监督索引号53262200147701000

砚山县科学技术协会2023年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展；

2.拟定全县科普工作规划并组织实施，动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神、推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动，指导科普阵地的规划，建设和管理科普队伍工作；

3.表彰优秀科技工作者，举荐人才，组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益；

4.开展科技工作者的继续教育、技术培训工作，开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化；

5.接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作；

6.开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来；

7.管理所属学会，指导下级科协的业务工作；

8.承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提高认识，强化思想政治建设。2023年以来，共召开党组会17次、党组理论学习中心组集中学习8次，把深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于科技创新的重要论述和指示精神作为首要政治任务，落实“第一议题”制度，共组织学习传达各级重要会议、讲话精神和文件101项，开展警示教育16次，廉政谈话5人次，组织开展现场红色教育2次。

2.健全组织，助推科技兴农富农。截至2023年10月，全县建有并正常生产经营的农技协会达20个。通过成立协会，把一家一户农民组织起来，统一品种、统一加工、统一包装销售，有效地推动了优质农产品产业带的形成，科技赋能，大大提高了农产品质量，确保市场销售安全有效。同时，在生产经营过程中，协会与会员利益共享、风险共担，逐步培养了农民参与管理经济生活的民主意识，促进了农村的民主化进程，推动了农村的政治文明建设。

3.提升服务，发挥科技人才力量。年内，在干河乡、阿猛镇、平远镇、蚌峨乡、盘龙乡、江那镇、阿舍乡举办辣椒病虫害防治、李子（橘子）种植管理、肉猪养殖、水稻旱种、万寿菊种植等农函大专题培训班20期1194人次。通过“农函大”现场教学、视频培训等方式，组织专家、技术人员坚持技术指导，上门服务，做到稳投入，稳发展，为农户解决技术缺乏、销售难的后顾之忧，确保了产业健康、持续发展。

4.强化培训，注重典型示范引领。2023年1月以来，组织带领各个领域的科普带头人先后组织技术专家在江那镇郊址社区、阿猛镇小各大村民委等举办陶艺爱好以及辣椒、生猪种养殖技术培训班4期，直接培训陶艺爱好者、种养户450多人，印发各种技术资料3000余份。在培训宣传过程中开展培育典型，进一步树立科普带头人新形象。

5.搭建平台，创新科普阵地建设。近年来，结合新时代文明实践中心建设，整合有效资源，在1个县级新时代文明实践中心、11个乡（镇）新时代文明实践所建设科普文化长廊，108个村民委（社区）设立科普图书室，全县中小学校开设科普课堂，科普示范创建成效明显。同时，立足社区、突出重点，借助砚山新闻、融媒体中心等网络媒介开展了形式多样宣传教育活动。今年1—10月份，“科普砚山”微信公众号共推送安全生产、防灾避险、医疗保健、科学种养殖、科技魅力、生活小窍门等科普知识、常识300余期，传递科普内容1200余项，取得了良好效果。

6.奋勇争先，极力开展科技创新。2023年5月，以“创新 体验 成长”为主题，举办砚山县第十七届青少年科技创新大赛，赛事共收到参赛作品240余件，通过评审，评出获奖奖项154项，其中一等奖37项、二等奖51项、三等奖66项。11月24日—25日，第二届文山州青少年科技竞赛在文山职业技术学举行，我县共派出县一中、县民族中学、县一小、县二小、县三小、维摩小学等6所中小学校、23个（支）参赛项目（队）、61名师生，对青少年机器人基本技能挑战、科技创新大赛、气象科普讲解3大类竞赛项目同全州340名同龄人同台比拼，共斩获赛事一等奖5个、二等奖8个、三等奖9个、优秀奖1个。

7.注重宣传，扎实开展科普宣传“六进”活动。一是充分发挥科普大篷车“轻骑兵”作用，组织开展科普宣传“六进”活动28场（次），发放宣传资料21631余份，受益群众20159余人次，车辆行驶公里数1223.9公里。二是充分发挥砚山县科技馆阵地作用。年内，县科技馆联合组织开展科技助残、防灾减灾、创文创卫、普法宣传、青少年科学知识普及等团体主题活动4次，发放宣传资料20152份，接待免费参观人员18658人次。三是组织开展2023年“科技课堂线上乡村行”及“云南省青少年高校科学营”活动。县科协联合教体局组织开展“科技课堂线上乡村行”活动在县一小、县三小、干河小学等14所学校开展了“橡皮筋动力飞机”“走马灯制作”科普课堂教学活动，在动手和动脑中培养了学生的动手能力，实现以智促劳、以美育劳的目标，激发了学生的实践能力。四是努力实现科普渠道多样化。通过与县电视台、县融媒体中心、砚山“淘屏”等合作，推广科普中国V视快递落地应用，“砚山融媒”微信公众号和抖音号、“好享砚山”APP定期推送科普内容，砚山“淘屏”城区120个点每天轮播科普知识，科普宣传覆盖面和影响力越来越广。

