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砚山县八嘎乡人民政府2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县八嘎乡人民政府2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入八嘎乡2019年度部门预算编报的单位共14个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个。分别是：

1.砚山县八嘎乡人民政府

2.砚山县八嘎乡党委

3.砚山县八嘎乡人大

4.砚山县八嘎乡团委

5.砚山县八嘎乡科委

6.砚山县八嘎乡农业服务中心（农业）

7.砚山县八嘎乡农业服务中心（林业）

8.砚山县八嘎乡农业服务中心（水利）

9.砚山县八嘎乡农业服务中心（畜牧兽医）

10.砚山县八嘎乡社会保障服务中心

11.砚山县八嘎乡文化广播电视服务中心

12.砚山县八嘎乡交通运输和安全生产服务中心

13.砚山县八嘎乡国土与规划服务中心

14.砚山县八嘎乡财政所

（三）重点工作概述

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型示范引导上来，提高经济发展的质量和水平，做好全乡发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民生产自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4、要综合分析我乡经济社会发展的实际情况，针对全乡经济发展滞后、城镇化程度较低、工矿企业较少，及以农业为主，地处县域边缘和少数民族聚居以及扶贫工作任务较重等特点，在转变职能的基础上，突出工作重点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位8个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制29人，事业编制31人。在职实有68人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1726.07万元，其中：一般公共预算1726.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1726.07万元，其中:本年收入1726.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1726.07万元（本级财力1726.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1726.07万元。本级财力安排支出1726.07万元，其中，基本支出1726.07万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下科目：

人大事务支出27.69万元；

政府办公厅（室）及相关机构事务支944.20万元；

财政事务支出51.68万元；

纪检监察事务支出11.17万元；

党委办公厅（室）及相关机构事务支出40.43万元；

其他一般公共服务支出10.39万元；

科学技术事务支出15.29万元；

文化旅游体育与传媒事务支出37.26万元；

卫生健康支出55.47万元；

农业事务支出99.28万元；

林业和草原事务支出73.91万元；

水利事务支出11.97万元；

其他农林水支出47.68万元；

自然资源海洋气象等支出23.59万元；

社会保障和就业支出195.52万元；

交通运输支出24.29万元；

住房保障支出56.24万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出1726.07万元，项目支出0 万元。基本支出按部门预算支出经济分类科目分组具体为：

工资福利支出1524.23万元；

商品和服务支出186.10万元；

对个人和家庭的补助支出1.37万元；

其他支出14.37万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本部门基本支出预算1726.07万元，较上年1367.25增加358.82万元，增加原因是上年项目支出预算转入本年基本支出中的保运转支出，人员增加且人员工资政策性增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

因项目支出预算转入基本支出中的保运转支出，2018年本部门项目支出预算为0万元。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算33.55万元，比上年预算数减少800元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费10.25万元，比上年预算数减少400元；公务用车购置及运行费23.30万元，比上年预算数减少400元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费10.25万元。比2018年预算数减少400元，下降0.39%，减少原因是会议减少，相应的公务接待费小幅减少。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费23.30万元，其中公务用车运行维护费23.30万元，比2018年预算数减少400元，下降0.17%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

 2019年，是我乡脱贫摘帽、与全国全省全州全县同步全面建成小康社会的决胜期。为顺利达到建设目标，我乡将严格执行财务管理核算制度，保证资金使用规范，杜绝资金挪用、截留等违纪情况发生。我乡建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

我乡目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。树立全局思维和底线思维，按照项目谋划提前，项目前期提前，项目调度提前，项目开工提前“四个提前”思路，统筹年度重点项目建设工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排162.18万元，同比增加0.27万元，增幅为0.17%。其中办公费104.58万元，公务接待费8.99万元，合计113.57万元，合计数同比减少0.02万元，减幅0.02%；工会经费4.21万元，同比增加0.29万元，增幅7.4%；公务用车运行维护费20万元，与上年保持不变；公务交通补贴22.02万元，与上年保持不变；其他交通费用2.2万元，与上年保持不变；退休公用经费0.18万元，与上年保持不变。变动的主要原因为新录用人员的增加，导致相应的运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县八嘎乡人民政府单位（部门）2019部门预算公开表

监督索引号53262203201100111