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砚山县交通运输局2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县交通运输局2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。组织拟订并实施综合交通运输发展战略，指导综合交通运输市场监管。承担公路、水路建设市场监管责任，承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任；指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责全县公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务；负责行政执法监督，负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责全县交通行业安全生产和应急管理工作。负责交通运输对外合作与交流工作。负责交通行业精神文明与行风建设。

（二）机构设置情况

砚山县交通运输局设有办公室、运安股、基建股、计统股、海事处、质监站、路政大队；下设事业单位1个：砚山县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

抓好脱贫攻坚工作，继续抓好全县自然村进村道路建设、县城周边三条段道路、城脚至蚌峨公路路面改造、阿猛至卡子等续建项目的同时，积极争取丘北至砚山高速公路、广南那洒至西畴兴街高速公路高等级公路项目开工建设。结合全县实际科学谋划申报一批交通建设项目，进一步完善路网结构，改善砚山县交通基础设施状况、为保持砚山经济平稳发展、推进供给侧结构性改革、促进创新驱动发展、保障和改善民生提供交通保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 8人，事业编制26人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 870.91万元，其中：一般公共预算 870.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 870.91万元，其中:本年收入870.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款870.91万元（本级财力870.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 870.91万元。本级财力安排支出 870.91万元，其中，基本支出870.91万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出54.74万元，社会保障和就业支出179.84万元，卫生健康支出57.47万元，交通运输支出537.12万元，住房保障支出41.74万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出870.91万元，其中：工资福利支出799.06万元；商品和服务支出69.1万元；对个人和家庭补助支出2.75万元。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本年度我无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本年度我无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年度我无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排基本支出870.91万元，与上年781.12万元对比增加89.79万元，增加的原因主要是：工资标准提高，相应基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年部门预算本级财力未作安排，故无变动。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算15.98万元，比上年预算数减少0.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费2.63万元，比上年预算数减少0.02万元；公务用车购置及运行费13.35万元，比上年预算数减少0.04万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
‎  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费2.63万元。比2018年预算数减少0.02万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费13.35万元，其中公务用车运行维护费13.35万元，比2018年预算数减少0.04万元，下降30%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

认真接受财政部门的监督检查，严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务相关制度及内控制度，加强预算编制和执行，强化预算约束，加强支出管理，提高财政资金使用效益，确保财政预算收支的平衡，严格管理好项目资金，争取在厉行节约方面取得了一定成效。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排砚山县交通运输局机关运行经费69.1万元，比上年增加5.8万元，增长9.16%。增加的原因为2019年业务工作量加大，所以公用经费支出也增加。2019年安排机关运行经费69.1万元。其中：办公费3.6万元，咨询费2万元，水费0.85万元，电费2.1万元，邮电费7万元，差旅费9.4万元，维修（护）费0.16万元，会议费0.35万元，培训费0.3万元，公务接待费2.95万元，劳务费6.1万元，工会经费6.53万元，公务用车运行维护费7.6万元，交通费用18.41万元,其他商品和服务支出1.75万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况，资产总额7402.50万元，其中：流动资产6991.93万元，固定资产334.52万元，无形资产76.05万元。

附件：砚山县交通运输局2019部门预算公开表

监督索引号53262201434800111