8.完善队伍，科技志愿服务深入推进。一是健全完善了“砚山县科普志愿服务队”，吸纳科技志愿者4501人，累计开展形式多样的科技志愿服务活动145场次，累计时长536小时，受益36243人次。二是在科技志愿者中积极推动“科普中国”APP运用，截至目前，共注册科普信息员9922人，居全州第三位，信息员队伍通过传统渠道和新媒体渠道，将“科普中国”APP优质科普资源传递给周边群众，传播次数达115.83万次，月活人数达37187人。

9.主动作为，围绕中心服务大局。坚决克服人少事多因素，服从服务于县委、县政府中心工作，在爱卫创卫工作组织管理层面，加强组织建设，及时调整领导小组成员；在健康教育和健康促进层面，2023年7月19日县科协组织全体干部职工到县医院进行了体检。携手审计局邀请中医院医生到单位为两家全体干部职工开展健康教育巡讲活动，常态化地深入网格责任区域和挂包村开展卫生死角清理整治、召开群众会政策宣传、门店食品安全督查等事项；安排1名班子成员和1名干部职工进驻阿猛镇小各大村民委，协助村“两委”、驻村工作队开展所辖9个小组的耕地违法图斑、人居环境整治等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县科学技术协会共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县科学技术协会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。较上年8人减少4人，减少的主要原因为：根据砚组联发〔2023〕26 号调出4人（王桂焕、普梅、唐明文、李红新）；文人社事调字第〔2023〕调出1人（王国礼）；砚组通〔2023〕30号、31号调出2人（罗瑞、汪剑飞）；根据砚组通〔2023〕136号调入1人（邓跃川）；砚组联发〔2023〕20号调入1人（张学橙）；根据砚委〔2023〕57号调入2人（杨兴全、卢超）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县科学技术协会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县科学技术协会无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县科学技术协会2023年度收入合计1131234.11元。其中：财政拨款收入1131234.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1470133.96元相比，收入合计减少338899.85元，下降23.05%，下降的主要原因是5月开始编内在职人员由8人下降至4人，导致2023年总收入较上年减少。其中：财政拨款收入减少338899.85元，下降23.05%，下降的主要原因是5月开始编内在职人员由8人下降至4人，导致2023年财政拨款总收入较上年减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

砚山县科学技术协会2023年度支出合计1131234.11元。其中：基本支出864362.50元，占总支出的76.41％；项目支出266871.61元，占总支出的23.59％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。总支出与上年1470133.96元相比，支出合计减少338899.85元，下降23.05%。其中：基本支出较上年927363.52元减少63001.02元，下降6.79%，下降的主要原因是5月开始编内在职人员由8人下降至4人，导致2023年基本支出较上年减少；项目支出较上年542770.44减少275898.83元，下降50.83%，下降的主要原因为部分项目尚未清算；上缴上级支出较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；经营支出较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县科学技术协会机关，下属事业单位等机构正常运转的日常支出864362.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出787340.62元，占基本支出的91.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77021.88元，占基本支出的8.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县科学技术协会机关，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266871.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他科学技术管理事务方面支出120000.00元，主要用于支付一辆科普大篷车购置预付。

2.科普技术普及方面支出146871.61元，主要用于支付科技馆管理人员经费、科普活动资料印刷、宣传培训等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出1131234.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年1470133.96元相比减少338899.85元，下降23.05%,下降的主要原因是5月开始编内在职人员由8人下降至4人，另部分项目资金尚未支出，导致2023年财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出855525.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.63%。主要用于支付编内在职人员工资588653.88元，支付科普活动、科技馆项目266871.61元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出144872.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%。主要用于支付编内在职人员养老保险、失业保险款。

9.卫生健康（类）支出74997.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于支付编内在职人员医疗、工伤等保险单位部分。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出55839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于支付编内在职人员住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88000.00元，决算为17526.11元，完成年初预算的19.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为85000.00元，决算为17526.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.62%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88000.00元，支出决算为17526.11元，完成年初预算的19.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为85000.00元，决算为17526.11元，完成年初预算的20.62%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年32408.85元减少14882.74元，下降45.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算数较上年29508.85元减少11982.74元，下降40.61%，下降的主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。；公务接待费支出决算数较上年2900.00元减少2900.00元，下降100.00%，下降的主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县科学技术协会2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县科学技术协会资产总额413129.15元，其中，流动资产147701.48元，固定资产265427.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年资产总额336922.93元相比，本年资产总额增加76206.22元，其中固定资产增加8320.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附件表）

三、政府采购支出情况

2023年度，砚山县科学技术协会政府采购支出总额18726.11元，其中：政府采购货物支出8320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10406.11元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县科学技术协会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262200147701111

砚山县科学技术协会2023年度部门决算公开表20240821110847232.xls