部门政府性基金预算支出情况表

表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表十：本级项目支出绩效目标表

表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）

表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县政协2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。　　

（二）机构设置情况

砚山县政协编制人数总计：25人，其中机关行政编制18人，机关工勤编制2人，中共砚山县纪委驻县政协纪检组行政编制3人，事业编制2人。实有职工53人，其中政协行政人员46人，工勤人员5人，事业人员2人。社会购买服务人员2人。在编实有车辆1辆。设有8委1室即：提案委员会、经济和农业农村民委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络和港澳台侨委员会、文史资料委员会、教科文卫体委员会、办公室。办公室下设老干部服务所。

（三）重点工作概述

2020 年是全面建成小康社会和““十三五”规划收官之年， 也是脱贫攻坚决战决胜之年。2020 年县政协工作的总体思路 是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实中央和省委、州委政协工作会议精神，牢牢把握新时代人民政协的新方位新使 命，坚持党对政协工作的领导，围绕团结民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，实现建言资政和凝聚共识双向发力，不断开创新时代政协事业发展新局面，为全面落实县委各项决策部署、加快全面建成小康社会贡献智慧和力量！

1.强化党的领导，坚定正确政治方向。切实发挥县政协党组领导作用,认真贯彻落实中央办公厅 《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，以《中国共产党章程》为根本遵循，全面落实新时代党的建设总要求，高标准推进政协党的各项建设，引导全体政协委员、社会各界人士和机关干部，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，旗帜鲜明讲政治，切实把委员及社会各界群众的思想和行动统一到县委的决策部署上来，确保人民政协事业始终沿着正确的方向健康发展。

2.加强学习，坚定正确履职方向。一是强化思想政治基础。坚持把学习贯彻党的十九大和习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 70 周年大会上的重要讲话、考察云南工作时的重要讲话精神，以及中央和省委、州委政协工作会议精神作为首要政治任务，深刻领会和准确把握习近平总书记提出的做好人民政协工作必须坚持的四条重要原则和五项重 要任务，进一步统一思想，提高认识，并贯彻落实到履行政治协商、民主监督和参政议政职能的全过程，不断提高履行职能的质量和水平，增强做好政协工作的光荣感和责任感，引导全体委员保持正确的政治方向，夯实共同思想政治基础。二是深入开展学习活动。充分发挥县政协党组理论学习中心、主席会议、常委会会议等平台作用，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化制度化。突出抓好习近平总书记关于加

强和改进入民政协工作重要思想的学习，以理论学习、思想武装不断筑牢共同思想政治基础。积极参加上级政协组织开展的政协干部能力提升培训，不断创新政协工作方式方法，努力做到学以致用。

