监督索引号53262200232601601000
砚山县农田水利建设中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真宣传和贯彻执行国家及省、州、县农田水利建设方针政策。
2.围绕国家及省、州、县安排部署认真组织开展好我县农田水利建设相关项目：高标准农田、高效节水、农村五小水利（小水窖、小水池、小泵站、小塘坝、小水渠）等涉农项目的申报立项、组织实施及日常监管工作。
3.根据省、州、县党委政府及县农业农村和科学技术局安排开展好相关临时性工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，县下达我局2023年市场主体倍增工作任务是：农业企业净增194户以上，年底达到546户以上；农业产业化龙头企业净增10户以上，年底达到70户以上。截至目前（12月8日），全县累计完成培育农业企业595户，占年度任务数的108.97%，实现净增245户，占年度净增任务数的126.29%；培育农业产业化龙头企业70户，占年度任务数的100%，实现净增10户，占年度净增任务数的100%。同时，组织完成2022年省级以上重点龙头企业发展情况年度调度12户；省、州级农业龙头企业到期运行监测10户（省级4户、州级6户），监测合格4家（省级监测结果有待公布、州级4户），监测淘汰2户（州级）；申报国家、省、州、县级农业龙头企业认定14户（国家级1户、省级0户、州级2户、县级11户），通过认定13家（国家级认定结果有待公布、州级2户、县级11户）。
2023年，州下达砚山县农产品加工产值（价总产值）101.9707亿元，农业产业化龙头企业销售收入（营业收入）22.3601亿元，休闲农业营业收入及接待人次数分别为0.2535亿元和23.418万人次。年底，全县预计完成农产品加工产值（价总产值）132.2708亿元，农业产业化龙头企业销售收入（营业收入）22.37亿元，休闲农业营业收入及接待人次数分别为0.2634亿元和33.1657万人次，分别占年度目标任务数的129.71%、100.04%、103.91%和141.62%，与去年同期比分别增长49.17%、12.05%、19.51%和62.29%。预计完成农产品加工产值（价总产值）与预计农林牧渔业总产值（扣除服务业产值）713600万元比为1.85:1。
2023年，我县农业固定资产投资任务32亿元。对照项目入库的条件和标准，全县上下共同努力，目前在库项目80个，总投资23.25亿元，1—11月累计完成投资18.19亿元，同比增258.3%，占年度任务的56.85%。累计投资额暂列全州第一。
砚山县谋划蔬菜、肉牛、农产品冷链等农业招商项目9个27亿元，已签约落地建设4个2.1亿元（云南耕石农业科技有限公司计划投资10000万元，建设的《砚山县万亩“互联网+种子”玉米制种基地项目》于2023年1月13日签订合作协议、云南乐牧牧业有限责任公司计划投资1000万元的《年产2万吨有机肥建设项目》于2023年2月27日签订合作协议、云南乐牧牧业有限公司计划投资5000万元的《3000头规范化奶牛养殖项目》于2023年4月16日签订合作协议；云南杮业帮农业科技有限公司，计划投资5000万元建设的《高端鲜食红薯加工项目》于7月27日签订合作协议）。截至目前，砚山县完成农业省外到位资金10.2亿元，共涉及正和牧业（砚山）有限公司生态养猪综合农业循环建设项目、文山拜瑞农业大新智慧蓝莓产业园、砚山万亩数字蓝莓采摘园平远农场项目等25个项目。
砚山县2023年第一批高标准农田无建设任务，第二批建设任务1.57万亩（其中新建1万亩、改造提升0.57万亩）。为加快推进项目建设，进一步提高项目效益，县农科局以《砚山县农业农村和科学技术局关于将2023年高标准农田建设项目转由砚山福地七乡土地开发有限公司实施的请示》（砚农请〔2023〕25号）报请县政府将2023年高标准农田建设项目转由砚山福地七乡土地开发有限公司实施，县人民政府以《砚山县人民政府关于将2023年高标准农田建设项目转由 砚山福地七乡土地开发有限公司实施的批复》（砚政复〔2023〕283 号）进行了批复。批复总投资2055万元，实际到位资金2137万元（其中中央资金2055万元、省级资金82万元）。项目于2023年11月18日开工建设，目前项目正有序推进建设中。
农村人居环境提升整治暨厕所革命督促指导工作。共出动辆车21辆68人次，完成对八嘎乡农村卫生厕所督促指导及验收工作，即：2023年，八嘎乡农村卫生厕所建设任务860座（户厕），完成建设862座，占年度目标任务数的100.23%；完成验收825座，验收合格684座，合格率为82.91%，分别占年度目标任务数的95.93%、79.53%。
完成砚山县食品公司注销和砚山县诚信公司改制职工安置补偿金兑现工作，共兑现安置补偿金150.21万元，涉及改制企业职工64人。现对砚山县诚信公司和砚山县木器社2家企业开展注销工作。
我局在工信系统锁定政府拖欠企业账款债务总数为33笔欠款金额6537.76万元（其中：一般债务27笔欠款金额2654万元、隐性债务5笔欠款金额282.95万元、其他债务1笔欠款金额3600.81万元），经审核，今年纳入国家监测平台系统政府拖欠企业账款债务化债的为一般债务，共27笔金额2654万元。截至11月12日24:00时，按要求按时完成了债务化债工作任务。即：共完成债务化债25笔，清偿金额2319万元，剩余2笔债务分别为：一是砚山东南亚杂交玉米研究所建设实验基地房室项目欠款债务，系统债务金额90万元，经我局核实，查无此项目，因此，已向县债务化债工作转班提出核销该笔项目欠款债务；二是砚山县2021年高标准农田勘测设计，系统债务金额245万元，经我局核实，在本次化债工作开展前已完项目成清算付款因此，已向县债务化债工作转班提出核销该笔项目欠款债务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
根据《中共砚山县委机构编制委员会关于推进县本级公益类事业单位优化整合的通知》（砚编〔2019〕13号）和《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县县本级公益类事业单位优化整合方案>的通知》（砚办发〔2020〕1号），砚山县农田水利建设中心共设置2个内设机构，包括：综合办、项目办。
砚山县农田水利建设中心为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
砚山县农田水利建设中心作为二级预算单位纳入砚山县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
