监督索引号53262200536101201000

砚山县干河卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民

群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

8.承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我院切实加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平，使砚山县干河卫生院业务能力及医疗水平进一步提升，得到了广大群众的认可。

  1.加强组织领导。明确了中心领导分工，工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。

  2.制订2023年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度，中心各项工作更趋规范化，单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。

  3.加强职工业务理论学习，积极参加上级业部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训班等形式，切实提高基层防疫人员的专业技能和素质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：院办、全科医学科、基本公共卫生科、药科剂、医技科 、中医科、门诊急诊科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县干河卫生院作为二级预算单位纳入砚山县卫生健康部门2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

砚山县干河卫生院2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 25 人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县干河卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县干河卫生院 2023年度收入合计8685334.78元。其中：财政拨款收入5354289.60元，占总收入的61.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3299049.66元（含教育收费0.00元），占总收入的37.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31995.52元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计增加726679.56元，增长9.13%。其中：财政拨款收入与上年相比5,003,669.76元增加350619.84元，增长7.01%；上级补助收入与上年相比0.00元增加0.00元，增长0.00%；事业收入与上年相比2,934,556.70元增加364492.96元，增长12.42%；经营收入与上年相比0.00元增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入与上年相比0.00元增加0.00元，增长0.00%；其他收入与上年相比20,428.76元增加11566.76元，增长56.62%。主要原因是根据医疗服务水平提高，业务收入增加，人员增加，财政收入增加。

二、支出决算情况说明

砚山县干河卫生院 2023 年度支出合计8829814.80 元。其中：基 本 支 出3435299.70元 ， 占 总 支 出 的38.91% ； 项 目 支 出5394515.10元，占总支出的61.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。2023年与上年相比7,135,074.93元支出合计增加1694739.87元，增长23.75%。其中：基本支出与上年相比4,980,865.39元减少1545565.69元，下降31.03% ；项目支出与上年相比2,154,209.54元增加3240305.56 元，增长150.42%；上缴上级支出与上年相比增加0.00元，增长0.00%；经营支出与上年相比增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出与上年相比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是根据医疗服务水平提高，人员增加，药品及耗材增加，所以业务费用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县干河卫生院单位机构正常运转的日常支出3435299.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3418373.70元，占基本支出的99.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16926.00元，占基本支出的0.49％。                                                                                                                                                                                                                 

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县干河卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5394515.10元。其中：基本建设类项目支出 38481.09元，对个人和家庭的补助项目支出110460.00元，商品和服务支出项目支出4710632.86元，工资福利支出项目支出77383.55元，资本性支出项目支出457557.60元。主要原因是2023年单位自有资金支出预算和核算做在特定项目类，决算取数在项目支出，2023年单位自有资金填报在基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县干河卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5354289.60元，占本年支出合计的60.64%。2023年与上年相比5003669.76元增加350619.84元，增长7.01%,主要原因是支付在职职工人员经费及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出469675.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于我院在编职工养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出4649773.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.84%。主要用于我院在职职工人员经费及公用经费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出234840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于支付我院在编职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县干河卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少30000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年使用基本公共卫生经费支付公共卫生车下乡油费，2023年未使用基本公共卫生经费支付公共卫生车下乡油。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县干河卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县干河卫生院资产总额4343937.15元，其中，流动资产2748497.38元，固定资产1594806.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产633.67元（净值），其他资产0.00元（净值)（具体内容详见附表）。2023年与上年相比4836255.51元，本年资产总额减少492318.36元，其中固定资产增加259100.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产40项，账面原值401388.00元，实现资产处置收入160.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

 三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额240611.49元，其中：政府采购货物支出108355.20元；政府采购工程支出132256.29元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262200536101201111

砚山县干河卫生院2023年部门决算公开表20240816111517727.xlsx