监督索引号53262200136003801000

砚山县思源实验学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表
    十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

（2）抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

（3）抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督查力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

（4）抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

（5）教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.与时俱进，用先进的办学理念引领学校的发展。

我校始终坚持正确的办学方向，认真贯彻执行教育方针和教育法规，制订了适合学校的发展规划，做到目标到位，责任到人；不断拓展办学功能，以便更好地为地方经济建设和社会发展服务；树立正确的教育观，面向全体学生；积极创设良好的育人环境，不断丰富校园文化，为学生的健康发展奠定良好的基础。

我们坚持“以质量求生存，以特色求发展”，面向全体学生，努力让每一位学生都能在学校得到一定的发展，为现代社会培养全方位人才。我们的办学目标是：围绕一个中心（以提升教育教学质量为中心），深化四个加强（加强课程改革的实施力度，加强一支高素质教师队伍的建设，加强学生文明习惯的养成教育，加强特色工作的彰显），做到两个确保（确保教育教学质量稳中有升；确保师生安全零事故） 。

2.脚踏实地，用高效的工作作风推进学校的发展。

（1）领导作风民主，注重队伍建设

一年来，我们根据自身的实际作为发展的基础，确定了学校的发展规划，将干部队伍建设和师资队伍建设作为重点工作来抓。

①干部队伍建设。一是抓理论学习，学习教育法规条例、教育教学理论，提高自身的管理水平和指导教育教学的能力；二是抓作风建设，要求学校领导班子成员具有民主的作风、团结协作的精神，使得学校的工作贯彻、执行有力；三是抓廉政文化建设，要求全体班子成员克己奉公、廉洁自律，我们把“说实话、办实事、出实绩”作为衡量领导成员的标准，把“办人民满意 教育”作为追求的最高目标。 一年来学校各项工作有条不紊地推进，一个同心同德、求真务实、群众信任、凝聚力强的领导集体进一步形成。

②教师队伍建设。一是重视对教师的政治思想教育，职业道德教育；二是加强对教师继续教育和校本培训的管理， 注重对教师业务水平的提升；三是注重对青年教师和骨干教师的培养。

③进一步提高教师队伍整体素质。坚决杜绝损害教师形象、败坏教育风气的“三乱”行为；坚决杜绝歧视差生和弱势群体子女、体罚或变相体罚学生的现象，树立良好的行业风气。

2.重视教学常规管理努力提高教学质量

①重视抓好备课工作。

我们要求教师用新的理念统领课堂，用新的师生关系维系课堂，以新的角色进入课堂，我们倡导自主学习、合作学习、探究学习，让生命享受到真诚的关爱、成功的喜悦、学习的乐趣、合作的真谛、失败的教训。教师引导学生勤于动脑、动手、动口，实现师生互动、生生互动的教学，课堂教学的真正目的是教给学生学习的方法、思维的方法、交流的方法、活动的方法，获得学习的乐趣，培养学习的兴趣，既关注知识与能力的提高，也关注过程与方法的体现，更关注情感、态度、价值观的形成，实现感情的交流，生命的交流。

②重视课堂教学要求，严把课堂教学关。让学生广泛地进行课外阅读。

“课堂教学”是提高教学质量的重要环节，课堂教学是学生学习的主战场，我校主张“对分教育”，将课堂一分为二，一半的时间教师精讲，另一半的时间精练的教学模式，此模式的精髓是：学为主体，教为主导，思为主攻，练为主线，把学生完全推向教学，让他们在学习中参与，参与中学习。 教师的备课、讲课、辅导，学生的领会、感悟、理解、记忆，都要把知识的落实，智力的开发，能力的提高，情感的体念当做基础工程去抓。在课堂上多给学生方法，多指点学法，让学生领会其中的窍门，从兴趣上、能力上、素质上、根本上解决问题，提高课堂效率，小学部回家不再布置家庭作业，从而减轻学生课业负担。让学生有更多的时间进行课外阅读，提高学生的识字量，拓展他们的视野。

③重视进行分层教学为了解决“优生吃不饱，差生吃不了”、学生学习的水平差距太大，两极分化极为严重的问题，我们开展了分层教学的教学实验。针对不同层次学生的学习状况和教学内容，科学合理地制定出教学的分层教学内容和教学目标，设计出不同层次的训练内容和程序，从而写出分层次的教案。按 a、b、c 三个层次的训练 要求，精选题目，从易到难，从简到繁，从单一到综合，注重知识的发生过程训练，从而使绝大多数学生都能达到基本目标。

④重视课堂教学评价“以学论教，以评促教”，是课堂教学评价的基本指导思想。我们提出并完 善了“听、测、检、评、说”五步教学评价模式。从“备课、上课、说课、学生 测试”四个方面对教师的课堂教学进行每人每学期至少一次的随机抽查。从学生的学习效果和学习效率两个角度评价教师的课堂教学。

⑤重视教学质量管理。

教务处和教科室严肃认真地抓好质量抽测和统测工作，是我们坚持不懈的做法。同时，我们还要求教师在考试结束以后经过深刻反思，做好教学质量的分析工作（做到分析到知识点，找出不足点，提出新措施），学校领导始终把学校的教学工作放 到中心位置来抓， 经常深入课堂，随堂听课。深入教学一线了解教育教学情况，提出教学建议，排解教学疑难，及时做好信息反馈。

⑥强化进度管理，杜绝了教学中的无计划现象。每期初，教导处要求教师制定切实可行的进度计划，在实施过程中教导处围绕进度计划进行每学月常规检查，从而有效地加强了对教育教学过程的监控。这些工作的落实，提升了我校教育教学的总体水平。