砚山县农田水利建设中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
砚山县农田水利建设中心2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表决算表》无数据；砚山县农田水利建设中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；砚山县农田水利建设中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；砚山县农田水利建设中心2023年度无“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；砚山县农田水利建设中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据；砚山县农田水利建设中心2023年度无项目支出，故《2023年度项目支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县农田水利建设中心2023年度收入合计691,579.51元。其中：财政拨款收入691,579.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加202,547.26元，增长41.42%，主要原因是拨入上年度社会保险。其中：财政拨款收入增加202,547.26元，增长41.42%，主要原因是拨入上年度社会保险；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；事业收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长00.0%，与上年持平；其他收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。
二、支出决算情况说明
砚山县农田水利建设中心2023年度支出合计691,579.51元。其中：基本支出691,579.51元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加202,547.26元，增长41.42%，主要原因是支付往年的社会保险。其中：基本支出增加202,547.26元，增长41.42%，主要原因是支付往年的社会保险；项目支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障砚山县农田水利建设中心单位机构正常运转的日常支出691,579.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出674,368.18元，占基本支出的97.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,211.33元，占基本支出的2.49％。人均138,315.90元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障砚山县农田水利建设中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县农田水利建设中心2023年度一般公共预算财政拨款支出691,579.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加202,547.26元，增长41.42%，主要原因是支付上年度社会保险。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
8.社会保障和就业（类）支出83,656.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费80161.28元，其他社会保障和就业3,495.71元；
9.卫生健康（类）支出76,485.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于事业单位医疗63,280.46元，公务员医疗补助10,596.44元，其他行政事业单位医疗2,608.29元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
12.农林水（类）支出478,353.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.17%。主要用于事业运行478,353.33元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
19.住房保障（类）支出53,084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于住房公积金53,084.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县农田水利建设中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数一致。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县农田水利建设中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，本年度无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，砚山县农田水利建设中心资产总额67.64元，其中，流动资产67.64元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,690.49元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
砚山县农田水利建设中心绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为 人员缴纳的各项社会保险费等。
【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。
【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。
【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。
监督索引号53262200232601601111
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