3.协商议政，着力服务发展大局。一是积极推进协商民主。发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用，创新和完善协商机制。采取全体会议、常委会会议、主席会议以及党派界别座谈会议等方式，组织专题协商、对口协商，对“一府两院”工作报告和计划、财政报告进行协商讨论， 对砚山县农村人居环境提升工作情况、砚山县少数民族传统体育运动开展情况、砚山县上半年经济运行情况、砚山县绿色铝创新产业园项目建设情况、砚山县第九届委员会第四次会议以来提案办理情况通报和关于政协视察、调研、建言献策、主席会议专报等所提意见建议采纳落实情况开展协商活动。以“协商在基层”省级试点县为抓手，精心挑选3 至 4 个专题，在江那、稼依两个镇开展“协商在基层”试点，认真总结试点工作 成效做法，为全县乃至省、州面上工作积累经验。 二是精心组织专题调研。围绕县委十二届九次全会提出的 各项目标任务，精心选择调研课题，深入开展调查研究，积极反映群众呼声。全年围绕砚山县普法工作情况、砚山县疾病预防控制工作情况、砚山县畜牧产业发展、砚山县特困人员集中供养工作情况、砚山县“一村一品、多村一品”产业发展规划开展专题调研，通过在掌握大量第一手资料的基础上对调研结果全方位、多角度论证，做到调研立论能有新观点、能出新论点，为党委、政府倾听民意、集中民 智、科学决策提供重要依据。三是提升视察工作实效。立足服务于全县工作大局，把视察选题的范围锁定在县委、县政府的中心工作和人民群众普 遍关注的带有全局性的社会热点和难点问题上。开展好砚山县管理区撤并后发展情况、砚山县“美丽县城”建设工作情况、砚山县平远经济发达镇行政管理体制改革工作情况、砚山县机构改革工作情况、2020 年度政协提案办理工作、砚山县乡村振兴政策、制度、标准和考核体系建设情况等工作的视察活动，积极推动视察成果的转化和落实，跟踪联系督办相关部门的落实情况。四是切实做好提案工作。坚持把提案作为政治协商、民主监督、参政议政的重要抓手，以提高提案质量、办理质量为目标，进一步提高提案工作的科学化水平。加强委员提案知识 培训，不断提高提案质量。注重提高提案办理工作实效，抓好重点提案的督办工作，加强与提案承办单位的沟通协调，及时指导督促、跟踪检查提案办理工作，推动县政协提案工作整体水平进一步提升。五是加大民主监督力度。创新民主监督形式，健全民主监督机制，在知情、沟通、反馈环节上下功夫。丰富民主监督内容，完善委员视察、民主评议、特邀监督员等监督形式，拓展民主监督平台，扩大民主监督的广度和深度。完善反馈与督办机制，确保民主监督取得实效。加强特邀监督员工作的组织领导，把握特邀监督的角度、尺度和切入点，为促进政风、行风建设发挥积极作用。选择砚山县水务局开展民主评议工作。六是真实反映社情民意。畅通社情民意信息的收集、报送和反馈渠道，调动各专委会、界别小组和委员做好社情民意信息工作的积极性。委员要从日常工作生活和履职活动中，及时准确发现具有苗头性、倾向性的问题，收集具有全局性、建设性的建议，撰写社情民意信息并及时报送。专委会和界别小组要切实担负起收集、整理社情民意信息的工作职责，加大社情民意信息员的培训指导力度，提高社情民意信息的质量和水平。继续编印《社情民意》专报，通过社情民意信息的反映，为县委、县政府提供决策参考。

4.突出主题，共同促进社会和谐。一是形成合作共事氛围。密切与各民主党派、工商联、无党派人士和社会各界的联系，发挥他们在政协中的重要作用，为他们履行职能，搭好平台，创优条件。加强与“三胞”及其眷属、民族宗教界人士以及新的社会阶层的联系，调动一切积极因素，扩大最广泛的爱国统一战线。二是增强界别工作活力。注重发挥政协组织的界别特点和优势，探索进一步发挥界别作用的方法和途径，努力推进界别活动的经常化、规范化。加强对界别活动的组织领导，创新界别活动载体，健全界别活动制度，完善跨界别联动机制，探索闭会期间界别活动组的工作方式方法。精心组织委员界别活动，在传递界别声音、撰写界别集体提案、提供专业性意见建议等方面有所作为。通过界别渠道密切联系各界群众，组织开展视察座谈、调研考察、咨询服务等多种形式的界别活动，充分反映界别委员的意见和建议，增强界别活动的成效。三是搭建交流合作平台。加强与上级政协、兄弟县（市）政协的联系，积极争取上级政协的指导，继续做好与外地政协的友好交往，学习交流先进工作经验，进一步提升县政协工作水平。

