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砚山县人大常委会2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县人大常委会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。其主要职能是对提交县人代会审议的本县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。对本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究对本区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研并提出初步意见。对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。组织人大代表评议“一府两院”的工作。督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作等。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个。设有县人大专门委员会5个 ：法制委员会、财政经济委员会、民族宗教侨务外事委员会、社会建设委员会、农业农村和环境资源委员会。设有县人大常委会工作委员会5个：教育科学文化卫生工作委员会、监察和司法工作委员会、法制工作委员会、选举联络工作委员会、预算审查监督工作委员会。设有县人大常委会办事机构1个：县人大常委会办公室。

2020年部门预算编制时，在职在编实有人员46人，在编实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

2、继续增强法律监督和工作监督实效。

3、继续推进决定权和任免权依法行使。

4、继续发挥代表主体作用。

5、着力加强常委会自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 24人，事业编制2人。在职实有46人，其中： 财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 42人，其中： 离休0人，退休42人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1115.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1115.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年部门财务总收入1144.32元比，减少了28.71万元，主要原因是坚持勤俭节约、勤廉办事原则。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1115.61万元，其中:本年收入1115.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1115.61万元（本级财力1115.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年部门财务总收入1144.32元比，减少了28.71万元，主要原因是坚持勤俭节约、勤廉办事原则。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1115.61万元。财政拨款安排支出 1115.61万元，其中，基本支出1115.61万元，与上年1144.32万元对比减少了28.71万元，主要原因分析坚持勤俭节约、勤廉办事原则。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于20101一般公共服务支出772.92万元，主要用于单位的基本支出，20805社会保障和就业支出230.69万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出，21011卫生健康支出62.22万元，主要用于行政事业单位医疗支出，22102住房保障支出49.34万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1115.61万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出856.16万元。其中：基本工资200.41万元、津贴补贴263.83万元、奖金129.5万元、绩效工资3.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.42万元、职工基本医疗保险缴费47.49万元、公务员医疗补助缴费10.55万元、其他社会保障缴费4.63万元、住房公积金49.34万元。其他工资福利支出62.04万元（社会购买服务人员劳务报酬及社会保险）。

2.商品和服务支出114.47万元。其中：办公费20.19万元、水费0.4万元、电费1.7万元、邮电费4.94万元、差旅费14万元、公务接待费0.6万元、劳务费8.64万元、会议费0.5万元、工会经费8.22万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用42.72万元、其他商品服务支出5.56万元。

3.对个人和家庭的补助144.98万元。离退休费144.98万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

砚山县人大常委会无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

砚山县人大常委会无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

砚山县人大常委会无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

砚山县人大无政府采购预算及采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县人大2020年“三公”经费安排11.3万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费5.2万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费6.1万元，比上年预算数减少0万元。         

（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费5.2万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费6.1万元，其中公务用车运行维护费6.1万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排114.47万元，比上年机关运行经费安排107.96万元增加6.51万元，增长6%，增加原因主要是人员有所变动。其中：办公费20.19万元、水费0.4万元、电费1.7万元、邮电费4.94万元、差旅费14万元、公务接待费0.6万元、劳务费8.64万元、会议费0.5万元、工会经费8.22万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用42.72万元、其他商品服务支出5.56万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：

砚山县人民代表大会常务委员2020年部门预算公开情况表（附件3：）20200612110810154.xlsx

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