监督索引号53262203200801000
砚山县者腊乡人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）制定和组织实施本乡经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产发展，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.大抓产业发展，始终把乡村振兴作为第一要务。现代农业稳步发展。新建高标准农田1290亩，引进3家企业（种植大户）建立100亩以上规模化粮豆种植基地4个3840亩，建设高端稻谷基地6个8000亩，完成粮食播种114900亩，粮食产量实现丰收；种植绿色有机蔬菜45700亩（其中辣椒35700亩）。实现肥猪出栏9100头、羊出栏3900只、肉牛出栏3500头、家禽出栏140700只；肉类总产量1740.7吨。完成烤烟种植2990亩、收购7532担，实现烟农收入1240.24万元、烟叶税收248.05万元。实施者腊乡六诏村黑山羊养殖设施建设项目，养殖山羊2000余只，示范带动36户农户养殖黑山羊3000余只。乡村旅游创新发展。以者腊、六诏高速路出入口为经济圈，利用周边土壤肥沃条件及优越的地理优势，发展桃子、李子、枇杷、樱桃等1.8万余亩。积极打造哪哈—小竜虎—六诏观光旅游路线，砚山第一届人民民主县政府纪念碑—兔董伏击战战地—王建川事迹陈列馆红色旅游路线，推动实现农文旅产业深度融合。集体经济提质发展。坚持各村（社区）抱团发展，入股成立砚山县者腊乡村发展有限公司，注册“幸福者腊”商标，采取“党组织+公司+产业+农户”的模式，通过“订单礼包”“线上线下”等方式销售本地大米、面条、粉丝等实现营业收入70万元、村集体经济收入20万元，带动群众家门口务工收入3万元。乡村振兴强劲发展。推进实施增收三年行动计划方案、促进增收一户一方案，探索发展“庭院经济”，加强外出务工动员、技能培训、一次性交通补贴申报、雨露计划申报等措施，促进群众增收。开展技能培训2412人次，完成一次性交通补贴申报1902人、发放678人，申报春秋季学期雨露计划122人；聘用公益性岗位354个，其中护林员108个、保洁员201个、护河员45个。申请横向项目获批1项《“庭院经济”种子种苗示范基地》，打造“庭院经济”示范户2家，推广板蓝根示范种植面积30亩。做好常态化防返贫动态监测帮扶工作。落实好“一平台三机制”建设，收到“云南省政府救助平台”申请20件，办结率达100%；开展州县行业部门预警核实9期，累计核实疑似风险706人（次）。发放脱贫小额贷款110户434万元。
2.大抓招商营商，始终把经济发展作为第一动力。营商环境持续优化。深化“放管服”改革，聚焦“互联网+政务服务”，承接发布政务服务事项156项。砚山农村商业银行者腊支行各项存款余额35764万元、各项贷款余额19091万元。大力实施市场主体倍增行动，新登记市场主体714户。选派86名干部开展“一对一”驻企服务工作748次，解决困难问题8个。坚决整治政府拖欠企业账款问题，对债务风险深入排查分析，评估债务风险状况，按照“尊重历史、依法合规、权责明确、消除存量、遏制增量”的原则，集中化解存量欠款，与企业共签订债务协议21笔776.62万元，全力为企业提供“妈妈式”服务，尊商崇商重商护商的氛围越来越浓。招商引资持续向好。坚持“一把手”带头招商，自上而下全员招商，强化责任担当。完成固定资产投资入库项目8个、投资10304万元，招商引资入库项目2个、投资2750万元。对全乡30家企业、604户个体经营户开展地毯式、拉网式全面摸底排查，将砚山衡林能源者腊加油站作为拟升规纳限的企业培育对象。
3.大抓民生实事，始终把为民服务作为第一宗旨。牢固树立以人民为中心的发展思想，以主题教育为民办实事为契机，坚持把改善民生作为工作出发点和落脚点，做到民有所呼、政有所应。社会保障能力更加牢固。及时精准救助困难群众，发放各类惠农资金1034.7万元、民政救助资金870万元。完成劳动力转移就业11798人，占比69.04%。完成养老保险收缴12972人次，医疗保险收缴29674人次。医疗卫生服务持续优化。严格落实卫生健康高质量发展十二条措施，加快医疗服务一体化建设，认真落实分级诊疗制度，着力解决好看病就医“最后一公里”问题；接诊病人3.39万人次，实现减免补偿2.85万人次297.63万元。建成砚山县者腊乡中心卫生院中医馆并投入使用，为全乡群众提供更专业、更优质的中医医疗服务。教育体育事业稳步提升。持续深化教育改革，义务教育“双减”“双升”扎实推进，强化控辍保学，依法加大对辍学学生劝返力度，初中三年巩固率97.96%，九年义务教育巩固率88.34%，实现义务教育优质均衡发展。“少年儿童之家”实现全覆盖，严格落实防溺水安全措施护万家。乡中心小学鼓号队参加州级比赛荣获三等奖，啦啦操参加县级比赛获二等奖；公革小学代表队在云南省青少年科技体育模型比赛中荣获6个一等奖、3个二等奖、7个三等奖。基础设施逐步改善。加快推进农村进村道路硬化，全年硬化任务数72.8公里，已硬化29.3公里，未硬化43.5公里中：3.2公里已完成弯沉测试，2.2公里已铺设垫石待弯沉测试，38.1公里进村道路已经明确施工方正在做前期准备工作。实施农村低收入群体住房建设19户，完成农村自来水提升工程管网改造3件。稳步推进“两污”设施建设，街一村污水处理设备建成并投入使用；者腊街二、街三村污水处理设施正在建设中。
4.大抓绿美建设，始终把生态保护作为第一要求。抓好美丽乡村建设。实施者腊社区大新寨美丽村庄项目。大力实施农村厕所革命，新建公厕3座，完成户厕改造790座。强化农村生活垃圾清扫、收集、转运机制，配备保洁员分片区负责，收缴保洁费7015户70.84万元。农村“裸房”风貌改造提升完成169户约48160平方米，建设申报3A景区1个、省级绿美村庄1个、州级绿美村庄16个，全乡85个村小组基本达到“弄干净、摆整齐”。抓牢生态文明建设。始终坚持生态优先、绿色发展，筑牢生态安全屏障，守护好绿水青山、金山银山。开展清河行动54次，清理河道55.2公里，清理水库、坝塘18个，清除垃圾10.7吨；乡村林长巡林600次，发现并督促整改问题40个；完成森林违法图斑核实整改4期60个图斑、撂荒耕地摸底排查480个。严守耕地保护红线。全面落实粮食安全责任制，落实最严格耕地保护制度。按照“党政同责、部门协同、公众参与、上下联动”的耕地保护责任体系，全面实施“占补平衡”“进出平衡”机制，确保现有耕地一亩不少、新增耕地一亩不假、乱占耕地一亩不让。完成耕地流出问题整改1794.41亩，整改率199.00%。
5.大抓基层治理，始终把社会稳定作为第一准则。深入贯彻总体国家安全观，统筹发展和安全，强化风险意识、底线思维，全力防范化解重大风险隐患。社会治理和谐稳定。深化国家安全、保密、缉枪治爆、命案防控、防范电信网络诈骗、社会治安突出问题等专项整治。持续开展普法强基补短板专项行动，排查信访积案及矛盾纠纷96件，调解成功71件，调解成功率73.96%；开展“四必到”“五必访”1631人次，化解问题850个；排查出重点人群584人，严格落实“四个一”管控措施，切实防止重点人群肇事肇祸，实现连续三年无命案。民族团结巩固提升。认真学习领会习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，铸牢中华民族共同体意识，扎实推进民族团结进步示范，持续实施“石榴红工程”“枝繁干壮工程”，传承红色文化，引导各族居民树牢休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，坚定“五个认同”。安全生产扎实推进。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，开展安全生产和消防安全监督检查12次、节前安全大检查4次，组织县乡村“四级联动”抓实防汛减灾、防范一氧化碳中毒、食用野生菌中毒、未成年人溺水、森林草原防灭火等工作，签订安全承诺书3120份。深入开展道路交通安全整治行动，排查道路交通隐患105个，已整改70个；组织签订道路交通安全承诺书3690份，设置2个执法站和24个值守点，24小时进行道路交通安全排查。