3.整合德育力量，注重德育实践

发挥学校、家庭、社会资源在德育工作中的作用，以“学生行为养成”教育为重点内容开展德育工作。

（1）在学校方面：一是抓德育主阵地，利用思想品德课、学科课堂教学以及 班会等，对学生进行思想教育；二是重视育人环境的建设，利用画廊、宣传栏、黑板报进行宣传教育，做好校园和室内外环境布置，为学生创设文明、向上的学习环境； 三是根据各个阶段的中心工作要求，开展系列性的主题教育；四是推广成功的班集体建设经验，着眼于日常的行为规范教育，并以“检查、评比” 作为保障机制。五是以多种形式进行传统文化教育，并认真开展一系列小手拉大手的活动。

（2）在社会和家庭方面，加强与学生家长的联系、交流，通过开设家长学校、家长座谈会、向家长征询意见等方式交流信息、沟通思想。

（3）社团课程，精彩纷呈。为了进一步深化素质教育，挖掘学生的潜能，培养学生的特长，按照“学校办学有特色，学科教学有特点，学生发展有特长”的思路，我校成立了武术、书法、绘画、舞蹈等绚丽多彩的社团，丰富了学生的校园文化生活，努力使学校成为孩子张扬个性、快乐成长的乐园 !平时，校园文化活动多姿多彩，学校每期开展“办手抄报”、“演讲比赛”、“文娱表演”、“体育比赛”等活动，丰富了学生在校的生活，陶冶了学生情操。

3.坚持特色优先，认真落实学校创建工作，办学品位不断提升。

一年来，学校班子带领广大教职工一门心思抓质量，全力以赴创特色，不断拓宽育人渠道，努力提升办学品位，让学生在学校掌握丰富的科学文化知识，更震撼学生的心灵，净化师生的灵魂。

（1）倡导绿色文化，创建市级绿色示范学校。一是积极开展绿化、美化、净化校园活动；二是认真组织开展绿色教育活动，让学生在创建过程中提升环保意识，培养热爱大自然、保护大自然的良好品质；三是创建绿色文化；四是以学生为源，让绿色文化辐射到家庭和社会。

（2）努力办好家长学校，创建家长学校示范校。认真构建家校共育网络，定期不定期开展流动现场会，学校各项工作有家长的坚强后盾，也得到家长的普遍认可。

（3）通过个别家访和分片到村开家长会，很好地巩固了生源，同时求得了家长对学校办学的支持。

（4）科技教学活动深入开展。在上届科技成果展中，我校同学荣获科技创新大赛省三等奖，老师荣获四川省优秀指导教师，学校获省优秀组织奖。

（5）注重人文关怀，营造良好、和谐的人际氛围。学校建立了教职工生日慰  问制度和离退休人员欢送制度。目前，学校上下齐心，政通人和，各项工作开展顺利。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：学校办公室、教务处、德育处、总务处办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县思源实验学校作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县思源实验学校2023年末实有人员编制144人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制144人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员156人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2499人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 本部门 2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县思源实验学校2023年度收入合计28522839.79元。其中：财政拨款收入26769244.63元，占总收入的93.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1753595.16元，占总收入的6.15%。与上年相比，收入合计增加6941802.13元，增长32.17%。其中：财政拨款收入增加5302191.25元，增长24.70%，主要原因是2023年清算以前年度社会保险缴费；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1639610.88元，增长1438.45%，主要原因是本年度增加课后延时服务收费。

二、支出决算情况说明

砚山县思源实验学校2023年度支出合计27549376.55元。其中：基本支出23639731.08元，占总支出的85.81%；项目支出3909645.47元，占总支出的14.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5987770.07元，增长27.77%。其中：基本支出增加2078124.60元，增长9.64%，主要原因是2023年清算以前年度社会保险缴费；项目支出增加3909645.47元，增长100.00%，主要原因是2023年根据会计核算要求将困难学生生活补助、公用经费支出等调整到项目支出列支；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加00.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县思源实验学校单位机构正常运转的日常支出23639731.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23639731.08元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县思源实验学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3909645.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是非财政拨款项目支出780131.92元，具体用于开展课后延时服务支出；一般公共预算财政拨款项目支出3129513.55元，具体用于对个人和家庭的补助支出2054724.18元，主要用于困难学生生活补助594562.5元和助学金1460161.68元；商品和服务支出791579.37元，主要用于学校日常运行所需要的办公费200144.82元、水费175578元、电费163214.29元、邮电费10948元、差旅费18580元、培训费103114.26元、劳务费120000元等支出；资本性支出283210元，主要用于办公设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县思源实验学校2023年度一般公共预算财政拨款支出26769244.63元，占本年支出合计的97.17%。与上年相比增加5300278.73元，增长24.69%,主要原因是2023年清算以前年度社会保险缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出19579804.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.14%。主要用于小学教育11013916.09元，初中教育8563509.46元，特殊学校教育2379元，具体用于教职工工资福利、困难学生生活补助及学校公用经费等支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3481282.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3378043.68元，其他社会保障和就业支出103239.28元；

9.卫生健康（类）支出1964902.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于事业单位医疗1491071.03元，公务员医疗补助332106.1元，其他行政事业单位医疗支出141724.99元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1743255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于教职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县思源实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，2023年度公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校厉行节约，严控接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县思源实验学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是砚山县思源实验学校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县思源实验学校资产总额92958291.24元，其中，流动资产1526643.97元，固定资产91431647.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少844056.24元，其中固定资产减少1768958.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额265300.00元，其中：政府采购货物支出265300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额265300.00元，其中：授予小微企业合同金额265300.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县思源实验学校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262200136003801111

砚山县思源实验学校20240822110805835.xlsx