5.开拓创新，不断强化自身建设。一是创新委员服务管理。改进委员学习培训方式，拓展委员培训渠道，有计划、分层次地抓好政协委员学习培训工作，提高委员履职水平。着力改善委员服务与管理工作，主动关心委员的思想、工作及生活，切实保障委员的合法权利，帮助委员解决在履职中遇到的各种困难和问题。严格执行委员出席会议、参加活动的履职登记和考核制度，完善委员奖励和退出机制。二是发挥专委会优势。完善专委会联系指导界别工作制度，健全与党政部门对口联系制度，建立整合专委会工作力量、联合开展调研视察的有效机制，密切联系委员，积极组织委员开展调研、视察、学习、座谈等经常性活动，以专委会基础性工作的新发展、新突破，推动政协整体工作不断迈上新台阶。三是加强政协机关建设。以加强学习、转变作风、提高能力、健全制度为重点，全面加强政协机关的思想、组织和作风建设，切实提高工作效率，增强服务意识，努力把政协机关建设成为学习型、创新型、服务型机关。加大对机关干部的教育、 培训、交流、选拔力度，增添机关工作活力。加强机关效能建设，提高政协机关服务保障水平。严格执行中央、省、州、县关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定，着力整章建制，加强勤政廉政建设。四是做好宣传信息工作。密切与新闻媒体的联系与协作，认真做好各类会议、视察调研和重要活动的宣传报道，突出政协工作亮点、履职成效和委员风采，不断扩大政协影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制23人，事业编制2人。在职实有55人，其中： 财政全供养53人，财政部分供养2人。

离退休人员 32人，其中： 离休 1人，退休 31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1153.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1153.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1168.26万元对比，增加15.04万元，主要原因分析是财政供养人员比上年增加，工资、五险等费用相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1153.22万元，其中:本年收入1153.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1153.22万元（本级财力1153.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1168.26万元对比，增加15.04万元，主要原因分析财政供养人员比上年增加，工资、五险等费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1153.22万元。财政拨款安排支出 1153.22万元，其中，基本支出1153.22万元，与上年对比，增加15.04万元，主要原因分析财政供养人员比上年增加，工资、五险等费用相应增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组。2020年部门预算总支出1153.22万元，主要用于：一般公共服务支出816.54万元，其中政协事务764.18万元、纪检监察事务52.36万元；社会保障和就业支出214.13万元；卫生健康支出68.3万元；住房保障支出54.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组。2020年部门预算总支出1153.22万元（其中：基本支出1153.22万元，项目支出0万元）工资福利支出908.03万元；商品和服务支出124.78万元；对个人和家庭的补助120.41万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      砚山县政协无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

砚山县政协无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

砚山县政协无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

砚山县政协无政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县政协2020年“三公”经费安排9万元，与上年预算无增减变化，其中：因公出国（境）费0万元，与去年无增减变化；公务接待费5.3万元，与去年无增减变化；公务用车购置及运行费3.7万元，与去年无增减变化。“三公”经费无增减变化的原因主要是:

（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费5.3万元。与去年无增减变化，主要用于完成部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费3.7万元，其中公务用车运行维护费3.7万元，与去年无增减变化。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

本部门无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排124.78万元，比上年机关运行经费113.76万元，增加11.02万元，增长9.7%。其中：办公费11.45万元、手续费0.12万元、水费0.6万元、电费3万元、邮电费1万元、差旅费16万元、维修费1.8万元、租赁费1万元、培训费8.7万元、公务接待5.3万元、劳务费9万元、工会经费9.04万元、公务用车5万元、其他交通费用51.81万元、其他商品服务支出0.96万元。增加原因主要是财政供养人员增加，相应的办公费增加了11.02万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县政协资产总额610.15万元，其中流动资产 166.88 万元，占资产总额 27.35 %；固定资产 265.15 万元，占资产总额 43.46 %，无形资产 178.13 万元，占资产总额 29.19 %。固定资产中土地、房屋及构筑物 201.2 万元，占固定资产的 75.88 %（其中，房屋 180.4 万元，占固定资产的 68.04 %）；通用设备 29.69 万元，占 11.20 %（其中，车辆 5.19 万元，占 1.96 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；专用设备 0.67 万元，占 0.25 %；家具、用具、装具及动植物 33.59 万元，占 12.67 %。

附件：中国人民政治协商会议云南省砚山县委员会2020年部门预算公开情况表

监督索引号53262200413100111