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砚山县委统战部2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县委统战部2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系,通过团结、教育和引导各方面统一战线成员，理解、接受和拥护中国共产党的正确政治主张。

（二）机构设置情况

中共砚山县委统战部属于县委的一个工作部门，下设三个内设机构，分别为办公室、综合股、对台办。领导设置一正三副（正科级一名，副科级三名），非领导职务4名。

重点工作概述

 联系民主党派、工商联、有关人民团体和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；对有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题进行协调和调查研究，联系少数民族和宗教界代表人士；开展以实现祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在台、港、澳及海外的代表人士，做好台湾有关社会团体的来访工作及台胞、台属工作和回大陆定居的台胞工作，做好海外侨胞和归侨侨眷工作；负责党外人士政治安排和培养，提名、推荐担任科级行政领导职务的党外干部工作，抓好党外后备干部队伍建设工作；联系海内外工商界社团和代表人士，调查研究和反映全县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议，做好出国和归国留学人员的有关工作；联系全县党外知识分子，新的社会阶层人士，了解情况，反映意见，协调关系，协助做好党外知识分子代表人士的培养、选拔工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入194.44万元，其中：一般公共预算194.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 194.44万元，其中:本年收入194.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.44万元（本级财力194.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 194.44万元。本级财力安排支出 194.44万元，其中，基本支出194.44万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

科目编码201，一般公共服务支出，预算支出143.35万元，主要用于行政运行；科目编码208，社会保障和就业支出，预算支出30.11万元，主要用于离退休人员工资、机关单位基本养老保险、工伤保险、生育保险、遗属生活补助等；科目编码210，卫生健康支出，预算支出10.74万元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等；科目编码221，住房保障支出，预算支出10.24万元，主要用于住房公积金补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年本级财力支出基本支出194.44万元，项目支出为0万元，基本支出中工资福利支出171.62万元，包括人员工资、基本养老保险金、职工基本医疗保险金、工伤保险、生育保险、其他社会保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出22.13万元，主要安排办公经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用支出；对个人和家庭的补助0.69万元，主要用于支付遗属生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排砚山县委统战部基本支出194.44万元，与上年171.82万元对比增加13.16%，增加的原因主要是：基本工资标准提高，工资、养老保险、住房公积金等福利支出增加，相应基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力没有安排砚山县委统战部项目支出0万元，与2018年0万元对比，没有变化。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算4.75万元，比上年预算数减少0.08万元，下降1.66%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费1.45万元，比上年预算数减少0.02万元；公务用车购置及运行费3.30万元，比上年预算数减少0.06万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
‎  （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费1.45万元。比2018年预算数减少0.02万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费3.3万元，其中公务用车运行维护费3.3万元，比2018年预算数减少0.06万元，下降1.79%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年砚山县委统战部紧紧围绕县委、县政府年初下达的工作目标任务和部门经费预算的相关要求，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等相关财经纪律，全面开展绩效评价，促进了部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，工作变得更有效益和效率。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

        砚山县委统战部2019年机关运行经费22.13万元，与2018年的22.03万元对比增加了0.1万元。增加的主要原因：是办公费中的书籍征订费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县委统战部2019部门预算公开表

附件： 砚山县委统战部2019年部门预算公开表.xls

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