6.大抓自身建设，始终把依法行政作为第一标准。加强法治政府建设，使经济社会活动更好在法治轨道上运行。坚持依法行政、大道为公，严格规范公正文明执法，全面推动上级各项重大决策部署在者腊政令畅通、落地生根。强化法治政府建设。依法全面履行政府职能，严格执行重大行政决策和行政规范性文件制定程序，自觉接受人大法律监督、政协监督，一体化推进法治者腊、法治政府、法治社会建设。重大民生实事项目完工4个，完工率100%。行政执法证51人，持证率85%。强化效能政府建设。深入践行作风革命、效能革命，开展“干在实处、走在前列”行动，落实“三个工作法”“三个马上”工作要求，干部队伍精神面貌焕然一新、干事激情充分激发、工作效能显著提升。充分发挥12345政务服务便民热线作用，完成文山接诉即办平台反映14件问题办理，办理群众来电投诉件36件，办结率100%。强化清廉政府建设。坚定不移全面从严治党，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，结合开展主题教育，学思践悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”，政治生态日趋风清气正。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室，乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：
1.砚山县者腊乡人民政府
2.砚山县者腊乡人大
3.砚山县者腊乡党委
4.砚山县者腊乡财政所
5.砚山县者腊乡农业综合服务中心
6.砚山县者腊乡文化和旅游广播电视服务中心
7.砚山县者腊乡社会保障服务中心
8.砚山县者腊乡应急服务中心
9.砚山县者腊乡国土和村镇规划建设服务中心
10.砚山县者腊乡综合执法大队
（二）决算单位构成
纳入砚山县者腊乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.砚山县者腊乡党委
2.砚山县者腊乡人大
3.砚山县者腊乡人民政府
4.砚山县者腊乡财政所
5.砚山县者腊乡国土和规划服务中心
6.砚山县者腊乡应急服务中心
7.砚山县者腊乡社会保障服务中心
8.砚山县者腊乡文化和广播电视服务中心
9.砚山县者腊乡农业综合服务中心
10.砚山县者腊乡综合执法队
纳入砚山县者腊乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县者腊乡人民政府2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县者腊乡人民政府2023年度收入合计42279601.37元。其中：财政拨款收入39068861.94元，占总收入的92.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3210739.43元，占总收入的7.59%。与上年相比，收入合计减少1058428.99元，下降2.44%。其中：财政拨款收入增加12884497.84元，增长49.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少13942926.83元，下降81.28%。财政拨款收入增长49.21%主要原因是特定目标类项目追加预算，导致今年一般公共预算财政拨款收入增加；其他收入下降81.28%，主要原因是新的政府会计制度规定，同级财政拨款单位之间不允许二次分配，导致本年度的其他收入资金比上年减少。
二、支出决算情况说明
砚山县者腊乡人民政府2023年度支出合计42899747.34元。其中：基本支出10310895.22元，占总支出的24.03%；项目支出32588852.12元，占总支出的75.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6455.67元，增长0.02%。其中：基本支出减少11391954.58元，下降52.49%；项目支出增加11398410.25元，增长53.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出下降52.49%，项目支出增长53.79%，主要原因是基本支出人员经费支出中的其他人员支出（村社区及村委会、村小组、 编制外人员）工资支出放在特定目标类项目支出里面支付，导致基本支出减少，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障砚山县者腊乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10310895.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9594686.12元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费716209.10元，占基本支出的6.95％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障砚山县者腊乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32588852.12元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出项目11237889.21元；群众文化免开保障资金64795.51元；社会保障和就业死亡抚恤支出223747.4元；卫生健康支出133920元；城乡社区支出56000元；农林水支出19975000元；住房保障支出837500元；灾害防治及应急管理支出60000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县者腊乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出39068861.94元，占本年支出合计的91.07%。与上年相比增加13284497.84元，增长51.52%,主要原因是特定目标类项目追加预算，导致今年一般公共预算财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出13485064.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.52%。主要用于人大事务支出148311.56元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出12592446.85元，财政事务支出216693.12元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出527613.24元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出207134.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出207134.68元，核算文化人员工资、经费支出及群众文化支出。
