监督索引号53262200422501000

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订机构编制管理办法和实施细则；统一管理县乡（镇）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。拟订行政体制改革和机构改革的总体方案；审核县级各部门以及乡（镇）机关机构改革方案。拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县、乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党对机构编制工作的全面领导。一是加强政治理论学习。严格落实“第一议题”制度，通过理论学习中心组、班子会、室务会、干部职工会、“三会一课”等，认真学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。二是坚持党管机构编制原则。坚持党对机构编制工作的集中统一领导，坚决贯彻落实上级党委、编委工作要求，严格执行机构编制管理制度，充分发挥参谋助手作用，涉及重大事项按要求提交编委会议审议。三是全面加强机关党的建设。积极打造党建品牌标识。积极参加县直机关工委组织的“十佳机关党建品牌”评选，以争当“三个先锋”，提升“编制效能”为品牌，以“学习先锋、业务先锋、勤政先锋”为抓手，强化机构编制资源配置。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、监督检查股、事业股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室没有项目收入，也没有项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室没有基金预算收入，也没有基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2023年没有项目收入，2023年也没有项目安排的支出，故《2023年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计1876267.38元。其中：财政拨款收入1876267.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加263313.90元，增长16.32%。其中：财政拨款收入增加263313.90元，增长16.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度积极向县财政争取支付资金，全力驻村工作队员及强边固防人员补助，并向县政府争取涉密设备更新维护费，公用经费相比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计1876267.38元。其中：基本支出1876267.38元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加263313.90元，增长16.32%。其中：基本支出增加263313.90元，增长16.32%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度积极向县财政争取支付资金，全力驻村工作队员及强边固防人员补助，并向县政府争取涉密设备更新维护费，公用经费相比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1876267.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1634060.95元，占基本支出的87.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242206.43元，占基本支出的12.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1876267.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加263313.90元，增长16.32%,主要原因是本年度积极向县财政争取支付资金，全力驻村工作队员及强边固防人员补助，并向县政府争取涉密设备更新维护费，公用经费相比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1412565.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%。主要用于工资福利支出，保障单位机构运行的公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出164289.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出168679.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于行政事业单位基本医疗保险支出、行政事业单位其他医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出130732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于缴纳干部职工住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为700.00元，决算为2576.00元，完成年初预算的368.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为700.00元，决算为2576.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的368.00%，具体是国内接待费支出决算2576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为700.00元，支出决算为2576.00元，完成年初预算的368.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为700.00元，决算为2576.00元，完成年初预算的368.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初未预算机构改革工作的接待费，年中调整公用经费使用1876.00元，导致超预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加132.00元，增长5.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加132.00元，增长5.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因机构改革工作，公务接待增多，导致公务接待费比上年增加132.00元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构改革调研、平远镇经济开发镇调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出242206.43元，比上年增加84289.60元，增长53.38%，主要原因是本年度积极向县财政争取支付资金，全力驻村工作队员及强边固防人员补助，并向县政府争取涉密设备更新维护费，公用经费相比上年增加。单位机关运行经费主要用于水费、电费、办公费、差旅费、驻村工作队伙食补助及工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党砚山县委员会机构编制委员会公室资产总额137106.65元，其中，流动资产61740.54元，固定资产75366.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6588.30元，其中固定资产增加9305.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262200422501111

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2023年决算公开表20240813080809444.xlsx