监督索引号53262200136004200000
砚山县第五中学2024年预算公开目录
第一部分 砚山县第五中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县第五中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
砚山县第五中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。
2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普通初中教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
11.在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）机构设置情况
砚山县第五中学共设置2个内设机构，包括：教务处、行政综合办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强师资培训，加强教学研究，促进教师专业发展组织教师继续学习新课程理论及专业知识。理念是先导，学习是保证。为进一步转变广大教师的教育观念，把广大教师的教育理念提升到一个新的层面，本学期，我们继续加强教师的理论和业务学习，采用理论联系实际、集体与自学相结合的办法，通过“请进来、走出去”的方式。多方面创造条件为教师提供进修和培训的机会，使教师获取先进的教改信息，学习先进的教育理论和实践经验，不断提高教师的业务水平。实验中学来我校交流的焦玉兰、梁国秀老师对全体教师进行新课程理论及专业知识的精心指导。
2.充分发挥教研组、备课组教学研究的职能作用，继续开展“蓝青工程”，让拜师带徒，互帮互学，齐头并进之风继续传扬，使教师无论是教学理论还是实践能力都得到很大的提高。
3.以课题研究和网络教研为载体，扩大教师学习视野，不断提高教师科研能力。本学期我校继续研究以下课题：《深化课堂教学改革，提高课堂教学效率研究》、在课题研究中，要求人人参与，全体合作，不断提高教师教学教研水平。
4.认真组织教师参加上级有关部门组织的各类活动，如赛课、撰写论文等。通过各种活动的参与，许多青年教师在各类竞赛中取得了优异成绩，他们的专业能力得以提高。
5.狠抓教学常规管理，全面提高教学质量，俗语说“没有规矩不成方圆”，一个学校如果没有行之有效的规章制度，其运行将是混乱无序的。因此，加强常规管理是提高教育教学质量的重要途径。本学年，教务处在不断完善管理措施的基础上，继续做好教学常规管理。
6.实行分层管理。为使常规管理落到实处，我们继续采取教务处和年级组两个层次对教学工作实行有序管理。教务处负责全校教学活动的监控调度，各年级主任携手教研组负责日常管理，落实具体的教学目标及各项任务的完成，在充分发挥年级主任工作的积极性和创造性的同时，通过他们了解教师中的一些思想意见和建议，使他们在教学管理中起到教务处与教师之间的桥梁作用。
7.继续从“备、上、批、辅、考、评”诸环节着手，加强教学常规检查。本学期由教务处牵头，教研组配合，每周组织一次教学常规检查，每周由教务处抽查。检查内容为教师的学科计划、教案、听课记录、教学反思、学生的作业等。如发现问题，则要求教师及时整改。
8.规范考试制度，以考促教。教务处认真组织考试，每次月考，实行交叉编排座位，严格要求教师监考，狠抓考纪考风，对违纪学生进行了严肃处理；并对评卷、成绩统计、质量分析和试卷讲评等环节作严格要求，以考风促进了我校教风和学风。
9.面向全体，继续组织教师做好“学差生”的转化工作。
首先，要求教师关心和爱护学差生。这是做好学差生思想工作的一个重要的前提条件，爱护学差生是打开学差生心扉的金钥匙。因为他们更需要温暖、信任和热爱。其次，培养和激发学差生对学习的兴趣。学差生都有一个共性，就是不仅思想品德上后进，而且普遍对学习没有兴趣，学业成绩比较差，这就是所谓的双差生。我们要求教师从每个学生的实际出发，因材施教，加强辅导，帮助他们解决学习上的具体的问题。再者，增强他们的自信心，进而培养学习兴趣。抓反复，反复抓。学差生的思想转化过程是新旧矛盾的过程，也是一个个长期过程，要改变也非一日可成，一般都会出现重复。在这方面，我们注意研究他们思想反复的规律，耐心对待，反复教育引导，使他们看到希望，看到进步，从而增强自信心。
二、预算单位基本情况
砚山县第五中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入728.21万元，其中：一般公共预算555.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入173.00万元。
与上年531.78万元对比增加196.44万元，增长36.94%，主要原因人员增加人员经费随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入555.21万元，其中:本年收入555.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款555.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年531.78万元对比增加23.43万元，增长4.41%，主要原因人员增加人员经费随之增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出728.21万元。财政拨款安排支出555.21万元，其中：基本支出548.50万元，与上年528.48万元对比增加20.02万元，增长3.79%，主要原因是人员增加人员经费随之增加；项目支出6.71万元，与上年3.3万元对比增加3.41万元，增长103.33%，主要原因财政部分城乡义务教育补助经费等纳入项目支出（特定目标类项目）管理使用。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.2050202教育支出-普通教育-初中教育117.00万元，主要用于人员经费支出109.66万元，公用经费支出0.63万元，项目支出6.71万元；
2.2050202教育支出-普通教育-初中教育281.19万元，主要用于人员经费支出279.57万元，公用经费支出1.62万元，项目支出0万元；
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.28万元，主要用于养老保险缴费支出62.28万元；
4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.63万元，主要用于失业保险缴费支出2.63万元；
5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35.03万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出35.03万元；
6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.78万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出7.78万元；
7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.59万元，主要用于职工工伤保险支出1.13万元，职工大病医疗保险支出1.46万元；
8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.71万元，主要用于住房公积金支出46.71万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出548.50万元，项目支出6.71万元，单位自有资金支出173.00万元）。
经济科目分组，主要用于：
1.30101工资福利支出-基本工资160.59万元（其中基本支出160.59万元，项目支出0万元）；
2.30102工资福利支出-津贴补贴20.72万元（其中基本支出20.72万元，项目支出0万元）；
3.30107工资福利支出-绩效工资207.92万元（其中基本支出207.92万元，项目支出0万元）；
4.30108工资福利支出-养老保险62.28万元（其中基本支出62.28万元，项目支出0万元）；
5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险35.03万元（其中基本支出35.03万元，项目支出0万元）；
6.30111工资福利支出-公务员医疗补助7.78万元（其中基本支出7.78万元，项目支出0万元）；
7.30112工资福利支出-其他社会保障5.22万元（其中基本支出5.22万元，项目支出0万元）；
8.30113工资福利支出-住房公积金46.71万元（其中基本支出46.71万元，项目支出0万元）；
9.30228商品和服务支出-工会经费2.25万元（其中基本支出2.25万元，项目支出0万元）；
10.30201商品和服务支出-办公费54.71.00万元，（其中基本支出0万元，项目支出4.71万元，单位自有资金支出50.00万元）；
11.30226商品和服务支出-劳务费123.00万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元，单位自有资金支出123.00万元）；
12.30216商品和服务支出-培训费1.00万元（其中基本支出0万元，项目支出1.00万元）；
13.30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中基本支出0万元，项目支出1.00万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年砚山县第五中学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年砚山县第五中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年砚山县第五中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县第五中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年 0万元减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县第五中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是年初县级不做预算安排。
（二）公务接待费
砚山县第五中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无变化原因是严格遵守中央八项规定，严格控制支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县第五中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无变化原因是无公务用车不存在费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年砚山县第五中学无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县第五中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因分析砚山县第五中学属事业单位，无机关运行经费，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，砚山县第五中学资产总额13364.60万元，其中，流动资产7.92万元，固定资产13356.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少764.47万元，其中固定资产减少749.71万元（主要是减：固定资产累计折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表。
2.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
3.本单位2024年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。
4.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
5.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
6.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
7.本单位2024年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
8.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200136004200111
滇ICP备05004378号-1