监督索引号53262203200900000

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目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县蚌峨乡2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。

②、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

⑥、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

砚山县蚌峨乡机构数总计：11个，其中行政单位3个；参公管理事业单位1个；事业单位7个。

（三）重点工作概述

2018年收支预算执行情况运行正常。

(一)强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。我们从以下几方面着手：一是对2018年财政工作认真总结分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向财政局汇报;二是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础;三是严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定;四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向财政局汇报，力求短期内解决。  

(二)加强对财政专项资金支出的管理    

我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，成立学校理财小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 24人，事业编制37人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1334万元，其中：一般公共预算1334万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1334万元，其中:本年收入1334万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1334万元（本级财力1334万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1334万元。本级财力安排支出1334万元，其中，基本支出1334万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于  

（1）一般公共服务支出7,590,542.79

 （2）文化旅游体育与传媒支出243,549.04

 （3）社会保障和就业支出1,872,151.33

 （4）卫生健康支出502,613.52

 （5）城乡社区支出200,000.00

 （6）农林水支出1,722,195.60

 （7）交通运输支出254,249.12

 （8）自然资源海洋气象等支出473,788.96

 （9）住房保障支出480,955.39

 （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1334万元，项目支出0万元）。

（1）工资福利支出8,827,934.52

（2）基本工资1,627,809.60

（3）津贴补贴2,701,296.00

（4）奖金2,083,618.80

（5）绩效工资504,420.00

（6）机关事业单位基本养老保险缴费828,056.32

（7）职工基本医疗保险缴费397,497.71

（8）公务员医疗补助缴费105,115.81

（9）其他社会保障缴费99,164.89

（10）住房公积金480,955.39

（11）商品和服务支出1,672,131.23

（12）办公费749,900.00

（13）印刷费11,000.00

（14）水费18,000.00

（15）电费18,000.00

（16）邮电费17,500.00

（17）差旅费158,500.00

（18）会议费66,500.00

（19）培训费1,500.00

（20）公务接待费76,800.00

（21）工会经费74,351.23

（22）公务用车运行维护费221,200.00

（23）其他交通费用256,080.00

（24）其他商品和服务支出2,800.00

（25）对个人和家庭的补助2,839,980.00

（26）生活补助2,839,980.00

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

没有列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出比2018年增加196.72万元，主要原因是工资福利和村小组干部工资补助增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年和2019年无预算项目支出。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算33.75万元，比上年预算数减少0.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费8.35万元，比上年预算数减少0.03万元；公务用车购置及运行费25.4万元，比上年预算数减少0.11万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务用车运行费和公务接待费预算。
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费8.35万元。比2018年预算数减少0.03万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费25.4万元，其中公务用车运行维护费25.4万元，比2018年预算数减少0.11万元，下降0.43%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年蚌峨乡对项目绩效目标实现了“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，中蚌峨乡将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费167.21万元，用于支付办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用；比2018年增加1.94万元；增加原因是大力开展精准扶贫工作，办公费等费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县蚌峨乡2019部门预算公开表

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