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砚山县稼依镇2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县稼依镇2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好地服好务。为此，必须按照“三个代表”要求，以人民群众的根本利益为出发点和落脚点，按照新时期农民所需所盼来确定乡镇工作职能的转换，从乡镇工作机制改进入手，切实解决困扰乡镇的“人往哪里去、钱从何处来、事该怎么办”三个核心问题，使乡镇与群众利益得以统一，发展得以同步。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共15个。2019年部门预算编制时，在职在编实有人员67人，离退休人员15人，在编实有车辆6辆。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，突出抓好脱贫攻坚、现代农业、生态环境、为推动稼依经济社会跨越式发展，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，为实现上述预期目标，我们将着力抓好六项重点工作：

1.进一步补齐脱贫攻坚短板，在巩固脱贫上见实招。全镇各级要紧紧围绕“两不愁三保障”标准，统筹做好已脱贫对象和其他困难群众、贫困村的帮扶提升工作，探索建立脱贫攻坚长效机制，形成稳定高质量的脱贫成果，为全面小康和乡村振兴打下坚实基础。

2.进一步加快产业发展步伐，在产业转型上见实绩。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，发展农业、振兴农村、富裕农民，缩小城乡差距，实现融合发展，加快推进农业农村现代化。

3.进一步强化要素保障，在重大项目建设上见突破。坚持把项目建设作为打好经济发展基础，促进经济发展基石的重要抓手。

4.进一步加强生态文明建设，在生态宜居上见成效。一是坚持生态保护与制度建设同抓、工程治理与自然修复并重。

5.进一步发展社会事业，在改善民生福祉上见提高。坚持经济和社会事业统筹发展，加大民生投入力度，进一步改善人居环境，提高城乡居民生产生活水平，为下步乡村振兴“修路搭桥”。

6.进一步抓实社会管理，在和谐稼依建设上见亮点。加强网格化规范化建设和管理，强化流动人群教育管理，以扫黑除恶专项斗争为抓手，始终保持打击各类违法犯罪行为的高压态势，继续抓好“禁毒防艾”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 30人，事业编制46人。在职实有69人，其中：财政全供养69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休0人，退休 15人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1780.71万元，其中：一般公共预算1780.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1780.71万元，其中:本年收入1780.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1780.71万元（本级财力1780.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1780.71万元。本级财力安排支出 1780.71万元，其中，基本支出1780.71万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2010101行政运行21.92万元；

2010102  一般行政管理事务 2万元；

2010104  人大会议  4.5万元；

2010301  行政运行782.61万元；

2010601行政运行  49.53万元；

2011199其他纪检监察事务支出15.35万元；

2012901  行政运行   15.53万元；

2012999其他群众团体事务支出1.5万元；

2013101行政运行54.40万元；

2070109群众文化  63.77万元；

2080102一般行政管理事务  72.08万元；

2080501归口管理的行政单位离休58.24万元；

2080502事业单位离退休19.44万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.16万元；

2080801死亡抚恤1.03万元；

2082702财政对工伤保险基金的补助3.69万元；

2082703财政对生育保险基金的补助7.38元；

2082799其他财政对社会保险基金的补助  2.83万元；

2101101行政单位医疗31.45万元；

2101102事业单位医疗25.00万元；

2101103公务员医疗补助14.76万元；

2120501城乡社区环境卫生30.44万元；

2130104事业运行   95.05万元；

2130204林业事业机构 64.63万元；

2130302一般行政管理事务28.28万元；

2139999其他农林水支出72.44万元；

2140102行政运行35.68万元；

2200102  一般行政管理事务  36.18万元

2210201住房公积金 62.84万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1780.71万元，其中：工资福利支出1169.54万元；商品和服务支出219.41万元；对个人和家庭补助391.76万元。项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）无与中央配套事项。

（三）无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本部门未涉及采购项目，未编制采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本部门基本支出预算1780.71万元，较上年增加225.04万元，增加原因是稼依华侨管理区并入稼依镇政府，项目增加、人员增加、基本支出预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

因项目支出预算转入基本支出中的保运转支出，2019年本部门项目支出预算为0万元。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算37.3万元，比上年预算数减少0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费10万元，比上年预算数减少0.05万元；公务用车购置及运行费27.3万元，比上年预算数减少0.05万元。“三公”经费减少的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费10万元。比2018年预算数减少0.05万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费27.3万元，其中公务用车运行维护费0.05万元，比2018年预算数减少0.05万元，下降0.18%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

砚山县稼依镇开展对部门整体支出绩效评价，通过开展预算支出绩效评价，提高资金使用效率，有效发挥财政资金的经济效益和社会效益，不断为统计工作开展提供资金运行保障，在今后工作中，加强预算执行管理，强化预算监督跟踪问效，确保绩效目标的完成。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排219.41万元，比上年机关运行经费安排209.4万元增加10.01万元，增长4.78%，增加原因主要是人员增加，工作经费增加。其中：办公费151.1万元、会议费7.5万元、工会经费9.8万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用27.32万元、其他商品服务支出3.69万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县稼依镇

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