8.社会保障和就业（类）支出2033863.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于养老保险缴费支出1232313.76元，死亡抚恤支出68747.4元，临时救助支出5000元，其他社会保障和就业支出166504.16元，社保中心人员工资及经费支出561298.44元。
9.卫生健康（类）支出960943.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于突发公共卫生事件应急处理事务支出60000元，其他计划生育事务支出13920元，行政事业单位医疗827023.45元，其他医疗保障管理事务支出60000元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出381593.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于城管执法支出325593.84元，执法队人员工资及经费支出，城乡社区环境卫生支出56000元。
12.农林水（类）支出19975000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.13%。主要用于农业农村支出30000元，林业草原防灾减灾支出10000元，水利抗旱支出30000元，农村基础设施建设支出1401300元，生产发展支出7723700元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10780000元。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出118961.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资及经费支出。
19.住房保障（类）支出1492359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于农村危房改造和住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出413940.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于应急服务中心人员工资、经费支出和应急救灾支出。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为231800.00元，决算为165815.00元，完成年初预算的71.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为138770.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.69%，完成年初预算的69.39%；公务接待费支出年初预算为31800元，决算为27045.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.31%，完成年初预算的85.05%，具体是国内接待费支出决算27045.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县者腊乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为231800.00元，支出决算为165815.00元，完成年初预算的71.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为138770.00元，完成年初预算的69.39%；公务接待费支出年初预算为31800.00元，决算为27045.00元，完成年初预算的85.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行年初“三公”经费预算，本着厉行节约原则，缩减“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少166955.00元，下降50.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加6000.00元，增长4.52%；公务接待费支出决算减少172955.00元，下降86.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行年初“三公”经费预算，本着厉行节约原则，缩减“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于县上出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我乡进行检查、办理公务活动等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县者腊乡人民政府2023年机关运行经费支出593944.56元，比上年减少216030.35元，下降26.67%，主要原因是信息系统维修维护费用及日常办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、信息系统维修维护费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，砚山县者腊乡人民政府资产总额7998825.15元，其中，流动资产7260313.75元，固定资产738511.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1609408.5元，其中固定资产减少1014421.89元。处置房屋建筑物2401.37平方米，账面原值1840193.34元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额94000.00元，其中：政府采购货物支出64000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出30000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。
（六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。
（七）文化旅游体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
（八）社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。
（九）卫生健康（类）支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（十）城乡社区（类）支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
（十一）农林水（类）支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
（十二）自然资源海洋气象等（类）支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
（十三）住房保障（类）支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社
（十四）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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